对新品采购管理办法

对新品采购管理办法一、总则（一）目的为加强公司新品采购管理，规范采购流程，确保采购工作的高效、有序进行，保障公司新品研发、生产及销售等业务的顺利开展，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司所有新品采购活动，包括但不限于原材料、零部件、设备、软件等的采购。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购行为合法合规。2.效益性原则：在保证新品质量的前提下，充分考虑成本因素，优化采购方案，提高采购效益。3.公正性原则：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，维护公司利益，杜绝不正当交易。4.及时性原则：根据新品研发、生产进度要求，及时采购所需物资，确保新品按时上市。二、采购计划管理（一）需求预测1.市场部门应定期收集市场信息，分析市场趋势，预测新品市场需求。2.研发部门根据新品研发计划，结合市场需求预测，制定新品技术规格和性能要求。3.生产部门根据新品生产计划，预估所需原材料、零部件等的数量和规格。（二）采购计划制定1.采购部门根据需求预测和各部门提供的信息，制定新品采购计划。采购计划应明确采购物资的名称、规格、数量、采购时间等。2.采购计划需经相关部门审核确认，确保计划的合理性和可行性。审核通过后的采购计划作为采购工作的依据。（三）采购计划调整1.在采购执行过程中，如遇市场需求变化、新品研发计划调整、生产进度变动等情况，相关部门应及时通知采购部门。2.采购部门根据实际情况对采购计划进行调整，并重新履行审核确认手续。三、供应商管理（一）供应商选择1.采购部门应建立供应商信息库，收集供应商的基本资料、资质证明、业绩情况等信息。2.根据新品采购需求，从供应商信息库中筛选潜在供应商，并进行实地考察或评估。3.评估内容包括供应商的生产能力、质量控制水平、价格水平、交货期、售后服务等方面。4.选择综合实力强、信誉良好的供应商作为新品采购的合作伙伴，并签订采购合同。（二）供应商评估1.采购部门定期对供应商进行评估，评估周期为[具体周期]。2.评估指标包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。3.根据评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于表现不佳的供应商采取警告、整改、淘汰等措施。（三）供应商关系维护1.采购部门应与供应商保持密切沟通，及时了解供应商的生产经营情况和新品研发进展。2.对于供应商提出的问题和困难，采购部门应积极协调解决，建立良好的合作关系。3.定期组织供应商交流会议，共同探讨新品采购中的问题和解决方案，促进双方合作的不断深化。四、采购流程管理（一）采购申请1.各部门根据新品采购计划，填写采购申请表，详细说明采购物资的名称、规格、数量、用途等信息。2.采购申请表需经部门负责人审核签字后提交至采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请表后，对申请内容进行审核。审核通过后，提交至相关领导审批。2.审批流程根据采购金额大小和重要性设定，一般采购金额较小的由采购部门负责人审批，采购金额较大的需经公司高层领导审批。（三）采购执行1.采购部门根据审批通过的采购申请表，向选定的供应商发送采购订单。采购订单应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期等条款。2.供应商收到采购订单后，应确认订单内容，并按照订单要求组织生产和发货。3.采购部门应跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保物资按时、按质、按量供应。（四）到货验收1.物资到货前，采购部门应通知质量检验部门、使用部门等相关人员做好验收准备工作。2.物资到货后，由质量检验部门按照相关标准和要求进行检验，检验合格的物资办理入库手续，检验不合格的物资及时与供应商协商处理。3.使用部门对到货物资进行试用或验证，确认物资符合新品研发、生产要求后，在验收单上签字确认。（五）付款结算1.采购部门根据验收合格的发票和采购合同，办理付款申请手续。付款申请需经相关部门审核签字后提交至财务部门。2.财务部门按照公司财务管理制度和采购合同约定，审核付款申请，并安排付款。3.付款完成后，采购部门应及时与供应商核对账目，确保账款清晰。五、采购风险管理（一）风险识别1.采购部门应定期对新品采购过程中可能存在的风险进行识别，包括市场风险、质量风险、供应商风险、合同风险等。2.针对不同类型的风险，分析其产生的原因和可能造成的影响。（二）风险评估1.采用定性和定量相结合的方法，对识别出的风险进行评估，确定风险的等级和可能性。2.根据风险评估结果，制定相应的风险应对策略。（三）风险应对1.对于市场风险，采购部门应加强市场监测和分析，及时调整采购计划，降低市场波动对采购成本的影响。2.对于质量风险，加强质量检验和供应商管理，确保采购物资的质量符合要求。3.对于供应商风险，建立供应商备用机制，加强供应商评估和监控，降低供应商违约风险。4.对于合同风险，加强合同管理，明确合同条款，严格履行合同约定，防范合同纠纷。六、采购绩效评估（一）评估指标设定1.采购部门应建立采购绩效评估指标体系，包括采购成本、采购质量、采购效率、供应商管理等方面的指标。2.采购成本指标包括采购价格、采购费用等；采购质量指标包括物资合格率、退货率等；采购效率指标包括采购周期、订单处理及时率等；供应商管理指标包括供应商满意度、供应商投诉率等。（二）评估方法1.采用定期评估和不定期评估相结合的方式，对采购绩效进行评估。2.定期评估周期为[具体周期]，不定期评估根据公司实际情况进行。3.评估方法包括数据分析、问卷调查、现场检查等。（三）评估结果应用1.根据采购绩效评估结果，对采购部门和采购人员进行奖惩。2.对于绩效优秀的采购部门和人员，给予表彰和奖励；对于绩效不佳的采购部门和人员，进行批评教育和整改。3.将采购绩效评估结果作为采购部门和采购人员绩效考核的重要依据，促进采购工作质量和效率的不断提高。七、监督与审计（一）内部监督1.公司内部审计部门定期对新品采购活动进行审计，检查采购流程的执行情况、采购合同的履行情况、采购资金的使用情况等。2.审计部门应及时发现采购过程中存在的问题，并提出整改建议，督促相关部门进行整改。（二）外部监督1.接受政府相关部门、行业协会等的监督检查，确保公司新品采购活动符合法律法规和行业标准。2.积极配合外部监督检查工作，如