来图样加工管理办法

来图样加工管理办法一、总则（一）目的为了规范公司来图样加工业务的管理，确保加工产品符合客户要求及相关法律法规和行业标准，提高生产效率，保证产品质量，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司承接的所有来图样加工业务，包括但不限于机械零部件、电子产品、塑料制品等各类产品的加工。（三）基本原则1.依法合规原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保加工活动合法合规。2.质量第一原则：始终将产品质量放在首位，通过有效的管理措施保证加工产品满足客户要求。3.效率优先原则：优化业务流程，合理安排资源，提高加工效率，按时交付产品。4.客户导向原则：以客户需求为出发点，积极与客户沟通，提供优质服务。二、图样接收与审核（一）图样接收1.业务部门负责接收客户提供的来图样，接收时应填写《来图样接收登记表》，详细记录图样的名称、编号、版本、客户名称、接收日期等信息。2.对于电子图样，应确保其格式清晰、完整，能够准确读取图样信息；对于纸质图样，应检查其是否有破损、模糊等情况，如有问题及时与客户沟通解决。（二）图样审核1.技术部门收到业务部门转来的图样后，应组织相关专业技术人员进行审核。审核内容包括图样的完整性、准确性、技术要求的合理性等。2.审核人员应根据产品的特点和公司的生产能力，对图样中的尺寸公差、形位公差、表面粗糙度、材料要求等技术参数进行仔细核对，确保其符合相关标准和公司实际生产条件。3.对于审核中发现的问题，技术部门应及时与业务部门沟通，由业务部门与客户联系，协商解决办法。如需要对图样进行修改，应填写《图样修改通知单》，经客户确认后，由技术部门对图样进行修改，并重新组织审核。4.审核通过的图样应加盖“审核合格”章，并由审核人员签字确认，作为后续加工的依据。三、加工计划与安排（一）生产计划制定1.生产部门根据审核合格的图样和客户要求的交货期，制定详细的加工生产计划。生产计划应明确产品的型号、规格、数量、加工工序、各工序的开始时间和完成时间等信息。2.在制定生产计划时，应充分考虑设备的产能、人员的技能水平、原材料和零部件的供应情况等因素，确保计划具有可行性和合理性。3.生产计划制定完成后，应提交给相关部门进行会签，会签部门包括技术部门、质量部门、采购部门等。各部门应根据各自的职责对生产计划提出意见和建议，生产部门根据会签意见对计划进行调整和完善。（二）生产任务分配1.生产部门根据调整后的生产计划，将加工任务分配给具体的生产车间或班组。任务分配应明确各车间或班组的加工产品名称、数量、加工要求等信息。2.对于复杂的加工任务，生产部门应组织技术人员对车间或班组进行技术交底，确保操作人员熟悉加工工艺和技术要求。3.在生产任务分配过程中，应充分考虑各车间或班组的生产能力和人员技能水平，合理安排任务，避免出现任务不均衡或人员负荷过重的情况。四、原材料与零部件采购（一）采购需求确定1.根据加工图样和生产计划，采购部门确定所需的原材料和零部件清单。清单应详细列出原材料和零部件的名称、规格、型号、数量等信息。2.对于有特殊要求的原材料和零部件，采购部门应在清单中注明其特殊要求，如材质、性能、表面处理等。（二）供应商选择与管理1.采购部门应根据采购需求，选择合格的供应商。供应商应具备良好的信誉、稳定的生产能力和质量保证体系，能够提供符合要求的原材料和零部件。2.采购部门应对供应商进行评估和管理，建立供应商档案，记录供应商的基本信息、供货业绩、产品质量等情况。定期对供应商进行考核，对于不合格的供应商及时进行淘汰或整改。3.在采购过程中，采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式等条款。（三）采购实施1.采购部门按照采购合同的要求，及时向供应商下达采购订单。采购订单应明确采购产品的名称、规格、型号、数量、交货期等信息，并要求供应商签字确认。2.采购部门应跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保原材料和零部件按时、按质、按量供应。对于采购过程中出现的问题，如交货延迟、质量不合格等，应及时采取措施解决，并向相关部门反馈。3.原材料和零部件到货后，采购部门应通知质量部门进行检验。检验合格的原材料和零部件方可办理入库手续，不合格的应及时与供应商协商处理，如退货、换货等。五、加工过程控制（一）工艺执行1.生产车间或班组应严格按照技术部门制定的加工工艺进行生产操作。操作人员应熟悉加工工艺要求，掌握操作规程，确保加工过程的准确性和稳定性。2.在加工过程中，如发现工艺不合理或存在问题，操作人员应及时向车间主任或技术人员报告，不得擅自更改工艺。技术人员应根据实际情况进行评估和调整，确保工艺的合理性和有效性。（二）设备管理1.设备管理部门应定期对加工设备进行维护保养，确保设备的正常运行。设备维护保养应按照设备操作规程和维护保养计划进行，包括设备的清洁、润滑、紧固、调试等工作。2.对于关键设备，应建立设备运行档案，记录设备的运行状况、维修记录、故障情况等信息。设备管理部门应定期对设备运行档案进行分析，及时发现设备存在的问题，并采取措施进行解决，预防设备故障的发生。3.在设备使用过程中，操作人员应严格按照操作规程操作设备，不得违规操作。如发现设备出现故障，应立即停机，并及时通知设备维修人员进行维修。（三）质量检验1.质量部门应按照产品质量检验标准和检验规范，对加工过程中的产品进行检验。检验内容包括原材料和零部件的进货检验、首件检验、巡检、成品检验等。2.进货检验应在原材料和零部件到货后进行，检验合格后方可投入使用。首件检验应在每批产品开始加工时进行，检验合格后方可批量生产。巡检应在加工过程中定期进行，及时发现和纠正加工过程中的质量问题。成品检验应在产品加工完成后进行，确保产品质量符合客户要求和相关标准。3.质量检验人员应严格按照检验标准和规范进行检验，如实记录检验数据和结果。对于检验不合格的产品，应及时填写《不合格品报告》，通知生产部门进行隔离和标识，并采取相应的纠正措施进行处理。（四）人员培训1.人力资源部门应根据公司的发展需求和员工的岗位要求，制定员工培训计划。培训计划应包括培训内容、培训方式、培训时间等信息。2.对于从事来图样加工业务的员工，应加强专业技能培训，包括加工工艺、操作规程、质量检验等方面的培训。通过培训，提高员工的业务水平和操作技能，确保加工产品的质量。3.培训结束后，应组织员工进行考核，考核合格后方可上岗操作。对于考核不合格的员工，应进行补考或重新培训，直至考核合格为止。六、成品交付与售后服务（一）成品交付1.生产部门在产品加工完成并经质量检验合格后，应及时组织成品交付。交付前，应对产品进行清理、包装，确保产品外观整洁、包装牢固。2.成品交付应按照客户要求的交货方式和交货地点进行。对于需要运输的产品，应选择合适的运输方式，确保产品在运输过程中不受损坏。3.在成品交付时，应向客户提供产品的质量证明文件、使用说明书等相关资料，并办理交付手续。交付手续应包括产品清单、交付日期、客户签字等信息。（二）售后服务1.售后服务部门应建立客户售后服务档案，记录客户的基本信息、产品使用情况、售后服务需求等信息。定期对客户售后服务档案进行分析，及时了解客户的需求和意见，为客户提供优质的售后服务。2.对于客户反馈的产品质量问题或售后服务需求，售后服务部门应及时响应，安排专人进行处理。处理结果应及时反馈给客户，并做好记录。3.对于因产品质量问题需要退换货或维修的产品，售后服务部门应按照公司的相关规定进行处理。在处理过程中，应与客户保持良好的沟通，确保客户满意。七、文件与记录管理（一）文件管理1.与来图样加工业务相关的文件包括图样、工艺文件、质量检验文件、采购合同、生产计划等。文件管理部门应建立文件管理制度，对文件的起草、审核、批准、发放、使用、保管、修订、废止等环节进行规范管理。2.文件应分类存放，便于查找和使用。对于电子文件，应进行备份，并建立电子文件索引，确保文件的安全性和完整性。3.文件的修订应按照规定的程序进行，修订后的文件应及时发放给相关部门和人员，并收回旧文件。文件管理部门应定期对文件进行清理，销毁过期或作废的文件。（二）记录管理1.来图样加工业务过程中的记录包括《来图样接收登记表》、《图样修改通知单》、《生产计划》、《采购订单》、《质量检验报告》、《不合格品报告》、《成品交付记录》等。记录管理部门应建立记录管理制度，对记录的填写、收集、整理、归档、保管等环节进行规范管理。2.记录应真实、准确、完整，不得随