临床医院收费管理办法

临床医院收费管理办法一、总则（一）目的为加强临床医院收费管理，规范收费行为，维护患者和医院的合法权益，确保医疗服务收费合理、准确、透明，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于医院内所有临床科室及相关收费岗位工作人员，包括门诊收费处、住院收费处、各临床科室护士站及医生工作站等涉及医疗收费的环节。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家有关法律法规、政策规定以及医疗收费标准，依法依规进行收费操作。2.准确性原则：确保各项收费项目准确无误，杜绝错收、漏收、多收等情况发生。3.合理性原则：依据医疗服务成本、市场行情等因素，合理制定收费标准，保证收费合理、公正。4.透明性原则：向患者充分公开收费项目、标准、依据等信息，接受患者和社会监督。二、收费项目与标准管理（一）收费项目管理1.严格按照国家及地方物价部门批准的医疗服务收费项目目录执行收费。不得擅自设立收费项目或分解收费项目。2.对于新增或调整的收费项目，必须在物价部门批准后及时更新收费系统，并向相关科室及工作人员进行培训和传达。3.建立收费项目动态管理机制，定期对收费项目进行梳理，清理不符合规定或已废止的收费项目，确保收费项目的合法性和准确性。（二）收费标准管理1.依据物价部门制定的收费标准，结合医院实际情况，制定本院具体的收费价格体系。收费标准应明确、清晰，便于工作人员执行和患者查询。2.收费标准如有调整，应按照物价部门要求及时进行公示，并组织相关人员进行培训，确保收费标准的准确执行。3.对于特殊收费项目或市场调节价项目，应建立相应的审批和备案制度，确保收费标准合理、合规。三、收费流程管理（一）门诊收费流程1.患者挂号：患者在挂号窗口或自助挂号设备处挂号，选择就诊科室和医生，并缴纳挂号费用。挂号人员应准确录入患者基本信息，确保挂号信息完整、准确。2.就诊缴费：患者持挂号凭证到相应科室就诊，医生根据患者病情开具检查、检验、治疗等医嘱。护士站或医生工作站将医嘱信息发送至收费系统，患者在就诊结束后，到门诊收费处缴纳相关费用。收费人员应认真核对医嘱信息与收费项目，确保收费准确无误。3.退费管理：如患者因各种原因需要退费，应按照以下流程办理：患者持相关凭证到原收费窗口提出退费申请，收费人员核实退费原因及相关信息后，在收费系统中发起退费操作。对于已打印发票的退费，应收回原发票并注明“作废”字样。退费金额较大或涉及医保报销的退费，需经相关部门审批后办理。（二）住院收费流程1.入院登记：患者办理入院手续时，住院处工作人员根据患者身份信息、医保类型等录入住院系统，并预收一定金额的住院押金。同时，向患者发放住院证、医保卡等相关资料。2.医嘱计费：医生根据患者病情开具医嘱，护士站将医嘱信息准确录入收费系统。收费系统根据医嘱自动生成费用清单，每日定时结算患者费用。3.费用查询与结算：患者或家属可通过医院信息系统、自助查询设备等方式查询住院费用明细。出院结算时，住院处工作人员根据患者住院期间的费用发生情况，扣除预收押金后，办理出院结算手续。对于医保患者，按照医保政策进行报销结算；对于自费患者，收取个人应承担的费用。4.出院退费：出院后如需退费，患者应持相关证明材料到住院处办理退费手续。住院处工作人员核实退费原因及相关信息后，按照规定流程办理退费。退费涉及医保报销的，应先办理医保退费手续，再进行住院费用退费。四、收费票据管理（一）票据种类及使用范围1.医院使用的收费票据主要包括门诊收费票据、住院收费票据、挂号收据等。各类票据应严格按照规定的使用范围使用，不得混用。2.门诊收费票据用于收取门诊患者的各项费用；住院收费票据用于收取住院患者的住院费用、押金及结算费用等；挂号收据用于收取患者的挂号费用。（二）票据领购与保管1.票据管理部门负责统一领购收费票据，并建立票据领购、使用、库存台账。票据领购时，应严格按照财政部门规定的程序办理，确保票据来源合法、合规。2.设立专门的票据保管场所，配备必要的安全设施，确保票据存放安全。票据管理人员应定期对票据进行盘点，保证账实相符。3.收费票据应按照号码顺序使用，不得跳号、重号。开具票据时，应使用计算机打印或复写纸套写，确保字迹清晰、内容完整、印章齐全。（三）票据开具与核销1.收费人员在收取费用后，应按照规定及时开具收费票据。票据开具应准确填写患者姓名、性别、年龄、收费项目、金额、日期等信息，并加盖医院收费专用章。2.每日工作结束后，收费人员应将当日开具的票据存根联及相关附件整理好，交票据管理人员核销。票据管理人员应认真核对票据存根联与收费系统记录的收费信息是否一致，无误后进行核销，并在票据存根联上加盖“已核销”章。3.对于作废票据，应在票据上加盖“作废”章，并注明作废原因，与存根联一并保存。作废票据的数量应与收费系统中记录的作废票据数量一致。五、收费监督与检查（一）内部监督机制1.建立医院收费管理内部监督小组，成员包括财务部门、审计部门、物价管理部门等相关人员。监督小组定期对医院收费情况进行检查，及时发现和纠正收费过程中存在的问题。2.财务部门负责对收费数据进行日常审核，检查收费项目、标准、金额等是否准确无误。审计部门定期对医院收费情况进行专项审计，重点检查收费管理制度的执行情况、收费票据的管理情况等。物价管理部门负责对收费标准的执行情况进行监督检查，确保收费符合物价政策要求。3.各临床科室应设立兼职物价员，负责本科室收费情况的自查自纠工作。发现问题及时向科室负责人报告，并协助整改落实。（二）外部监督检查1.积极配合物价部门、医保部门等相关外部机构的监督检查工作，如实提供收费资料和数据，接受外部机构的指导和监督。2.对于外部机构检查中发现的问题，应认真分析原因，制定整改措施，及时进行整改，并将整改情况报告外部机构。（三）投诉处理1.设立专门的收费投诉举报渠道，如投诉电话、邮箱、意见箱等，方便患者及社会各界对医院收费问题进行投诉举报。2.接到投诉举报后，应及时进行调查核实。对于确实存在的收费问题，应按照规定进行处理，并将处理结果及时反馈给投诉举报人。同时，对投诉举报事项进行分析总结，查找问题根源，采取有效措施加以改进，避免类似问题再次发生。六、人员培训与考核（一）培训内容1.组织收费人员参加国家有关法律法规、政策规定以及医疗收费标准等方面的培训，提高收费人员的法律意识和政策水平。2.开展收费业务知识培训，包括收费系统操作、收费流程、票据管理等内容，确保收费人员熟练掌握收费业务技能。3.加强职业道德教育，培养收费人员的服务意识和责任心，树立良好的职业形象。（二）培训方式1.定期组织内部培训，邀请专家或业务骨干进行授课，培训内容应结合实际工作案例，注重实用性和可操作性。2.鼓励收费人员参加外部培训和学术交流活动，及时了解行业最新动态和收费政策变化，不断提升业务水平。3.利用医院内部网络平台，发布收费相关知识和信息，供收费人员随时学习和查阅。同时，建立在线学习交流群组，方便收费人员之间的沟通和交流。（三）考核机制1.建立收费人员考核制度，定期对收费人员的工作表现、业务能力、服务质量等进行考核。考核结果与绩效奖金、岗位晋升等挂钩。2.考核内容包括收费准确性、收费流程执行情况、票据管理情况、投诉处理情况等方面。通过定期抽查收费凭证、检查收费系统数据、收集患者反馈意见等方式进行考核评价。3.对于考核不合格的收费人员，应进行针对性的培训和辅导，督促其改进工作。如多次考核仍不合格，应按照医院相关规定进行处理。七、信息化管理（一）收费系统建设与维护1.选用符合国家相关标准和医院实际需求的收费系统，确保系统功能完善、运行稳定、安全可靠。2.加强收费系统的日常维护和管理，定期对系统进行升级、优化，及时处理系统故障和问题。同时，做好数据备份工作，防止数据丢失。3.建立收费系统用户权限管理制度，严格设定不同岗位人员的操作权限，确保收费数据的安全性和保密性。（二）数据管理与应用1.充分利用收费系统收集的患者收费数据，进行统计分析和挖掘，为医院管理决策提供数据支持。如分析各科室收费情况、病种费用构成、患者费用分布等，为合理控制医疗费用、优化医疗资源配置提供依据。