地存煤验收管理办法

地存煤验收管理办法一、总则（一）目的为加强公司地存煤验收管理，规范验收流程，确保地存煤数量准确、质量合格，保障公司生产运营的顺利进行，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司所有地存煤的验收工作，包括外购煤、自产煤等各类存放在公司指定场地的煤炭。（三）基本原则1.严格执行国家相关法律法规以及煤炭行业标准，确保验收工作合法合规。2.遵循客观、公正、科学的原则，保证验收结果真实可靠。3.强化过程管理，明确各环节职责，确保验收工作高效有序。二、职责分工（一）物资管理部门1.负责制定地存煤验收计划，协调相关部门和人员开展验收工作。2.组织对验收人员进行培训，确保其熟悉验收流程和标准。3.汇总验收结果，建立地存煤验收档案，并定期进行分析总结。（二）质量检验部门1.按照相关标准和规范，负责地存煤的质量检验工作，包括采样、制样、化验等环节。2.出具准确、权威的质量检验报告，为验收工作提供质量依据。3.对质量检验设备进行定期维护和校准，确保检验结果的准确性。（三）计量部门1.负责地存煤的计量工作，采用科学合理的计量方法和设备，确保计量数据准确无误。2.对计量设备进行日常检查和维护，保证其正常运行。3.配合物资管理部门和质量检验部门开展验收工作，提供计量数据支持。（四）采购部门1.负责与供应商沟通协调，提供地存煤的相关信息，如煤种、产地、数量等。2.协助物资管理部门开展验收工作，对验收过程中发现的问题及时与供应商协商解决。（五）生产部门1.根据生产需求，合理安排地存煤的验收时间和进度，确保生产不受影响。2.配合验收部门做好现场管理工作，提供必要的协助。三、验收准备（一）资料收集1.物资管理部门提前收集地存煤的相关资料，包括采购合同、质量标准、运输记录等。2.对资料进行审核，确保其完整性和准确性，为验收工作提供依据。（二）人员安排1.根据验收任务的大小和复杂程度，合理安排验收人员，明确各人员的职责和分工。2.验收人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉验收流程和标准，经过培训合格后方可上岗。（三）设备及工具准备1.质量检验部门准备好采样、制样、化验所需的设备和工具，如采样器、破碎机、缩分器、天平、马弗炉等，并确保设备完好、精度符合要求。2.计量部门准备好计量设备，如电子衡器、轨道衡等，进行调试和校准，保证计量准确。（四）场地准备1.清理验收场地，确保场地平整、干净，无杂物影响验收工作。2.划分不同煤种的存放区域，设置明显的标识，便于验收和管理。四、验收流程（一）初步检查1.验收人员到达现场后，首先对煤堆的外观进行初步检查，包括煤的粒度、色泽、水分等情况，查看是否有明显的异常。2.检查煤堆的堆放情况，是否存在混煤、分层等现象。（二）采样1.按照相关标准和规范确定采样点和采样方法。采样点应具有代表性，能够反映整批地存煤的质量状况。2.采用多点采样的方式，确保采集的样品能够涵盖煤堆的不同部位。采样量应满足制样和化验的需求。3.采样过程中，要做好记录，包括采样时间、地点、采样人等信息。（三）制样1.将采集的煤样及时送进制样室，按照规定的制样程序进行制备。2.制样过程中要保证样品的代表性，避免样品受到污染或损失。3.制样完成后，将制备好的分析煤样装入密封容器，并贴上标签，注明煤样编号、煤种、采样时间等信息。（四）化验1.质量检验部门按照相关标准和方法对分析煤样进行化验，检测项目包括发热量、灰分、挥发分、硫分等。2.化验过程中要严格遵守操作规程，确保化验结果准确可靠。3.化验完成后，及时出具质量检验报告，并将报告提交给物资管理部门。（五）计量1.计量部门采用合适的计量设备对进入公司的地存煤进行计量。2.计量过程中要注意车辆的装载情况，确保计量准确。对于装载不均匀的车辆，应进行适当的处理或重新计量。3.计量完成后，记录好车辆的车牌号、毛重、皮重、净重等信息。（六）综合验收1.物资管理部门根据质量检验报告和计量记录，对本次地存煤验收情况进行综合分析。2.对比采购合同中的质量标准和数量要求，判断验收结果是否符合合同约定。3.如验收结果存在问题，及时与相关部门沟通协调，查明原因，采取相应的措施进行处理。五、验收结果处理（一）合格处理1.若地存煤的质量和数量均符合采购合同要求，验收结果判定为合格。2.物资管理部门将验收合格的地存煤纳入正常库存管理，办理相关入库手续。（二）不合格处理1.质量不合格若地存煤的质量指标不符合采购合同约定，物资管理部门应及时通知采购部门与供应商协商解决。供应商应根据合同约定采取相应的措施，如降价、换货、退货等。在问题未解决之前，对不合格的地存煤进行单独存放，做好标识，防止其混入合格煤堆。2.数量短缺若计量结果显示地存煤数量短缺，物资管理部门应与运输部门、供应商等相关方核实情况。要求责任方按照合同约定补足短缺的数量，或给予相应的经济赔偿。（三）争议处理1.若供应商对验收结果有异议，应在接到验收通知后的规定时间内提出书面异议。2.公司组织相关部门对异议进行调查和分析，必要时可邀请第三方权威机构进行鉴定。3.根据调查和鉴定结果，协商解决争议。如协商不成，可通过法律途径解决。六、验收记录与档案管理（一）验收记录1.验收人员在验收过程中应做好详细的记录，包括采样记录、制样记录、化验记录、计量记录、验收报告等。2.记录应真实、准确、完整，字迹清晰，不得随意涂改。如有涂改，应在涂改处加盖验收人员的印章或签字确认。（二）档案管理1.物资管理部门负责建立地存煤验收档案，将每次验收的相关资料进行整理归档。2.验收档案应包括采购合同、质量标准、验收计划、验收记录、质量检验报告、计量记录、验收报告、争议处理记录等。3.档案应妥善保管，保存期限按照公司相关规定执行，以便日后查阅和追溯。七、监督与考核（一）监督机制1.公司内部设立专门的监督小组，定期对地存煤验收工作进行监督检查。2.监督小组检查验收人员的工作是否符合流程和标准要求，验收记录是否真实完整，验收结果是否准确可靠等。3.对监督检查中发现的问题及时提出整改意见，要求相关部门和人员限期整改。（二）考核制度1.建立地存煤验收工作考核制度，对验收部门和验收人员的工作进行考核评价。2