信息系统应用管理办法

信息系统应用管理办法一、总则（一）目的本办法旨在规范公司信息系统的应用管理，确保信息系统的安全、稳定、高效运行，充分发挥信息系统在公司业务发展中的支持作用，保障公司各项工作的顺利开展。（二）适用范围本办法适用于公司内所有信息系统的应用管理，包括但不限于办公自动化系统、业务管理系统、客户关系管理系统、财务管理系统等。（三）基本原则1.合法性原则：信息系统的应用管理必须符合国家相关法律法规和行业标准的要求，确保公司信息活动的合法性。2.安全性原则：建立健全信息系统安全防护体系，保障公司信息的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丢失。3.规范性原则：制定统一的信息系统应用管理规范和流程，确保各项操作的标准化和规范化，提高工作效率和质量。4.效益性原则：充分发挥信息系统的功能和优势，优化业务流程，提高公司的管理水平和经济效益。二、信息系统的规划与建设（一）规划制定1.根据公司的战略目标和业务需求，由公司信息化管理部门牵头，会同各相关部门制定信息系统建设规划。2.信息系统建设规划应明确系统建设的目标、任务、步骤、预算等内容，并报公司管理层审批后实施。（二）项目立项1.对于信息系统建设项目，由项目提出部门填写《信息系统建设项目立项申请表》，详细说明项目的背景、目标、功能需求、技术方案、实施计划、预算等内容。2.信息化管理部门对项目立项申请进行初审，组织相关专家进行论证，提出审核意见后报公司管理层审批。3.经公司管理层批准立项的项目，由信息化管理部门下达《信息系统建设项目立项批复》，项目提出部门按照批复要求组织实施。（三）系统选型与采购1.根据项目需求，由项目实施部门负责信息系统的选型工作。选型过程中应充分考虑系统的功能、性能、安全性、兼容性、可扩展性、售后服务等因素，进行多方案比较和评估。2.选型结果报公司管理层审批后，由公司采购部门按照相关采购规定进行采购。采购过程中应严格遵守法律法规和公司采购制度，确保采购活动的合规性和公正性。（四）系统开发与实施1.对于自行开发的信息系统项目，由公司信息化管理部门组织成立项目开发团队，制定详细的项目开发计划和技术方案。2.项目开发团队应按照软件开发规范和流程进行系统开发，确保系统的质量和进度。在开发过程中，应注重与用户的沟通和交流，及时了解用户需求，对系统进行优化和调整。3.对于外购信息系统项目，由项目实施部门负责组织系统的安装、调试和培训工作。在实施过程中，应严格按照供应商提供的实施指南进行操作，确保系统的顺利上线运行。（五）系统验收1.信息系统建设项目完成后，由项目实施部门向信息化管理部门提交《信息系统建设项目验收申请》，并提供项目建设文档、测试报告、用户手册等相关资料。2.信息化管理部门组织相关部门和人员对项目进行验收。验收内容包括系统功能、性能、安全性、兼容性、可扩展性等方面。验收合格后，由信息化管理部门出具《信息系统建设项目验收报告》。3.对于验收不合格的项目，由项目实施部门负责按照验收意见进行整改，整改完成后重新申请验收。三、信息系统的运行与维护（一）运行管理1.公司设立信息系统运行管理岗位，负责信息系统的日常运行维护工作。运行管理人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉信息系统的操作和维护流程。2.建立信息系统运行日志，记录系统的运行情况、操作记录、故障处理等信息。运行日志应定期进行备份，保存期限按照公司档案管理规定执行。3.制定信息系统操作手册和用户指南，明确系统的操作流程和方法，指导用户正确使用信息系统。同时，定期组织用户培训，提高用户的操作技能和信息安全意识。（二）维护管理1.信息化管理部门负责制定信息系统维护计划，定期对信息系统进行检查、维护和优化，确保系统的稳定运行。维护计划应包括系统硬件维护、软件升级、数据备份与恢复、安全防护等内容。2.建立信息系统故障报告和处理机制。当系统出现故障时，运行管理人员应及时报告，并采取有效的措施进行处理，尽快恢复系统的正常运行。对于重大故障，应及时启动应急预案，并向上级领导报告。3.加强信息系统的安全防护，定期进行安全漏洞扫描和修复，安装防病毒软件、防火墙等安全设备，防止网络攻击和恶意软件入侵。同时，建立信息系统安全审计机制，对系统操作和访问进行审计和监控。（三）数据管理1.建立健全信息系统数据管理制度，规范数据的采集、录入、存储、传输、使用、备份和恢复等环节的管理。确保数据的准确性、完整性和一致性。2.明确数据的所有权和使用权，对涉及公司机密和敏感信息的数据进行严格的权限管理。未经授权，任何人不得擅自访问、修改或删除数据。3.定期对信息系统数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。同时，定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。四、信息系统的安全管理（一）安全策略制定1.信息化管理部门负责制定信息系统安全策略，明确信息系统的安全目标、安全原则、安全措施等内容。安全策略应符合国家相关法律法规和行业标准的要求，并根据公司实际情况进行调整和完善。2.安全策略应包括网络安全策略、系统安全策略、数据安全策略、用户安全策略等方面。网络安全策略应包括网络访问控制、防火墙配置、入侵检测等措施；系统安全策略应包括操作系统安全配置、数据库安全管理、应用系统安全防护等措施；数据安全策略应包括数据加密、数据备份与恢复、数据访问控制等措施；用户安全策略应包括用户认证、授权管理、密码管理等措施。（二）安全技术措施1.采用先进的安全技术手段，保障信息系统的安全。如安装防火墙、入侵检测系统、防病毒软件、加密设备等，防止网络攻击和恶意软件入侵。2.对信息系统进行安全漏洞扫描和修复，及时发现和解决系统存在的安全隐患。同时，定期进行安全评估，不断完善信息系统的安全防护体系。3.建立信息系统安全审计机制，对系统操作和访问进行审计和监控。审计记录应保存一定期限，以便进行安全事件的追溯和分析。（三）人员安全管理1.加强对信息系统使用人员的安全培训，提高人员的安全意识和操作技能。培训内容应包括信息安全法律法规、安全策略、安全操作规程等方面。2.对涉及信息系统管理和操作的人员进行严格的背景审查和权限管理。明确人员的工作职责和权限范围，防止因人员失误或违规操作导致信息安全事故的发生。3.与信息系统使用人员签订保密协议，明确其在信息安全方面的责任和义务，防止信息泄露。（四）应急管理1.制定信息系统安全应急预案，明确应急处置的组织机构、职责分工、应急响应流程、应急处置措施等内容。应急预案应定期进行演练和修订，确保其有效性和可操作性。2.建立应急处置机制，当发生信息安全事件时，能够及时启动应急预案，采取有效的措施进行处置，最大限度地减少事件造成的损失和影响。同时，及时向上级领导报告，并配合相关部门进行调查和处理。五、信息系统的用户管理（一）用户注册与开户1.公司员工因工作需要使用信息系统时，由所在部门向信息化管理部门提交《信息系统用户注册申请表》，注明用户姓名、部门、岗位、联系方式等信息，并经部门负责人签字确认。2.信息化管理部门对用户注册申请进行审核，审核通过后为用户开通信息系统账号，并分配相应的权限。用户账号和密码由信息化管理部门统一管理，用户应妥善保管自己的账号和密码，不得泄露给他人。（二）用户权限管理1.根据用户的工作职责和岗位需求，信息化管理部门为用户分配相应的信息系统操作权限。权限设置应遵循最小化原则，确保用户只能访问和操作其工作所需的信息和功能。2.定期对用户权限进行审查和调整，确保权限的合理性和有效性。当用户岗位变动或工作职责发生变化时，及时调整其信息系统权限。（三）用户培训与教育1.信息化管理部门定期组织信息系统用户培训，培训内容包括系统操作技能、信息安全知识、业务流程等方面。培训方式可采用集中培训、在线培训、现场指导等多种形式。2.鼓励用户自主学习和探索信息系统的功能和应用，提高用户的操作水平和工作效率。同时，通过内部宣传、案例分享等方式，加强用户对信息系统重要性的认识和理解。（四）用户注销与停用1.当员工离职、退休或因其他原因不再需要使用信息系统时，所在部门应及时向信息化管理部门提交《信息系统用户注销申请表》，注明用户账号注销原因，并经部门负责人签字确认。2.信息化管理部门对用户注销申请进行审核，审核通过后及时注销用户账号，并删除相关用户数据。同时，对用户账号的使用情况进行审计和检查，确保账号注销后无遗留问题。3.对于因工作原因暂时停用信息系统账号的用户，由所在部门向信息化管理部门提交《信息系统用户停用申请表》，注明停用原因和停用期限，并经部门负责人签字确认。信息化管理部门审核通过后，暂时停用用户账号，并在停用期限结束后根据实际情况进行恢复或注销操作。六、信息系统的监督与检查（一）监督机制1.公司建立信息系统应用管理监督机制，由信息化管理部门负责对信息系统的应用管理情况进行日常监督和检查。监督内容包括信息系统的运行情况、安全管理情况、用户管理情况等方面。2.定期对信息系统应用管理工作进行评估和总结，及时发现存在的问题和不足，并提出改进措施和建议。评估结果作为公司信息化建设和管理工作考核的重要依据。（二）检查内容1.信息系统运行情况检查：检查信息系统的运行状态是否正常，是否存在故障和异常情况；检查系统性能指标是否符合要求，是否存在性能瓶颈；检查系统操作记录是否完整，是否存在违规操作行为。2.信息系统安全管理检查：检查信息系统安全策略的执行情况，是否存在安全漏洞和隐患；检查安全技术措施的落实情况，如防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等是否正常运行；检查安全审计机制的运行情况，是否能够及时发现和处理安全事件。3.信息系统用户管理检查：检查用户注册、开户、权限管理等环节是否规范；检查用户培训和教育工作是否落实到位，用户的操作技能和信息安全意识是否得到提高；检查用户账号的使用情况，是否存在违规使用账号的行为。（三）问题整改1.对于监督检查中发现的问题，信息化管理部门应及时下达《信