矿用材料管理办法

矿用材料管理办法一、总则（一）目的为加强公司矿用材料管理，规范材料采购、验收、储存、发放、使用等环节的行为，确保矿用材料质量可靠、供应及时、成本合理，保障公司安全生产和正常运营，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司所属各煤矿、选煤厂及相关生产单位矿用材料的管理活动。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家有关法律法规、行业标准及公司相关规定，确保矿用材料管理活动合法合规。2.质量第一原则：优先选用质量可靠、性能优良的矿用材料，从源头上保障安全生产。3.计划管理原则：根据生产计划和实际需求，科学合理编制材料计划，避免积压和浪费。4.成本控制原则：加强成本核算与分析，优化采购渠道，降低采购成本，提高材料使用效率。5.责任追究原则：对在矿用材料管理过程中出现的违规违纪行为，依法依规追究相关人员责任。二、管理职责（一）物资管理部门1.负责制定和完善矿用材料管理制度、流程和标准，并组织实施。2.汇总、审核各单位材料计划，编制公司年度、月度材料采购计划，报上级审批后组织实施。3.建立健全矿用材料供应商管理体系，负责供应商的开发、评估、选择、考核等工作。4.组织矿用材料的采购、验收、储存、发放等工作，确保材料供应及时、质量合格。5.定期对库存材料进行盘点清查，及时处理积压、报废等物资，确保账实相符。6.负责矿用材料成本核算与分析，提出成本控制措施和建议。（二）生产技术部门1.根据生产计划和技术要求，编制矿用材料消耗定额，并定期进行修订。2.指导和监督各单位合理使用矿用材料，推广应用新技术、新工艺、新材料，降低材料消耗。3.参与矿用材料的选型、验收等工作，提供技术支持和质量标准。（三）使用单位1.根据生产实际需求，按时、准确编制本单位矿用材料计划，报物资管理部门审核。2.负责本单位矿用材料的领用、保管、使用等工作，建立健全材料台账，严格执行材料领用审批制度。3.加强对本单位职工的培训教育，提高职工节约意识和材料使用技能，杜绝浪费现象。4.定期对本单位使用的矿用材料进行盘点，及时反馈材料使用情况和存在问题。（四）财务部门1.负责矿用材料采购资金的预算安排和审核支付，确保资金安全。2.参与矿用材料成本核算与分析，提供财务数据支持和财务监督。（五）质量检验部门1.负责对采购的矿用材料进行质量检验和验收，确保材料质量符合相关标准和要求。2.对不合格矿用材料及时出具检验报告，协助物资管理部门做好退货、换货等处理工作。三、计划管理（一）计划编制1.使用单位应根据月度生产计划、设备检修计划、安全工程计划等，结合本单位材料消耗定额和实际库存情况，于每月[具体日期]前编制次月矿用材料计划，报物资管理部门。2.物资管理部门收到各单位材料计划后，进行汇总、审核，结合公司库存情况、市场供应情况等因素，编制公司年度、月度材料采购计划，报上级领导审批。3.材料计划应明确材料名称、规格型号、数量、质量要求、到货时间等详细信息，确保计划准确、完整。（二）计划调整1.因生产任务变更、设备故障、安全事故等原因需要调整材料计划的，使用单位应及时提出书面申请，说明调整原因、调整内容等，报物资管理部门审核。2.物资管理部门审核同意后，对调整后的材料计划进行相应修改，并报上级领导备案。3.原则上每月[具体日期]后不再受理月度材料计划调整申请，特殊情况除外。四、采购管理（一）供应商选择1.物资管理部门应建立矿用材料供应商信息库，收集、整理供应商基本信息、产品质量、价格、信誉等资料。2.根据采购计划和材料需求，从供应商信息库中选择潜在供应商，进行实地考察和评估。3.评估内容包括供应商的生产能力、技术水平、质量管理体系、售后服务等方面，综合评价后确定合格供应商名单。4.对于首次合作的供应商，应要求其提供营业执照、生产许可证、产品质量检验报告等相关资质证明文件。（二）采购方式1.矿用材料采购应根据材料性质、采购金额、市场供应情况等因素，选择合适的采购方式，包括招标采购、询价采购、竞争性谈判、单一来源采购等。2.对于金额较大、技术复杂、质量要求高的矿用材料，应采用招标采购方式；对于金额较小、市场供应充足、技术要求相对简单的材料，可采用询价采购方式；对于紧急采购或独家供应的材料，可采用单一来源采购方式；对于采购金额适中、有一定竞争的材料，可采用竞争性谈判采购方式。3.采购方式的选择应严格按照公司相关规定执行，并履行相应的审批程序。（三）采购合同签订1.物资管理部门根据采购结果，与选定的供应商签订采购合同。采购合同应明确材料名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等条款。2.采购合同签订前，应进行审核，确保合同条款合法合规、公平合理、明确具体。审核通过后，由授权代表签字盖章生效。3.采购合同签订后，物资管理部门应及时将合同副本分发给相关部门，如财务部门、质量检验部门、使用单位等，以便各部门做好相应工作。（四）采购执行1.物资管理部门按照采购合同约定，及时向供应商下达采购订单，跟踪采购进度，确保材料按时、按质、按量到货。2.对于重要材料或采购金额较大的项目，应安排专人驻厂监造，确保产品质量符合要求。3.供应商交货时，物资管理部门应组织质量检验部门、使用单位等相关人员进行验收，验收合格后方可办理入库手续。五、验收管理（一）验收标准1.矿用材料验收应严格按照国家有关标准、行业标准、企业标准及采购合同约定的质量要求进行。2.质量检验部门应制定详细的矿用材料验收细则，明确验收项目、验收方法、验收工具等内容。（二）验收程序1.供应商交货前，应提前通知物资管理部门，物资管理部门组织质量检验部门、使用单位等相关人员做好验收准备工作。2.材料到货后，由质量检验部门按照验收细则进行检验，检验内容包括外观质量、尺寸规格、性能指标等。3.对于需要进行理化性能检验的材料，应送有资质的检测机构进行检测，检测合格后方可验收。4.验收合格的材料，由质量检验部门出具验收报告，物资管理部门办理入库手续；验收不合格的材料，质量检验部门应及时出具不合格报告，物资管理部门通知供应商办理退货、换货等处理手续。（三）验收记录1.质量检验部门应建立矿用材料验收记录台账，详细记录材料名称、规格型号、数量、供应商、验收日期、验收结果等信息。2.验收记录应妥善保存，保存期限不少于[具体年限]，以备查阅。六、储存管理（一）仓库规划1.物资管理部门应根据矿用材料的种类、性质、用途等因素，合理规划仓库布局，设置不同的存储区域，如钢材库、木材库、配件库、火工品库等。2.仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，确保材料储存安全。3.对于易燃易爆、有毒有害等危险物品，应设置专门的危险品仓库，并按照相关规定进行管理。（二）库存管理1.物资管理部门应建立健全库存管理制度，定期对库存材料进行盘点清查，确保账实相符。2.库存材料应分类存放，标识清晰，便于查找和管理。对于有保质期要求的材料，应按照规定期限进行检查和处理，避免过期失效。3.仓库管理人员应定期对库存材料进行巡查，检查材料的存储状况、质量状况等，发现问题及时报告并处理。（三）积压物资处理1.物资管理部门应定期对库存材料进行清理，对积压、闲置、报废等物资进行统计和分析。2.对于积压物资，应根据实际情况，采取调剂、降价销售、报废等方式进行处理，减少库存积压，盘活资金。3.报废物资的处理应按照公司相关规定执行，办理报废审批手续后，进行妥善处置。七、发放管理（一）发放原则1.矿用材料发放应遵循“先进先出、急用先发”的原则，确保材料及时供应到生产一线。2.严格执行材料领用审批制度，使用单位领用材料时，应填写领料单，注明材料名称、规格型号、数量、用途等信息，经本单位负责人签字审批后，到物资管理部门办理领料手续。（二）发放程序1.物资管理部门收到领料单后，审核领料单的真实性、完整性和合法性，审核通过后，安排仓库管理人员发放材料。2.仓库管理人员根据领料单发放材料，发放过程中应认真核对材料名称、规格型号、数量等信息，确保发放准确无误。3.材料发放后，仓库管理人员应在领料单上签字确认，并及时更新库存台账。（三）发放记录1.物资管理部门应建立矿用材料发放记录台账，详细记录领料日期、领料单位、材料名称、规格型号、数量、领料人等信息。2.发放记录应妥善保存，保存期限不少于[具体年限]，以备查阅。八、使用管理（一）定额管理1.生产技术部门应根据生产工艺、设备状况、人员素质等因素，制定科学合理的矿用材料消耗定额，并定期进行修订。2.使用单位应严格按照材料消耗定额控制材料使用，不得超定额领用材料。如因生产任务变更等原因需要调整定额的，应及时向生产技术部门提出申请，经审核批准后执行。（二）现场管理1.使用单位应加强对施工现场的材料管理，做到材料堆放整齐、标识清晰、工完料清。2.严禁在施工现场随意丢弃材料、浪费材料，对废旧材料应及时回收，交物资管理部门统一处理。（三）考核管理1.公司应建立矿用材料使用考核制度，对各单位材料消耗情况进行考核评价。2.考核指标包括材料消耗总量、单位产量材料消耗量、材料回收率等。考核结果与各单位绩效挂钩，对材料管理工作成绩突出的单位和个人给予奖励，对材料浪费严重的单位和个人进行处罚。九、监督检查（一）内部审计1.公司审计部门应定期对矿用材料管理情况进行内部审计，检查材料采购、验收、储存、发放、使用等环节的合规性、真实性和效益性。2.审计部门应出具审计报告，对审计发现的问题提出整改意见和建议，督促相关部门及时整改。（二）日常检查1.物资管理部门应定期对各单位矿用材料管理情况进行日常检查，检查内容包括材料计划执行情况、采购合同履行情况、库存管理情况、发放使用情况等。2.对检查中发现的问题，物资管理部门应及时下达整改通知书