营业厅物品设备管理制度

营业厅物品设备管理制度一、总则（一）目的为加强营业厅物品设备的管理，确保物品设备的正常使用，提高工作效率，保障营业厅各项业务的顺利开展，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属各营业厅的物品设备管理，包括但不限于办公设备、通信设备、营业设施、宣传资料等。（三）管理原则1.统一管理原则：公司对营业厅物品设备实行统一规划、统一采购、统一调配、统一核算的管理方式。2.分级负责原则：按照“谁使用、谁负责”的原则，明确各级人员在物品设备管理中的职责，确保管理责任落实到人。3.合理配置原则：根据营业厅的业务需求和实际情况，合理配置物品设备，提高设备利用率，避免资源浪费。4.规范操作原则：建立健全物品设备的采购、验收、使用、维护、报废等管理制度和操作流程，确保管理工作规范有序。二、管理职责（一）公司总部相关部门职责1.综合管理部门负责制定和完善营业厅物品设备管理制度，并监督执行。统筹规划营业厅物品设备的配置标准和年度采购计划。协调各部门之间的物品设备调配工作。定期组织对营业厅物品设备管理工作的检查和考核。2.财务部门负责审核营业厅物品设备的采购预算和费用报销。对物品设备的购置、折旧、报废等进行财务核算和管理。3.业务部门根据业务需求，提出营业厅物品设备的配置建议和使用需求。配合综合管理部门做好物品设备的选型、采购等工作。指导营业厅正确使用和维护物品设备，确保业务工作的正常开展。（二）营业厅职责1.营业厅负责人全面负责本营业厅物品设备的管理工作，确保制度的有效执行。组织制定本营业厅物品设备的使用计划和维护方案。定期检查物品设备的使用情况，及时发现和解决问题。负责与公司总部相关部门沟通协调，做好物品设备的调配、采购、维修等工作。2.物品设备管理员具体负责本营业厅物品设备的日常管理工作，包括设备的登记、保管、发放、回收等。建立物品设备台账，详细记录设备的型号、数量、购置时间、使用状况等信息。定期对物品设备进行盘点，确保账实相符。协助营业厅负责人做好设备的维护、维修和报废等工作。3.使用人员严格按照操作规程使用物品设备，确保设备的正常运行。做好设备的日常保养工作，保持设备的清洁和完好。发现设备故障及时报告物品设备管理员，并配合维修人员进行维修。在设备使用完毕后，及时归还物品设备管理员，并办理相关手续。三、物品设备采购管理（一）采购计划1.营业厅应根据业务发展需求和设备实际使用情况，每年年底前向公司总部综合管理部门提交下一年度物品设备采购计划。采购计划应包括设备名称、型号、数量、预算金额等详细信息。2.公司总部综合管理部门对各营业厅提交的采购计划进行汇总审核，结合公司整体发展战略和资源状况，制定年度物品设备采购预算，并报公司领导审批。3.经审批后的采购预算纳入公司年度财务预算管理，严格控制采购支出，确保预算的严肃性。（二）采购流程1.选型与询价根据采购计划，由公司总部综合管理部门会同业务部门进行物品设备的选型工作。选型应充分考虑设备的性能、质量、价格、售后服务等因素，确保所选设备符合业务需求和公司实际情况。综合管理部门负责向多家供应商发出询价函，收集报价信息，并进行比较分析。在询价过程中，应要求供应商提供详细的产品资料、技术方案、售后服务承诺等，以便进行全面评估。2.采购审批根据询价结果，综合管理部门提出采购建议，填写《物品设备采购审批表》，详细说明采购设备的名称、型号、数量、价格、供应商等信息，并附上询价报告和相关技术资料。《物品设备采购审批表》经营业厅负责人、公司总部综合管理部门负责人、财务部门负责人审核后，报公司领导审批。审批通过后方可进行采购。3.合同签订采购部门根据审批后的采购建议，与选定的供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括设备规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、售后服务等条款。合同签订后，采购部门应及时将合同副本送综合管理部门、财务部门和营业厅备案。4.采购验收物品设备到货前，采购部门应通知综合管理部门、营业厅和相关技术人员做好验收准备工作。设备到货后，由综合管理部门会同营业厅、业务部门和财务部门按照采购合同和相关标准进行验收。验收内容包括设备的数量、规格、型号、外观、质量、技术资料等。验收合格后，由验收人员在《物品设备验收单》上签字确认，并办理入库手续。如发现设备存在质量问题或与合同约定不符，应及时与供应商协商解决，直至验收合格为止。四、物品设备使用管理（一）领用登记1.营业厅物品设备管理员应建立物品设备领用登记制度，对领用的设备进行详细登记。领用登记内容包括设备名称、型号、数量、领用时间、领用人、用途等信息。2.使用人员领用设备时，应填写《物品设备领用申请表》，经营业厅负责人审批后，到物品设备管理员处办理领用手续。物品设备管理员应根据审批后的申请表发放设备，并在领用登记台账上做好记录。3.对于价值较高或使用期限较长的设备，应实行专人专管制度，明确使用责任人，并签订《物品设备使用责任书》，确保设备的安全使用和妥善保管。（二）使用培训1.公司总部业务部门应定期组织对营业厅使用人员进行物品设备的使用培训，确保使用人员熟悉设备的性能、操作方法、维护要点等知识。2.新设备投入使用前，必须对相关使用人员进行专门培训，经考核合格后方可上岗操作。培训内容应包括设备的操作规程、安全注意事项、常见故障处理等。3.使用人员在使用过程中遇到问题或疑问，应及时向业务部门或相关技术人员咨询，不得擅自拆卸、改装设备。（三）使用规范1.使用人员应严格按照操作规程使用物品设备，不得违规操作或野蛮使用，确保设备的正常运行和使用寿命。2.在设备使用过程中，如发现异常情况或故障，应立即停止使用，并及时报告物品设备管理员。物品设备管理员应及时组织维修人员进行检查和维修，确保设备尽快恢复正常使用。3.使用人员应保持设备的清洁和卫生，定期对设备进行擦拭、保养，防止设备因灰尘、污垢等影响正常运行。4.严禁使用物品设备从事与工作无关的活动，如玩游戏、观看视频等。（四）设备借用1.因工作需要，营业厅之间或营业厅与其他部门之间如需借用物品设备，应填写《物品设备借用申请表》，注明借用设备名称、型号、数量、借用时间、借用原因等信息，并经双方负责人审批后，方可办理借用手续。2.物品设备管理员应根据审批后的申请表进行设备借用登记，并告知借用人设备的使用注意事项和归还时间。借用人应在规定时间内归还借用设备，如因特殊原因需要延长借用时间，应提前办理续借手续。3.借用人在借用设备期间，应妥善保管设备，不得擅自转借他人或损坏设备。如因保管不善造成设备损坏或丢失，借用人应照价赔偿。五、物品设备维护管理（一）维护计划1.营业厅应根据设备的使用情况和维护要求，制定年度物品设备维护计划。维护计划应包括设备名称、型号、维护内容、维护时间、维护责任人等信息。2.对于重要设备或关键设备，应制定详细的维护方案和应急预案，确保设备在出现故障时能够及时得到修复，保障业务的正常运行。3.维护计划应报公司总部综合管理部门备案，综合管理部门应定期对维护计划的执行情况进行检查和监督。（二）日常维护1.使用人员负责设备的日常维护工作，包括设备的清洁、保养、检查等。日常维护应按照设备操作规程和维护手册的要求进行，确保设备处于良好的运行状态。2.物品设备管理员应定期对设备进行巡检，检查设备的运行状况、使用记录、维护情况等，及时发现和解决问题。对于巡检中发现的问题，应及时记录并通知维修人员进行处理。3.维修人员应定期对设备进行预防性维护，如更换零部件、调整设备参数等，延长设备的使用寿命，降低设备故障率。（三）故障维修1.设备出现故障时，使用人员应立即停止使用，并及时报告物品设备管理员。物品设备管理员应详细记录故障现象、发生时间等信息，并组织维修人员进行故障诊断和维修。2.维修人员应根据故障情况，及时制定维修方案，采取有效的维修措施进行修复。对于复杂故障或无法当场修复的故障，应及时向上级汇报，并协调相关技术人员进行会诊和解决。3.维修完成后，维修人员应填写《物品设备维修记录单》，详细记录维修情况，包括故障原因、维修措施、更换零部件等信息。物品设备管理员应对维修情况进行核实，并在设备上做好维修标记。4.对于因设备老化、损坏严重等原因无法修复的设备，应及时进行报废处理，并按照规定办理相关手续。（四）维护费用管理1.公司总部财务部门应设立物品设备维护费用专项账户，对维护费用进行统一核算和管理。维护费用包括设备维修费用、保养费用、零部件更换费用等。2.营业厅应根据实际维护需求，编制维护费用预算，并报公司总部综合管理部门审核。经审核后的维护费用预算纳入公司年度财务预算管理。3.维护费用的报销应严格按照公司财务制度的规定执行，报销凭证应真实、合法、有效。物品设备管理员应定期对维护费用的使用情况进行统计和分析，确保费用使用合理、合规。六、物品设备盘点管理（一）盘点计划1.公司总部综合管理部门应定期组织对营业厅物品设备进行盘点，原则上每年至少进行一次全面盘点。盘点时间应提前通知各营业厅，以便做好准备工作。2.营业厅应在盘点前对本营业厅的物品设备进行自查自纠，确保账实相符。自查内容包括设备的数量、型号、使用状况、存放位置等信息。3.综合管理部门应根据盘点工作的需要，制定详细的盘点计划，明确盘点范围、盘点方法、盘点人员、盘点时间等要求。（二）盘点实施1.盘点人员应按照盘点计划的要求，对营业厅的物品设备进行逐一清点和核对。盘点过程中，应认真填写《物品设备盘点表》，详细记录设备的实际情况。2.对于盘盈、盘亏的设备，应查明原因，并在《物品设备盘点表》上注明。盘盈设备应及时登记入账，盘亏设备应按照规定进行处理。3.盘点结束后，盘点人员应将《物品设备盘点表》交物品设备管理员进行核对和汇总。物品设备管理员应根据盘点结果，编制《物品设备盘点报告》，详细说明盘点情况、盘盈盘亏原因及处理建议等。（三）盘点结果处理1.公司总部综合管理部门应根据《物品设备盘点报告》，对盘点结果进行审核和分析。对于盘盈盘亏金额较大或存在重大问题的，应及时组织相关人员进行调查和处理。2.对于盘盈的设备，应按照规定办理入账手续，并调整相关账目。对于盘亏的设备，应查明原因，属于正常损耗的，经批准后核销；属于人为原因造成的，应追究相关人员的责任，并要求其照价赔偿。3.物品设备管理员应根据盘点结果，及时对物品设备台账进行更新和调整，确保账实相符。同时，应针对盘点中发现的问题，提出改进措施和建议，完善物品设备管理制度。七、物品设备报废管理（一）报废条件1.符合下列条件之一的物品设备，可申请报废：已超过规定使用年限，且设备性能严重下降，无法满足工作需要的。因技术进步、业务发展等原因，现有设备已被淘汰，且无使用价值的。设备因损坏严重，无法修复或修复成本过高，不具备维修价值的。其他符合国家有关规定或公司内部规定的报废条件的。2.对于拟报废的物品设备，营业厅应组织相关技术人员进行鉴定，确认是否符合报废条件。鉴定结果应形成书面报告，作为报废审批的依据。（二）报废审批1.营业厅应填写《物品设备报废申请表》，详细说明报废设备的名称、型号、数量、购置时间、报废原因等信息，并附上设备鉴定报告。2.《物品设备报废申请表》经营业厅负责人、公司总部综合管理部门负责人、财务部门负责人审核后，报公司领导审批。审批通过后方可进行报废处理。3.对于价值较高或批量报废的物品设备，公司领导应组织相关部门进行专题研究和决策，确保报废处理的合理性和合规性。（三）报废处理1.经批准报废的物品设备，由营业厅负责按照国家有关规定或公司内部要求进行处理。处理方式包括变卖、捐赠、报废拆解等。2.变卖报废设备时，应按照公开、公平、公正的原则进行，通过招标、拍卖等方式确定购买方，并签订相关协议。变卖收入应及时上缴公司财务部门，纳入公司统一核算。3.对于捐赠的报废设备，应办理相关捐赠手续，并做好记录。捐赠设备应确保其安全性和可用性，避免造成不良影响。4.报废拆解的设备，应按照环保要求进行处理，防止对环境造成污染。拆解后的零部件如有可利