采购石子买卖管理办法

采购石子买卖管理办法一、总则（一）目的为加强公司采购石子买卖活动的管理，规范采购行为，确保采购石子的质量、供应稳定性和交易的合法性，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司内部涉及采购石子的所有部门和人员，包括但不限于采购部门、生产部门、质量控制部门等，以及与石子供应商进行交易的相关活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购石子买卖活动必须遵守国家法律法规和行业标准，确保交易行为合法合规。2.质量优先原则：优先选择质量符合要求的石子供应商，以保证公司生产所需原材料的质量稳定。3.公平公正原则：在采购过程中，应公平对待所有供应商，不得偏袒任何一方，确保采购活动的公正性。4.成本效益原则：在保证质量和供应的前提下，合理控制采购成本，提高公司经济效益。二、采购计划与预算（一）采购计划制定1.各使用部门应根据公司生产经营计划和实际需求，提前制定石子采购计划。采购计划应明确石子的品种、规格、数量、质量要求、预计采购时间等内容。2.采购计划需经部门负责人审核后，报公司分管领导审批。审批通过后的采购计划作为采购活动的依据。（二）采购预算编制1.采购部门应根据采购计划，结合市场价格行情，编制石子采购预算。采购预算应包括采购金额、运输费用、装卸费用、税费等各项费用。2.采购预算需经财务部门审核后，报公司领导批准。批准后的采购预算作为控制采购成本的重要依据。三、供应商管理（一）供应商选择1.采购部门应通过多种渠道收集石子供应商信息，建立供应商档案。供应商档案应包括供应商基本信息、营业执照、生产许可证、产品质量检测报告、业绩情况等内容。2.采购部门根据采购计划和石子质量要求，对潜在供应商进行筛选和评估。评估内容包括供应商的生产能力、质量控制能力、价格水平、交货期、售后服务等方面。3.采购部门组织相关部门对评估合格的供应商进行实地考察，考察内容包括生产现场、质量管理体系、原材料采购渠道等。实地考察合格的供应商方可列入合格供应商名录。（二）供应商考核1.采购部门定期对供应商进行考核，考核周期为每季度一次。考核内容包括石子质量、交货期、价格水平、售后服务等方面。2.采购部门根据考核结果，对供应商进行分类管理。对于考核优秀的供应商，给予优先采购权；对于考核不合格的供应商，责令其限期整改，整改仍不合格的，取消其合格供应商资格。（三）供应商淘汰1.若供应商出现下列情况之一，采购部门应及时将其从合格供应商名录中淘汰：提供的石子质量连续多次不符合要求；交货期严重延误，影响公司生产进度；价格不合理，经协商仍无法达成一致；出现严重违法违规行为。2.被淘汰的供应商在一年内不得再次参与公司石子采购活动。四、采购合同管理（一）合同签订1.采购部门与选定的供应商签订采购合同。采购合同应明确石子的品种、规格、数量、质量要求、价格、交货期、交货地点、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同签订前，需经公司法务部门审核，确保合同条款合法合规。审核通过后的采购合同方可正式签订。（二）合同执行1.采购部门应跟踪采购合同的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保合同按时履行。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量要求等交付石子。如遇特殊情况需要变更合同条款，应提前与采购部门协商一致，并签订书面补充协议。（三）合同变更与解除1.在合同履行过程中，如因不可抗力或其他原因需要变更或解除合同，采购部门应及时与供应商协商，并签订书面协议。2.合同变更或解除后，采购部门应及时通知相关部门，并做好相关善后工作。五、采购流程管理（一）采购申请1.使用部门根据生产经营需要，填写石子采购申请表。采购申请表应包括石子的品种、规格、数量、质量要求、预计采购时间等内容。2.采购申请表经部门负责人审核后，报公司分管领导审批。审批通过后的采购申请表提交给采购部门。（二）采购询价1.采购部门收到采购申请表后，向多家供应商发出询价函。询价函应明确石子的品种、规格、数量、质量要求、交货期等内容。2.供应商根据询价函要求，在规定时间内报价。采购部门对供应商的报价进行整理和比较，选择报价合理、质量可靠的供应商进行进一步洽谈。（三）采购洽谈1.采购部门与选定的供应商进行采购洽谈。洽谈内容包括石子的价格、质量、交货期、付款方式、售后服务等方面。2.采购部门根据洽谈结果，起草采购合同初稿，并提交给公司法务部门审核。审核通过后的采购合同初稿与供应商进行协商签订。（四）采购订单下达1.采购合同签订后，采购部门向供应商下达采购订单。采购订单应明确石子的品种、规格、数量、质量要求、交货期、交货地点、付款方式等内容。2.采购订单下达后，采购部门应跟踪订单执行情况，及时与供应商沟通协调，确保订单按时履行。（五）到货验收1.石子到货前，采购部门应通知质量控制部门做好验收准备工作。2.石子到货后，质量控制部门按照合同约定的质量要求进行验收。验收内容包括石子的外观、粒度、含泥量、有害物质含量等方面。3.验收合格的石子办理入库手续；验收不合格的石子，采购部门应及时与供应商协商处理，如退货、换货、降价等。（六）付款结算1.石子验收合格后，采购部门根据合同约定的付款方式，填写付款申请单。付款申请单应包括供应商名称、采购合同编号、石子数量、金额、付款方式等内容。2.付款申请单经部门负责人审核后，报公司财务部门审核。财务部门审核通过后，按照公司资金审批流程进行付款。六、质量控制（一）质量标准制定1.采购部门应根据公司生产需求和行业标准，制定石子质量标准。石子质量标准应明确石子的品种、规格、粒度、含泥量、有害物质含量等指标要求。2.质量标准制定后，应组织相关部门进行评审，确保质量标准的合理性和可操作性。（二）质量检验1.质量控制部门应按照质量标准对采购的石子进行检验。检验方法包括抽样检验、全检等。2.质量检验应做好记录，检验记录应包括石子的品种、规格、数量、检验项目、检验结果、检验日期等内容。（三）不合格品处理1.对于检验不合格的石子，质量控制部门应及时出具不合格报告，并通知采购部门。2.采购部门应根据不合格报告，与供应商协商处理。处理方式包括退货、换货、降价等。3.不合格品处理情况应做好记录，记录内容包括不合格品的品种、规格、数量、处理方式、处理日期等。七、价格管理（一）价格调研1.采购部门应定期对石子市场价格进行调研，了解市场价格动态。价格调研内容包括不同地区、不同供应商的石子价格、价格走势等。2.采购部门应根据价格调研结果，分析市场价格变化趋势，为采购决策提供参考依据。（二）价格谈判1.在采购石子时，采购部门应与供应商进行价格谈判。价格谈判应在保证石子质量的前提下，争取合理的价格。2.价格谈判应考虑市场价格水平、供应商成本、采购数量等因素，通过协商达成双方都能接受的价格。（三）价格调整1.如遇市场价格波动较大或其他原因需要调整石子价格，采购部门应及时与供应商协商，并签订价格调整协议。2.价格调整协议应明确价格调整的原因、调整幅度、调整时间等内容。八、运输与装卸管理（一）运输安排1.采购部门应根据石子的交货地点和数量，合理安排运输方式。运输方式包括公路运输、铁路运输、水路运输等。2.在选择运输方式时，应考虑运输成本、运输时间、运输安全性等因素。（二）运输合同签订1.采购部门与运输单位签订运输合同。运输合同应明确运输货物的品种、规格、数量、运输路线、运输时间、运输费用、违约责任等条款。2.运输合同签订前，需经公司法务部门审核，确保合同条款合法合规。审核通过后的运输合同方可正式签订。（三）装卸管理1.石子装卸过程中，应采取必要的防护措施，防止石子散落、飞扬等。2.装卸人员应严格按照操作规程进行装卸作业，确保装卸安全。3.装卸费用应在采购合同或运输合同中明确约定。九、风险管理（一）风险识别1.采购部门应识别采购石子买卖活动中可能存在的风险，包括市场风险、质量风险、供应风险、法律风险等。2.对于识别出的风险，应进行详细分析，评估风险发生的可能性和影响程度。（二）风险应对措施1.针对不同类型的风险，制定相应的风险应对措施。例如，对于市场风险，可以通过市场调研、价格谈判等方式降低风险；对于质量风险，可以加强质量检验、选择优质供应商等方式进行防范；对于供应风险，可以建立供应商储备、签订长期合同等方式确保供应稳定；对于法律风险，可以加强合同管理、咨询专业法律意见等方式避免法律纠纷。2.风险应对措施应明确责任部门和责任人，确保措施的有效执行。（三）风险监控与评估1.采购部门应定期对风险应对措施的执行情况进行监控和评估，及时发现问题并进行调整。2.根据风险监控和评估结果，对风险进行重新识别和评估，调整风险应对策略，确保风险管理工作的有效性。十、监督与检查（一）内部监督1.公司内部审计部门应定期对采购石子买卖活动进行审计监督，检查采购流程的执行情况、合同签订与履行情况、资金使用情况等。2.审计部门应及时发现问题并提出整改意见，督促相关部门进行整改。（二）外部监督1.采购石子买卖活动应接受政府相关部门的监督