月度工程检查管理办法

月度工程检查管理办法一、总则（一）目的为加强公司工程管理，确保工程质量、安全、进度及成本等目标的实现，规范月度工程检查工作，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司所有在建工程项目的月度检查管理。（三）检查原则1.全面覆盖原则：对工程建设的各个环节、各个参建单位进行全面检查。2.客观公正原则：检查过程中应实事求是，客观公正地反映工程实际情况。3.问题导向原则：以发现问题、解决问题为出发点，推动工程管理水平提升。4.持续改进原则：根据检查结果，分析原因，制定措施，持续改进工程管理工作。二、检查组织与职责（一）检查小组组成成立月度工程检查小组，成员包括工程管理部门负责人、项目负责人、质量管理人员、安全管理人员、造价管理人员等。必要时可邀请外部专家参与检查。（二）检查小组职责1.制定月度工程检查计划，明确检查内容、标准、方法及时间安排。2.组织实施月度工程检查工作，对检查情况进行详细记录。3.对检查中发现的问题进行分析、评估，提出整改意见和建议。4.跟踪整改落实情况，对整改效果进行验证。5.定期总结月度工程检查工作，形成检查报告，向上级领导汇报。（三）被检查单位职责1.配合检查小组开展月度工程检查工作，提供相关资料和数据。2.对检查中发现的问题及时进行整改，并按时提交整改报告。3.建立健全内部质量管理、安全管理、进度管理等制度，加强自身管理。三、检查内容（一）工程质量1.原材料、构配件及设备质量：检查其质量证明文件、检验检测报告，核实其规格、型号、性能等是否符合要求。2.施工过程质量：检查各分项工程、分部工程的施工质量，包括混凝土浇筑、砌体工程、防水工程等，是否符合施工规范和质量验收标准。3.质量验收情况：检查工程质量验收资料是否齐全、真实，验收程序是否规范。（二）工程安全1.安全管理制度：检查施工单位安全管理制度是否健全，安全责任是否落实。2.安全防护设施：检查施工现场的安全防护设施，如安全帽、安全带、安全网、临边防护、洞口防护等是否符合要求。3.施工机械与设备：检查施工机械与设备的安全性能、操作规程执行情况等。4.消防安全：检查施工现场的消防设施配备、消防通道畅通等情况。（三）工程进度1.进度计划执行情况：对比实际进度与计划进度，检查是否存在偏差，分析偏差原因。2.影响进度的因素：查找影响工程进度的人、材、机等因素，评估其对工程进度的影响程度。（四）工程成本1.成本控制情况：检查工程成本预算执行情况，分析成本偏差原因，提出成本控制措施。2.费用支付情况：检查工程费用支付是否合规，是否存在超付、误付等情况。（五）工程资料1.施工资料：检查施工单位的施工技术资料、施工记录、试验检测资料等是否齐全、真实、有效。2.监理资料：检查监理单位的监理规划、监理细则、监理日志、监理月报等资料是否完整。3.其他资料：检查工程建设过程中的其他相关资料，如设计变更文件、工程联系单等。四、检查方法（一）文件审查查阅施工单位、监理单位等提交的相关文件资料，包括施工图纸、施工组织设计、施工方案、质量检验报告、安全检查记录等。（二）现场检查1.实地查看：对施工现场的工程质量、安全防护、施工进度、施工环境等进行实地查看。2.实测实量：对关键部位的尺寸、标高、平整度等进行实测实量，检查是否符合要求。3.观感质量检查：对工程的外观质量进行观感评价，检查是否存在缺陷。（三）人员访谈与施工单位、监理单位的相关人员进行访谈，了解工程建设情况、存在的问题及改进措施等。五、检查程序（一）检查准备1.检查小组根据工程实际情况，制定月度工程检查计划，明确检查内容、标准、方法、时间安排及人员分工。2.检查小组提前通知被检查单位做好准备工作，包括整理相关资料、安排人员配合检查等。（二）首次会议1.检查小组到达施工现场后，组织召开首次会议。2.首次会议由检查小组组长主持，施工单位、监理单位等相关人员参加。3.会议内容包括介绍检查目的、范围、程序、方法及人员分工，施工单位和监理单位汇报工程建设情况等。（三）现场检查1.检查小组按照检查计划和检查内容，对施工现场进行全面检查。2.检查过程中，检查人员应认真记录检查情况，发现问题及时拍照、录像，并做好记录。3.对于检查中发现的问题，检查小组应与施工单位、监理单位相关人员进行沟通，了解情况，分析原因。（四）末次会议1.现场检查结束后，检查小组组织召开末次会议。2.末次会议由检查小组组长主持，施工单位、监理单位等相关人员参加。3.会议内容包括检查小组通报检查情况，提出整改意见和建议，施工单位和监理单位表态发言等。（五）整改跟踪1.施工单位根据检查小组提出的整改意见和建议，制定整改计划，明确整改措施、责任人及整改期限。2.施工单位在整改期限内完成整改工作，并向检查小组提交整改报告。3.检查小组对整改情况进行跟踪检查，验证整改效果。如整改不到位，责令继续整改，直至达到要求。六、检查结果处理（一）问题分类1.一般问题：对工程质量、安全、进度、成本等方面影响较小的问题。2.严重问题：对工程质量、安全、进度、成本等方面造成较大影响的问题。3.重大问题：对工程质量、安全、进度、成本等方面造成重大影响的问题。（二）处理措施1.一般问题：检查小组向施工单位和监理单位发出整改通知书，要求其限期整改。整改完成后，施工单位和监理单位应向检查小组提交整改报告，检查小组进行复查。2.严重问题：检查小组除向施工单位和监理单位发出整改通知书外，还应组织专题会议，分析问题原因，制定整改措施，明确整改责任人及整改期限。整改完成后，施工单位和监理单位应向检查小组提交整改报告，检查小组进行复查。复查合格后，方可继续施工。3.重大问题：检查小组应立即向公司领导汇报，由公司领导组织相关部门进行研究，制定解决方案。施工单位应立即停止施工，按照解决方案进行整改。整改完成后，经公司组织验收合格后方可继续施工。（三）责任追究1.对于因工作不力导致工程出现质量、安全、进度、成本等问题的单位和个人，按照公司相关规定进行责任追究。2.对在工程建设中违反法律法规和行业标准的单位和个人，依法依规进行处理。七、检查报告（一）报告内容月度工程检查报告应包括以下内容：1.工程概况：简要介绍工程名称、地点、规模、建设内容等。2.检查基本情况：包括检查依据、检查范围、检查方法、检查时间等。3.检查结果：详细列出检查中发现的问题，包括问题描述、问题类别、责任单位等。4.整改意见和建议：针对检查中发现的问题，提出整改意见和建议，明确整改措施、责任人及整改期限。5.检查结论：对工程建设情况进行总体评价，提出下一步工作要求。（二）报告格式月度