科技安全管理办法

科技安全管理办法一、总则（一）目的为加强公司科技安全管理，保障公司信息资产的保密性、完整性和可用性，防范科技安全风险，促进公司业务的健康稳定发展，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司内所有涉及科技活动的部门、团队及个人，包括但不限于信息技术部门、研发部门、业务部门以及与外部合作伙伴开展科技合作的相关活动。（三）基本原则1.预防为主原则建立健全科技安全风险预警机制，加强对科技活动全过程的风险监测和分析，提前采取措施防范风险，将安全隐患消除在萌芽状态。2.合规性原则严格遵守国家法律法规、行业标准以及公司内部规章制度，确保公司科技活动在合法合规的框架内进行。3.全员参与原则明确公司各级人员在科技安全管理中的职责，强化全员安全意识，鼓励全体员工积极参与科技安全管理工作，形成人人有责、人人尽责的良好氛围。4.动态管理原则根据公司业务发展、技术变革以及外部环境变化，及时调整和完善科技安全管理策略和措施，确保科技安全管理工作的有效性和适应性。二、管理职责（一）科技安全管理委员会1.组成科技安全管理委员会由公司高层管理人员担任主任，各相关部门负责人为成员。2.职责-全面领导公司科技安全管理工作，制定科技安全管理战略和方针政策。-审议批准公司科技安全管理规划、年度工作计划和重大安全决策。-协调解决公司科技安全管理工作中的重大问题，推动跨部门的安全协作。-监督检查科技安全管理工作的执行情况，对科技安全管理工作进行考核和评价。（二）信息技术部门1.职责-负责制定和完善公司信息技术安全管理制度和技术标准，组织实施信息技术安全防护措施。-建设和维护公司信息系统安全防护体系，包括网络安全、数据安全、应用安全等方面，定期进行安全评估和漏洞扫描，及时发现并修复安全隐患。-负责公司信息系统的日常安全运维管理，监控系统运行状态，及时处理安全事件和应急响应工作。-组织开展信息技术安全培训和宣传教育工作，提高员工的信息技术安全意识和技能。-配合公司其他部门开展科技安全管理工作，提供技术支持和安全咨询服务。（三）研发部门1.职责-在科技项目研发过程中，贯彻落实公司科技安全管理要求，将安全设计理念融入项目开发的各个环节。-负责对研发过程中涉及的技术和数据进行安全评估，识别潜在的安全风险，并采取相应的防范措施。-配合信息技术部门进行安全测试和漏洞修复工作，确保研发成果符合安全要求。-参与公司科技安全应急响应工作，提供技术支持，协助恢复受影响的研发工作。（四）业务部门1.职责-负责本部门业务活动中的科技安全管理工作，确保业务操作符合安全规定。-对本部门使用的信息系统和数据进行安全管理，落实用户权限管理、数据备份与恢复等安全措施。-配合信息技术部门开展安全检查和整改工作，及时反馈业务过程中发现的安全问题。-开展本部门员工的科技安全培训和教育工作，提高员工的安全意识，规范业务操作流程。（五）员工个人1.职责-遵守公司科技安全管理规定，严格按照操作规程使用公司信息系统和数据。-保护个人账号和密码安全，不随意透露给他人，定期更换密码。-发现安全问题及时报告上级领导或信息技术部门，积极配合公司开展安全调查和处理工作。-参加公司组织的科技安全培训和教育活动，不断提高自身的安全意识和技能。三、科技安全风险评估与管理（一）风险评估流程1.识别各部门定期对本部门的科技活动进行安全风险识别，包括但不限于信息系统、网络环境、数据资产、人员操作等方面，识别潜在的安全威胁和脆弱性。2.分析信息技术部门对识别出的风险进行分析，评估风险发生的可能性和影响程度，确定风险等级。3.评价科技安全管理委员会根据风险评估结果，对风险进行综合评价，判断是否需要采取进一步的风险应对措施。（二）风险应对措施1.风险规避对于高风险且无法有效控制的科技活动或安全隐患，采取停止相关活动、消除隐患等措施，避免风险发生。2.风险降低通过采取技术措施、管理措施等，降低风险发生的可能性或减轻风险发生后的影响程度。例如，加强网络安全防护、完善数据备份策略等。3.风险转移将部分风险转移给外部合作伙伴或保险公司等，如购买网络安全保险等方式。4.风险接受对于风险发生可能性较低且影响较小的情况，在经过充分评估后，决定接受风险，但需持续监控风险状态。（三）风险监控与预警1.监控机制信息技术部门建立科技安全风险监控系统，实时监测信息系统运行状态、网络流量、数据访问等情况，及时发现异常行为和潜在风险。2.预警指标设定科技安全风险预警指标，如安全事件发生率、漏洞修复及时率、系统可用性等，当指标超出设定阈值时，触发预警机制。3.预警处理收到风险预警信息后，信息技术部门及时进行分析和判断，采取相应的措施进行处理，并将处理情况反馈给相关部门和人员。四、信息系统安全管理（一）系统建设安全1.安全规划在信息系统建设项目立项阶段，制定系统安全规划，明确安全目标、安全需求和安全措施，确保系统建设符合安全要求。2.安全设计系统设计过程中，遵循安全设计原则，采用安全可靠的技术架构和产品，确保系统具备保密性、完整性和可用性。3.安全测试信息系统建设完成后，进行全面的安全测试，包括功能测试、性能测试、安全漏洞扫描等，确保系统安全无隐患后上线运行。（二）系统运维安全1.日常运维管理建立信息系统日常运维管理制度，规范运维操作流程，明确运维人员职责。定期对系统进行巡检、维护和优化，确保系统稳定运行。2.变更管理对信息系统的变更进行严格管理，包括变更申请、审批、实施和验证等环节。在变更前进行充分的风险评估，制定相应的风险应对措施，确保变更过程安全可控。3.应急管理制定信息系统应急预案，明确应急响应流程和责任分工。定期组织应急演练，提高应急处理能力。发生安全事件时，能够迅速响应，采取有效措施进行处置，降低事件影响。（三）系统访问控制1.用户认证与授权建立完善的用户认证机制，采用多种认证方式，如用户名/密码、数字证书、生物识别等，确保用户身份的真实性和合法性。根据用户角色和职责，合理分配系统访问权限，实现最小化授权原则。2.访问审计对系统用户的访问行为进行审计，记录用户登录时间、操作内容、操作结果等信息。定期对审计数据进行分析，发现异常行为及时进行调查和处理。五、数据安全管理（一）数据分类分级1.分类标准根据数据的敏感程度、重要性和影响范围，对公司数据进行分类，如核心业务数据、一般业务数据、公共数据等。2.分级标准在数据分类的基础上，进一步对各类数据进行分级，如绝密、机密、秘密、公开等，明确不同级别数据的安全保护要求。（二）数据存储安全1.存储介质管理对数据存储介质进行分类管理，根据数据的安全级别选择合适的存储介质，如加密硬盘、磁带库等。定期对存储介质进行检查和维护，确保数据存储的安全性。2.数据备份与恢复制定数据备份策略，定期对重要数据进行备份，并将备份数据存储在安全的位置。建立数据恢复测试机制，定期进行恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。（三）数据传输安全1.传输加密在数据传输过程中，采用加密技术对数据进行加密传输，确保数据在传输过程中的保密性和完整性。2.传输渠道管理对数据传输渠道进行严格管理，选择安全可靠的网络传输方式，禁止通过不安全的渠道传输敏感数据。（四）数据使用与共享安全1.使用审批明确数据使用的审批流程，对于涉及敏感数据的使用，必须经过严格的审批，确保数据使用符合安全规定。2.共享管理建立数据共享管理制度，对数据共享的范围、方式、目的等进行明确规定。在数据共享过程中，采取必要的安全措施，确保共享数据的安全。六、网络安全管理（一）网络架构安全1.网络拓扑设计合理设计公司网络拓扑结构，采用分层、分段、冗余等设计原则，提高网络的可靠性和安全性。2.边界防护在公司网络边界部署防火墙、入侵检测系统等安全设备，防止外部非法网络访问，保护公司内部网络安全。（二）网络访问控制1.IP地址管理建立IP地址管理制度，规范IP地址的分配、使用和回收，确保IP地址的合理使用和安全管理。2.网络访问策略制定网络访问策略，明确允许和禁止的网络访问行为，限制外部网络对公司内部网络的访问，防止非法网络连接。（三）无线网络安全1.无线接入管理对公司无线网络进行严格管理，设置高强度的无线密码，并采用WPA2及以上加密协议，防止无线网络被破解。2.无线用户认证采用身份认证技术对无线用户进行认证，确保只有合法用户能够接入公司无线网络。七、科技安全培训与教育（一）培训计划制定信息技术部门根据公司科技安全管理要求和员工实际情况，制定年度科技安全培训计划，明确培训目标、培训内容、培训对象和培训时间等。（二）培训内容1.法律法规与政策组织员工学习国家相关法律法规和行业标准中关于科技安全的规定，提高员工的法律意识和合规意识。2.安全意识教育开展科技安全意识教育活动，普及安全知识，提高员工对科技安全的重视程度，增强员工的安全防范意识。3.技术技能培训根据不同岗位需求，开展信息技术安全、数据安全、网络安全等方面的技术技能培训，提高员工的安全操作技能和应急处理能力。（三）培训方式1.内部培训由公司内部专业人员进行授课，开展面对面的培训活动。2.在线学习利用公司内部网络学习平台，提供在线学习课程，方便员工随时随地进行学习。3.外部培训根据实际情况，选派员工参加外部专业机构组织的科技安全培训课程，拓宽员工的视野和知识面。八、科技安全应急管理（一）应急组织机构与职责1.应急指挥中心成立科技安全应急指挥中心，由公司高层管理人员担任总指挥，负责全面指挥和协调应急处置工作。2.应急工作小组设立应急技术支持组、应急事件调查组、应急信息发布组等应急工作小组，明确各小组的职责分工，确保应急处置工作的顺利进行。（二）应急预案制定与演练1.应急预案制定信息技术部门牵头，各相关部门配合，制定完善的科技安全应急预案，包括应急响应流程、应急处置措施、应急资源保障等内容。2.应急演练定期组织应急演练，检验应急预案的可行性和有效性，提高应急处置能力。演练结束后，对应急演练进行总结评估，针对存在的问题及时对应急预案进行修订和完善。（三）应急处置流程1.事件报告发生科技安全事件后，现场人员应立即向本部门负责人报告，部门负责人及时向信息技术部门和应急指挥中心报告。2.事件评估应急指挥中心接到报告后，迅速组织相关人员对事件进行评估，判断事件的严重程度和影响范围，确定应急响应级别。3.应急处置根据应急响应级别，启动相应的应急预案，各应急工作小组按照职责分工迅速开展应急处置工作，采取措施控制事件发展，降低事件影响。4.后期恢复事件处置结束后，组织相关人员进行后期恢复工作，包括系统恢复、数据恢复、业务恢复等，确保公司业务尽快恢复正常运行。5.事件调查与总结应急事件调查组对事件进行调查，分析事件发生的原因，总结经验教训，提出改进措施和建议，防止类似事件再次发生。九、监督与考核（一）监督检查1.定期检查信息技术部门定期对公司各部门的科技安全管理工作进行检查，检查内容包括安全制度执行情况、信息系统安全状况、数据安全管理等方面。2.专项检查根据公司科技安全管理工作的重点和难点问题，开展专项检查活动，深入排查安全隐患，确保科技安全管理工作落到实处。（二）考核评价1.考核指标建立科技安全管理考核指标体系，包括安全制度建设、安全措施落实、安全事件发生率、员工安全意识等方面的指标。2.考核方式采用定期考核与不定期考核相结合的方式