滑雪场游客服务资产台账更新制度

滑雪场游客服务资产台账更新制度

一、总则1.目的为加强滑雪场游客服务资产的管理与监督，确保资产信息的准确性、及时性和完整性，提高资产使用效率，更好地为游客提供优质服务，结合本滑雪场的实际情况，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于滑雪场全体涉及游客服务资产台账管理的员工以及与游客服务资产相关的业务活动。同时，对于使用滑雪场游客服务资产的客户，应配合滑雪场工作人员按照本制度要求进行相关操作。3.遵循原则-真实性原则：台账更新必须基于真实的资产增减变动和使用情况，确保记录信息与实际相符。-及时性原则：在资产发生变动后，应在规定时间内完成台账更新，保证信息的时效性。-完整性原则：全面记录游客服务资产的各项信息，包括资产名称、规格、数量、购置时间、使用状态、存放位置等，不遗漏重要信息。-准确性原则：保证台账记录的各项数据准确无误，避免因错误记录导致资产决策失误。4.企业文化体现本制度贯彻滑雪场“激情、专业、服务至上”的企业文化。在台账更新过程中，强调员工以专业的态度对待每一项资产记录，以激情的工作状态确保信息及时准确，始终将为游客提供优质服务作为核心目标，展现滑雪场积极向上、认真负责的企业形象。二、组织架构与职责划分1.资产管理部门-负责统筹滑雪场游客服务资产台账的更新工作：制定台账更新计划和流程，定期组织相关人员进行资产清查和台账核对。-审核资产变动信息：对各部门提交的资产增减变动申请进行审核，确保变动的合理性和合规性。-维护台账系统：保证台账信息系统的正常运行，及时更新系统中的资产数据，备份重要信息。-定期向管理层汇报资产台账情况：提供资产现状、变动趋势等分析报告，为管理层决策提供数据支持。2.各使用部门-指定专人负责本部门游客服务资产的日常管理和台账信息收集：及时记录资产的使用、借用、损坏等情况，确保本部门资产信息的准确性。-及时提交资产变动申请：当本部门资产发生新增、报废、转移等变动时，按照规定流程填写申请单，提交给资产管理部门。-配合资产管理部门进行资产清查和盘点工作：提供必要的协助，确保资产清查工作的顺利进行。3.财务部门-负责从财务角度对资产台账进行监督和审核：核对资产的购置成本、折旧计提等财务信息与台账记录是否一致，确保资产价值的准确性。-参与重大资产变动的审核工作：从财务合规性和成本效益角度，对资产的新增、报废等重大变动进行审核，提出专业意见。-协助资产管理部门进行资产盘点结果的财务处理：根据盘点结果，进行相应的账务调整，保证财务账与资产台账相符。4.信息部门-为资产台账更新提供信息技术支持：维护和优化资产台账管理信息系统，确保系统的稳定性和安全性，满足资产管理部门对系统功能的需求。-协助解决资产台账管理过程中的技术问题：如数据传输故障、系统操作疑问等，保障台账更新工作的正常开展。三、管理流程1.资产新增流程-使用部门提出申请：根据业务需求，填写《游客服务资产新增申请表》，详细说明资产名称、规格、数量、用途、预计使用时间等信息，提交至资产管理部门。-资产管理部门审核：对申请进行审核，评估资产新增的必要性和合理性，如涉及预算外资产购置，需提交管理层审批。-采购与验收：审核通过后，由采购部门负责资产采购，采购完成后，使用部门、资产管理部门和质量检验部门共同进行验收，填写《资产验收单》。-台账更新：资产管理部门根据《资产验收单》在台账中录入新增资产信息，包括资产编号、购置日期、供应商等，确保信息准确完整。2.资产使用与变动记录流程-日常使用记录：使用部门资产管理员负责记录资产的日常使用情况，如使用时间、使用人员、维护保养记录等，定期将记录信息反馈至资产管理部门。-资产变动申请：当资产发生转移、借用、报废等变动时，使用部门填写《游客服务资产变动申请表》，说明变动原因、变动时间、变动后的存放位置或使用人员等信息，提交至资产管理部门。-审核与审批：资产管理部门对变动申请进行审核，对于重大资产变动，需提交管理层审批。审核通过后，资产管理部门根据审批结果更新台账信息。3.资产清查流程-制定清查计划：资产管理部门每年制定资产清查计划，明确清查范围、清查方法、清查时间和参与人员等。-实施清查：按照清查计划，各部门资产管理员对本部门资产进行自查，资产管理部门进行抽查核实。清查过程中，填写《资产清查表》，记录资产的实际数量、状态等信息。-差异处理：清查结束后，如发现账实不符，资产管理部门组织相关人员进行调查，查找原因。根据调查结果，填写《资产盘盈盘亏处理表》，报管理层审批后进行账务和台账调整。4.台账数据备份与存储流程-定期备份：信息部门按照规定的时间间隔（如每周）对资产台账数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。-存储管理：备份数据存储在安全的介质上（如磁带库、外部硬盘等），并在异地进行存储，防止因自然灾害、人为破坏等原因导致数据丢失。-数据恢复测试：定期进行数据恢复测试，确保备份数据能够正常恢复，保证在需要时能够及时获取准确的资产台账信息。四、权利与义务1.员工权利与义务-权利-员工有权了解与自身工作相关的游客服务资产台账信息，以便更好地开展工作。-对于资产台账更新过程中存在的问题和不合理之处，员工有权提出意见和建议，资产管理部门应及时给予反馈和处理。-义务-员工有义务严格按照本制度规定的流程和要求，及时、准确地提供资产变动信息，配合资产管理部门完成台账更新工作。-员工在使用游客服务资产时，应妥善保管，避免资产损坏或丢失。如因个人原因导致资产损失，应承担相应的赔偿责任。2.客户权利与义务-权利-客户有权要求滑雪场提供清晰、准确的游客服务资产使用说明和相关信息。-当客户发现滑雪场提供的服务资产存在安全隐患或质量问题时，有权向滑雪场相关部门提出投诉和建议，滑雪场应及时处理并反馈。-义务-客户在使用滑雪场游客服务资产时，应遵守滑雪场的相关规定和使用要求，不得违规操作或恶意损坏资产。-如因客户原因导致资产损坏或丢失，应按照滑雪场的赔偿标准进行赔偿。五、监督与奖惩机制1.监督机制-内部审计监督：内部审计部门定期对游客服务资产台账更新工作进行审计，检查台账记录的准确性、完整性以及制度执行情况，发现问题及时提出整改意见。-管理层监督：管理层定期听取资产管理部门关于资产台账情况的汇报，对台账更新工作进行指导和监督，确保资产信息真实可靠，为滑雪场决策提供有力支持。-员工监督：鼓励全体员工对资产台账更新工作中的违规行为进行监督和举报，对于经查实的举报，给予举报人适当奖励。2.奖励机制-工作表现突出奖励：对于在游客服务资产台账更新工作中表现突出的部门或个人，如台账信息准确无误、更新及时、为提高资产管理效率提出有效建议等，给予通报表扬和物质奖励。-创新奖励：对在资产台账管理方式、技术应用等方面有创新举措，为滑雪场带来显著经济效益或管理效益的部门或个人，给予相应奖励。3.惩罚机制-违规行为处罚：对于违反本制度规定，导致资产台账更新不及时、信息不准确的部门或个人，视情节轻重给予批评教育、警告、罚款等处罚。-责任追究：因故意或重大过失导致资产台账数据错误，给滑雪场造成经济损失或不良影响的，对相关责任人进行责任追究，包括但不限于扣发绩效奖金、降职降薪、解除劳动合同等。六、附则1.制度解释权本制度由滑雪场资产管理部门负