可以不招标管理办法

可以不招标管理办法一、总则（一）目的为规范公司/组织在特定情况下可不进行招标的管理行为，确保采购、项目实施等活动合法、合规、高效进行，依据相关法律法规及行业标准，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司/组织内涉及工程建设、货物采购、服务提供等各类项目，在符合法律法规规定的可不招标情形下的管理活动。（三）基本原则1.合法性原则严格遵守国家法律法规及行业标准中关于可不招标的规定，确保公司/组织行为合法合规。2.合理性原则可不招标的决策应基于项目实际情况，综合考虑成本、效率、质量等因素，确保决策合理。3.透明性原则可不招标的过程和结果应保持一定的透明度，接受内部监督和必要时的外部监督。二、可不招标的情形及条件（一）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况1.国家安全对于涉及国家安全的项目，如国防工程、重要军事设施建设等，因项目性质特殊，为保障国家安全利益，可不进行招标。此类项目需由相关国家安全部门出具证明文件，明确项目涉及国家安全的具体内容和范围。2.国家秘密涉及国家秘密的项目，如特定科研项目、机密信息系统建设等，为防止信息泄露，确保国家秘密安全，可不招标。项目应按照国家保密规定，由保密部门进行认定，并提供相应保密措施要求。3.抢险救灾在抢险救灾紧急情况下，如地震、洪水、火灾等灾害发生后的应急救援工程、物资采购等，为迅速开展救援工作，可不招标。需提供灾害发生的相关证明材料，如政府部门发布的灾害通报等。4.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工利用扶贫资金实行以工代赈项目，旨在通过组织贫困地区劳动力参与工程建设获取劳务报酬，促进贫困地区发展。此类项目可不招标，但应严格按照扶贫资金管理规定执行，确保资金使用合理、劳务报酬发放到位。项目需提供扶贫资金来源证明及以工代赈实施方案。（二）需要采用不可替代的专利或者专有技术1.专利或专有技术的界定对于项目所需的技术，若属于特定的专利技术或专有技术，且该技术具有不可替代性，即市场上无其他可替代的类似技术满足项目要求，则可不招标。需提供专利证书、技术鉴定报告等相关证明材料，详细说明技术的独特性和不可替代性。2.论证程序由项目技术负责人组织相关技术专家对专利或专有技术的不可替代性进行论证。论证报告应包括技术内容、与其他技术的对比分析、对项目实施的必要性等内容。经公司/组织技术管理部门审核通过后，作为可不招标的依据。（三）采购人依法能够自行建设、生产或者提供1.采购人能力证明公司/组织作为采购人，若具备自行建设、生产或提供项目所需工程、货物或服务的能力，需提供相关资质证书、业绩证明、人员配备情况等材料，证明其具备相应的技术、设备、人员等条件。2.内部评估程序由公司/组织内部相关部门组成评估小组，对采购人自行建设、生产或提供的能力进行评估。评估小组应包括工程技术、质量控制、成本管理等方面的专业人员。评估报告应明确采购人是否具备自行实施项目的能力及优势。（四）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供1.特许经营项目情况说明对于已通过招标选定特许经营项目投资人的情况，需提供特许经营项目的相关文件，包括特许经营协议、中标通知书等，明确投资人的权利和义务。2.投资人自行建设、生产或提供的证明投资人应提供其具备自行建设、生产或提供项目所需工程、货物或服务的证明材料，如资质证书、技术方案、生产能力说明等。经公司/组织相关部门审核确认后，可认定其可不招标。（五）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求1.原中标项目情况详细说明原中标项目的名称、内容、中标时间等信息，提供原中标合同及相关验收报告，证明原中标人已完成项目并符合要求。2.继续采购的必要性及影响分析由项目使用部门或需求部门出具说明，阐述向原中标人继续采购的必要性，如因项目的连续性、兼容性等原因，否则将对施工进度、项目功能实现等产生不利影响。经公司/组织采购管理部门审核同意后，可不招标。三、可不招标的审批程序（一）申请项目实施部门或需求部门根据项目实际情况，填写可不招标申请表，详细说明项目基本情况、可不招标的情形及理由、预计金额等内容，并附上相关证明材料。（二）初审公司/组织内部的采购管理部门或相关职能部门对申请表及证明材料进行初审。初审内容包括材料的完整性、合规性、可不招标情形的合理性等。初审通过后，提交至审核小组。（三）审核由公司/组织分管领导牵头，组织采购管理部门、法务部门、财务部门等相关人员组成审核小组。审核小组对项目进行全面审核，重点审查可不招标情形是否符合法律法规及行业标准，决策是否合理，对项目成本、质量、进度等方面的影响等。审核小组应形成审核意见。（四）批准根据审核小组的意见，由公司/组织主要领导进行最终批准。批准通过的项目，方可按照可不招标的方式进行实施。四、可不招标项目的实施管理（一）合同签订1.合同条款制定可不招标项目确定实施后，由项目实施部门或需求部门负责起草合同条款。合同应明确双方的权利和义务、项目内容、质量标准、价格、付款方式、违约责任等内容。合同条款应符合法律法规要求，确保公平合理。2.合同审核采购管理部门、法务部门等对合同条款进行审核。审核重点包括合同的合法性、完整性、风险防范等方面。审核通过后的合同，方可签订。（二）项目执行1.项目进度跟踪项目实施部门应建立项目进度跟踪机制，定期向公司/组织相关部门汇报项目进展情况。对于项目实施过程中出现的问题，应及时采取措施解决，确保项目按时完成。2.质量控制项目实施部门应严格按照合同约定的质量标准进行项目实施。建立质量检验制度，对项目成果进行检验和验收。对于不符合质量要求的项目，应及时整改或返工。（三）资金支付1.支付申请项目实施部门根据合同约定和项目进展情况，填写资金支付申请表，附上相关证明材料，如发票、验收报告等。2.支付审核财务部门对资金支付申请表及证明材料进行审核。审核内容包括支付金额的准确性、支付条件是否满足等。审核通过后，按照公司/组织资金支付流程进行支付。五、监督与检查（一）内部监督1.审计监督公司/组织内部审计部门定期对可不招标项目进行审计。审计内容包括项目的合法性、合规性、资金使用情况、项目实施效果等方面。对于审计发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改情况。2.纪检监察监督纪检监察部门对可不招标项目进行监督检查，重点关注项目实施过程中的廉洁自律情况。对于发现的违规违纪行为，依法依规进行处理。（二）外部监督接受相关政府部门、行业协会等的监督检查。对于外部监督提出的意见和建议，公司/组织应认真对待，及时整改落实。六、法律责任（一）违规责任界定对于在可不招标项目管理过程中违反法律法规及本办法规定