管委会采购管理办法

管委会采购管理办法一、总则（一）目的为了规范管委会采购行为，加强采购管理，提高采购资金的使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家相关法律法规和行业标准，结合管委会实际情况，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于管委会机关及所属各部门、各事业单位（以下统称“各部门”）使用财政性资金和自有资金进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受社会监督，保证公平竞争。3.公平竞争原则：为供应商创造公平竞争的市场环境，择优选取供应商。4.公正原则：采购活动应公正对待所有供应商，不偏袒任何一方。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，严格履行合同约定。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善采购管理制度、流程和标准。审核采购计划和采购文件。监督采购活动的执行情况。协调处理采购过程中的争议和投诉。2.需求部门提出采购需求，明确采购项目的技术规格、数量、质量要求等。参与采购文件的编制和评审工作。负责采购项目的验收工作。3.财务部门负责采购资金的预算安排和支付管理。参与采购项目的预算审核和合同评审。对采购资金的使用情况进行监督和审计。4.审计部门对采购项目进行审计监督，检查采购活动的合法性、合规性和效益性。对采购过程中的违规行为进行调查和处理。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据工作需要和事业发展规划，在每年年底前编制下一年度的采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容，并按照规定的格式和要求报送采购管理部门。3.采购管理部门对各部门报送的采购预算进行汇总审核，结合管委会财力状况和工作重点，提出采购预算建议方案，报管委会领导审批。（二）预算执行1.采购预算一经批准，必须严格执行。各部门应按照批准的采购预算组织实施采购活动，不得擅自调整或变更。2.因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序报经管委会领导批准。（三）预算监督1.财务部门负责对采购预算的执行情况进行监督检查，定期向管委会领导报告采购预算执行情况。2.审计部门对采购预算的编制、执行和调整情况进行审计监督，确保采购预算的严格执行。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到下列标准之一的货物、工程和服务采购项目，应当采用公开招标方式：货物类采购项目，单项或批量采购金额达到[具体金额]万元以上的。工程类采购项目，单项合同估算价达到[具体金额]万元以上的。服务类采购项目，单项或批量采购金额达到[具体金额]万元以上的。3.公开招标采购项目应按照以下程序进行：采购人委托采购代理机构编制招标文件。采购代理机构发布招标公告。供应商报名并购买招标文件。采购人组织开标、评标和定标。采购代理机构发布中标公告。采购人与中标供应商签订合同。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。3.邀请招标采购项目应按照以下程序进行：采购人确定邀请供应商名单，并向其发出投标邀请书。供应商按照投标邀请书的要求编制投标文件，并在规定的时间内提交。采购人组织开标、评标和定标。采购人向中标供应商发出中标通知书，并与中标供应商签订合同。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与符合相应资格条件的不少于三家供应商分别谈判，商定价格、条件和合同条款，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。3.竞争性谈判采购项目应按照以下程序进行：采购人成立谈判小组。谈判小组制定谈判文件。谈判小组确定邀请参加谈判的供应商名单，并向其发出谈判邀请书。供应商按照谈判邀请书的要求提交响应文件。谈判小组与供应商进行谈判。谈判小组确定成交供应商，并向其发出成交通知书。采购人与成交供应商签订合同。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人向唯一供应商进行采购的方式。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.单一来源采购采购项目应按照以下程序进行：采购人组织成立单一来源采购小组。单一来源采购小组对采购项目进行论证，形成论证意见。采购人将论证意见报管委会领导审批。采购人向单一供应商发出采购邀请书。供应商按照采购邀请书的要求提交响应文件。采购人组织谈判，确定成交供应商，并向其发出成交通知书。采购人与成交供应商签订合同。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.询价采购项目应按照以下程序进行：采购人成立询价小组。询价小组制定询价文件。询价小组确定邀请参加询价的供应商名单，并向其发出询价通知书。供应商按照询价通知书的要求提交报价文件。询价小组对供应商的报价文件进行评审，确定成交供应商，并向其发出成交通知书。采购人与成交供应商签订合同。四、采购文件编制（一）采购文件的组成采购文件一般包括采购公告（招标公告、投标邀请书等）、采购需求、采购预算、采购合同条款、评标标准和方法等内容。（二）采购文件的编制要求1.采购文件应符合国家法律法规和相关政策规定，明确采购项目的技术规格、数量、质量要求、服务标准等内容。2.采购文件应公平、公正、合理，不得含有倾向性、歧视性条款，不得设定不合理的资格条件和技术参数。3.采购文件应明确采购程序、评标标准和方法、合同签订方式等内容，确保采购活动的公开透明和公平竞争。（三）采购文件的审核1.采购管理部门负责对采购文件进行审核，重点审核采购文件的合法性、合规性、合理性和完整性。2.需求部门应配合采购管理部门做好采购文件的审核工作，提供必要的技术支持和业务指导。3.财务部门参与采购文件的预算审核工作，确保采购预算的合理性和准确性。五、采购活动实施（一）采购公告发布1.采用公开招标方式采购的项目，采购人应委托采购代理机构在指定的媒体上发布招标公告。2.招标公告应包括采购项目的名称、内容、数量、预算金额、投标人的资格要求、获取招标文件的时间、地点、方式以及开标时间、地点等内容。（二）供应商报名与资格审查1.供应商应按照招标公告或投标邀请书的要求，在规定的时间内报名并提交资格证明文件。2.采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，确定符合资格条件的供应商名单。（三）开标、评标与定标1.采购人或采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点组织开标。2.开标过程应公开进行，由采购人或采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。3.开标后，采购人或采购代理机构组织评标委员会对投标文件进行评审。4.评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，推荐中标候选人。5.采购人根据评标委员会的推荐意见，确定中标供应商，并向其发出中标通知书。（四）合同签订1.中标供应商应在中标通知书发出之日起[规定时间]内，与采购人签订合同。2.合同应按照招标文件和中标供应商的投标文件的内容签订，明确双方的权利和义务。3.合同签订后，采购人应将合同副本送采购管理部门备案。六、采购验收管理（一）验收组织1.采购项目完成后，需求部门应组织成立验收小组，负责采购项目的验收工作。2.验收小组应由需求部门、采购管理部门、财务部门等相关人员组成，必要时可邀请专业技术人员参加。（二）验收标准1.验收应按照采购合同约定的技术规格、数量、质量要求、服务标准等内容进行。2.验收小组应制定详细的验收方案，明确验收程序、方法和标准。（三）验收程序1.验收小组应在采购项目交付使用后[规定时间]内组织验收。2.验收小组应要求供应商提供采购项目的相关资料，包括产品说明书、质量检验报告、售后服务承诺等。3.验收小组按照验收方案对采购项目进行实地检查、测试和评估，填写验收报告。4.验收报告应包括采购项目的名称、规格、数量、质量情况、验收结论等内容，并由验收小组成员签字确认。（四）验收结果处理1.验收合格的采购项目，验收小组应出具验收合格报告，采购管理部门按照合同约定支付采购资金。2.验收不合格的采购项目，验收小组应出具验收不合格报告，采购人应要求供应商限期整改或重新提供货物、工程和服务。3.供应商整改后仍不符合要求的，采购人有权解除合同，并要求供应商承担相应的赔偿责任。七、采购资金支付管理（一）支付申请1.采购项目验收合格后，供应商应按照合同约定向采购人提交支付申请。2.支付申请应包括采购项目的名称、合同编号、支付金额、开户银行、账号等内容，并附验收合格报告、发票等相关证明材料。（二）支付审核1.采购人的财务部门对供应商提交的支付申请进行审核，重点审核支付申请的真实性、合法性、完整性和准确性。2.财务部门审核无误后，报采购人领导审批。（三）支付方式1.采购人应按照合同约定的支付方式和时间向供应商支付采购资金。2.采购资金的支付方式一般包括支票、汇票、电汇、网上支付等。（四）支付监督1.财务部门负责对采购资金的支付情况进行监督检查，确保采购资金的安全、合理使用。2.审计部门对采购资金的支付情况进行审计监督，防止出现违规支付行为。八、监督检查与责任追究（一）监督检查1.采购管理部门负责对采购活动进行日常监督检查，重点检查采购程序的执行情况、采购文件的编制和审核情况、采购合同的签订和履行情况等。2.财务部门负责对采购资金的预算安排、支付管理等情况进行监督检查。3.审计部门负责对采购项目进行审计监督，检查采购活动的合法性、合规性和效益性。（二）投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以在规定的时间内以书面形式向采购人或采购管理部门提出投诉。