出院未结费用管理办法

出院未结费用管理办法一、总则（一）目的为加强医院出院未结费用的管理，规范费用结算流程，确保医院资金的安全与合理使用，保障医院和患者的合法权益，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于医院所有出院患者未结费用的管理，包括住院期间发生的医疗费用、药品费用、检查检验费用、护理费用等各类费用。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家法律法规和医疗卫生行业相关标准，确保费用结算工作合法、合规、准确。2.及时结算原则：督促患者及时办理出院结算手续，减少出院未结费用的积压，提高资金周转效率。3.信息准确原则：保证费用信息的真实性、完整性和准确性，避免因信息错误导致的结算纠纷。4.风险防控原则：加强对出院未结费用的风险识别、评估和控制，防范财务风险和医疗纠纷。二、职责分工（一）财务部门1.负责出院未结费用的账务处理和核算工作，定期核对账目，确保数据准确无误。2.制定出院未结费用的结算计划，督促相关部门和人员及时结算费用。3.对出院未结费用进行统计分析，为医院决策提供数据支持。4.负责与患者及家属沟通协调，解释费用结算政策和流程，处理费用结算过程中的投诉和纠纷。（二）医保部门1.负责与医保经办机构对接，办理医保报销结算手续，确保医保资金及时到账。2.审核患者的医保报销资格和报销范围，对医保报销费用进行准确核算。3.协助财务部门做好出院未结费用中涉及医保部分的结算工作，提供相关医保政策咨询和指导。（三）临床科室1.负责督促本科室患者及时办理出院结算手续，协助患者准备结算所需资料。2.对本科室出院患者的费用进行初步审核，确保费用明细准确无误。3.配合财务部门和医保部门做好出院未结费用的结算工作，提供必要的信息和协助。（四）信息部门1.负责医院信息系统中出院未结费用相关模块的维护和管理，确保系统数据的准确性和及时性。2.提供技术支持，保障费用结算信息的顺畅传递和共享，优化结算流程，提高工作效率。三、出院未结费用的确认与统计（一）费用确认1.患者出院时，临床科室应在规定时间内完成出院小结和费用明细的整理，并提交给财务部门。2.财务部门收到临床科室提交的资料后，应及时进行审核，核对费用项目、金额、医嘱等信息，确保费用准确无误。如发现问题，应及时与临床科室沟通核实。3.对于医保报销患者，医保部门应在财务部门完成费用审核后，对医保报销部分进行审核确认，确定报销金额和自费金额。（二）统计报表1.财务部门应定期（每月/每季度）编制出院未结费用统计报表，内容包括患者姓名、住院号、科室、出院日期、未结费用金额、欠费原因等信息。2.统计报表应报送医院管理层、各相关科室负责人，以便及时掌握出院未结费用情况，采取相应措施进行管理和催缴。3.同时，财务部门应根据统计报表数据，对出院未结费用的变化趋势进行分析，找出原因，提出改进建议，为医院费用管理提供决策依据。四、出院未结费用的结算流程（一）常规结算1.患者出院时，临床科室应告知患者办理出院结算的时间、地点和所需资料，如身份证、医保卡、住院押金收据等。2.患者或其家属持相关资料到医院收费处办理出院结算手续。收费处工作人员根据财务部门审核后的费用明细和医保报销信息，计算患者应支付的费用金额。3.对于自费患者，收费处直接收取患者应支付的全部费用，并开具结算发票。对于医保报销患者，收费处收取患者自费部分费用，医保报销金额由医保部门与医院进行结算。4.结算完成后，收费处打印出院结算清单，交患者或其家属签字确认，并将结算发票和清单交给患者。（二）医保结算1.医保部门在收到财务部门提交的医保报销申请后，应及时与医保经办机构进行对接，按照医保政策规定审核患者的报销资格和报销范围。2.审核通过后，医保部门计算医保报销金额，并将报销金额明细反馈给财务部门。财务部门根据医保报销金额调整患者的未结费用。3.医保经办机构将医保报销资金拨付到医院指定账户后，财务部门进行账务处理，冲减患者的未结费用。（三）特殊情况结算1.对于无法及时办理出院结算手续的患者，如患者病情不稳定需要继续治疗、患者或其家属暂时无法筹集足够费用等情况，临床科室应与患者或其家属沟通协商，确定合理的结算方式和时间。2.经患者或其家属同意，可办理预结算手续，即先结算已发生的费用，未发生的费用待患者后续治疗结束后再进行结算。预结算时，财务部门应在系统中记录相关信息，并告知患者或其家属后续结算的流程和要求。3.对于欠费患者，医院应建立欠费管理制度，明确欠费催缴流程和责任部门。财务部门定期向欠费患者发送催款通知，提醒患者及时结清费用。对于多次催缴仍未缴费的患者，医院可采取暂停提供医疗服务等措施，直至患者结清费用。五、出院未结费用的催缴管理（一）催缴责任1.财务部门负责出院未结费用催缴工作的组织和协调，制定催缴计划，明确催缴责任人。2.临床科室应协助财务部门做好欠费患者的催缴工作，负责向本科室患者及家属解释费用结算政策和催缴原因，督促患者及时缴费。（二）催缴方式1.电话催缴：财务部门或临床科室工作人员通过电话联系患者或其家属，告知未结费用情况，提醒其尽快办理结算手续。2.短信催缴：向患者或其家属发送短信，内容包括未结费用金额、催缴期限、缴费方式等信息，提醒其及时缴费。3.书面催缴：对于欠费金额较大或多次催缴仍未缴费的患者，可发送书面催款通知，详细说明欠费情况、催缴期限和法律后果，要求患者在规定时间内结清费用。4.上门催缴：必要时，财务部门或临床科室工作人员可上门拜访患者或其家属，面对面沟通欠费问题，督促其缴费。（三）催缴记录1.财务部门应建立出院未结费用催缴记录台账，详细记录每次催缴的时间、方式、对象、内容和结果等信息。2.催缴记录台账应定期进行整理和分析，总结催缴工作中的经验和问题，为后续催缴工作提供参考。六、出院未结费用的风险管理（一）风险识别1.财务部门应定期对出院未结费用进行风险识别，分析可能存在的风险因素，如患者恶意欠费、医保报销政策调整、信息系统故障等。2.同时，关注外部环境变化对出院未结费用管理的影响，如法律法规变更、社会舆论压力等，及时识别潜在风险。（二）风险评估1.根据风险识别结果，对出院未结费用风险进行评估，确定风险发生的可能性和影响程度。2.对于高风险事件，应制定专项应对措施，加强风险管理和控制。（三）风险控制1.针对不同的风险因素，采取相应的风险控制措施。如加强对患者身份和信用的审核，防范恶意欠费风险；及时关注医保政策变化，调整结算流程和报销政策，降低医保报销风险；加强信息系统安全管理，定期进行数据备份和维护，防止信息系统故障导致费用结算问题。2.建立风险预警机制，对出院未结费用的关键指标进行实时监控，如欠费金额、欠费时间、欠费患者数量等。当指标出现异常时，及时发出预警信号，提醒相关部门采取措施进行处理。七、监督与考核（一）内部监督1.医院内部审计部门应定期对出院未结费用管理情况进行审计监督，检查费用结算流程是否合规、账务处理是否准确、催缴工作是否到位等。2.审计部门应出具审计报告，对发现的问题提出整改意见和建议，督促相关部门及时整改。（二）考核机制1.建立出院未结费用管理考核机制，将各部门的出院未结费用管理工作纳入绩效考核体系。2.