水厂稽查管理办法

水厂稽查管理办法一、总则（一）目的为加强水厂管理，规范水厂运营秩序，确保供水质量和安全，维护用户合法权益，特制定本稽查管理办法。（二）适用范围本办法适用于本公司所属的各水厂及相关供水业务部门。（三）基本原则1.依法依规原则：严格依据国家相关法律法规、行业标准及公司内部规定开展稽查工作。2.客观公正原则：稽查人员应秉持公正、公平的态度，如实反映问题，不偏袒、不徇私。3.预防为主原则：通过加强日常稽查，及时发现和纠正潜在问题，防患于未然。4.服务与监督并重原则：在监督的同时，注重为水厂运营提供指导和服务，促进供水业务健康发展。二、组织与职责（一）稽查管理机构公司设立专门的稽查管理部门，负责统筹协调全公司的水厂稽查工作。（二）职责分工1.稽查管理部门制定和完善水厂稽查管理制度、流程和标准。组织实施水厂定期稽查和专项稽查工作。汇总、分析稽查结果，提出整改建议和措施，并跟踪整改落实情况。负责与相关部门的沟通协调，对重大稽查问题进行汇报和处理。建立和管理稽查档案，保存稽查资料。2.水厂配合稽查管理部门开展稽查工作，提供必要的资料和协助。对稽查发现的问题及时进行整改，并将整改情况反馈给稽查管理部门。负责本水厂内部的自查自纠工作，不断提高管理水平。3.其他相关部门根据职责分工，配合稽查管理部门做好涉及本部门业务的稽查工作。对稽查管理部门提出的整改要求，按照规定的时间和标准进行落实。三、稽查内容与标准（一）水质管理1.水源水质检查水源地水质监测情况，确保水源水质符合国家规定的饮用水水源水质标准。查看水源保护区的防护措施是否到位，有无污染源进入水源地。2.制水过程水质监督水厂制水工艺流程，检查各环节水质检测记录，确保出厂水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749）。检查水质净化处理设备的运行状况和维护记录，确保设备正常运行，水质净化效果达标。核查水质检测实验室的资质、人员配备及检测设备的校准情况，确保检测数据准确可靠。3.管网水质定期对管网末梢水进行采样检测，检查管网水质是否达标。检查管网维护情况，有无漏水、爆管等影响水质的问题，及时修复破损管网，防止水质污染。（二）水量管理1.供水计量检查水厂内各类计量设备的配备、运行和校准情况，确保计量准确可靠。核实用户用水量数据的采集和传输情况，防止水量漏计、错计。2.水量平衡分析水厂进水、制水、供水各环节的水量数据，检查水量平衡情况，查找水量损失原因。对供水管网进行分区计量管理，定期评估各区域的水量平衡状况，采取有效措施降低管网漏损率。（三）设备设施管理1.生产设备检查水厂各类生产设备的运行状况，包括水泵、电机、水处理设备等，确保设备正常运行，无故障隐患。查看设备维护保养记录，是否按照规定的周期和内容进行维护保养，设备档案是否完整。2.供水管网设施检查管网布局是否合理，管道材质是否符合要求，有无老化、腐蚀等情况。对阀门、消火栓等管网附属设施进行检查，确保其正常启闭，功能完好。3.电气设备及自控系统检查电气设备的运行安全情况，包括配电室、配电柜等，确保电气设备接地良好，无漏电、短路等安全隐患。查看自控系统的运行状况，是否能够实现对水厂生产过程的有效监控和自动化控制，数据传输是否准确及时。（四）安全生产管理1.安全制度与措施检查水厂安全生产管理制度的建立和执行情况，是否明确各级人员的安全职责。查看安全生产应急预案的制定和演练情况，确保在突发安全事故时能够迅速、有效地进行应对。2.安全设施与防护检查水厂内各类安全设施的配备情况，如消防设施、通风设备、防护栏杆等，确保其完好有效。对涉及危险化学品的使用、储存环节进行检查，确保符合相关安全规定，防止发生泄漏、爆炸等事故。3.人员安全操作观察水厂工作人员的操作行为，是否遵守安全操作规程，有无违规操作现象。检查工作人员的安全培训记录，确保其具备必要的安全知识和操作技能。（五）运营管理1.生产调度检查水厂生产调度计划的制定和执行情况，是否根据用户需求和水源状况合理安排生产。查看调度指令的传达和执行记录，确保生产运行协调有序。2.物资管理检查水厂物资采购、储存、发放等环节的管理情况，物资账目是否清晰，库存物资是否账实相符。对重要物资的质量进行检查，确保符合生产要求。3.人员管理核查水厂人员配备情况，是否满足生产运营需要。检查人员考勤制度的执行情况，员工培训计划的落实情况，提高员工业务素质和工作能力。四、稽查方式与频率（一）稽查方式1.日常巡查稽查人员定期对水厂进行日常巡查，通过现场查看、资料查阅、人员询问等方式，及时发现问题并记录。2.专项稽查根据公司管理需要或用户反映的问题，针对特定的内容开展专项稽查，深入排查问题根源，提出针对性的整改建议。3.不定期抽查对水厂的某些关键环节或重点部位进行不定期抽查，以验证日常管理的有效性，防止出现管理漏洞。（二）稽查频率1.日常巡查每周至少对每个水厂进行一次全面巡查。2.专项稽查每季度至少开展一次专项稽查工作，具体根据实际情况确定专项稽查的主题和范围。3.不定期抽查每月不定期进行若干次抽查，每次抽查的内容和范围根据实际情况确定。五、稽查程序（一）稽查准备1.制定稽查计划根据公司工作安排和水厂实际情况，制定详细的稽查计划，明确稽查目的、内容、方式、时间和人员分工等。2.收集资料提前收集与稽查内容相关的文件、记录、报表等资料，为稽查工作提供依据。3.准备稽查工具携带必要的稽查工具，如检测设备、量具、笔记本电脑等，确保稽查工作顺利进行。（二）实施稽查1.首次会议到达水厂后，与水厂负责人及相关人员召开首次会议，介绍稽查目的、内容和程序，明确双方的职责和配合事项。2.现场检查按照稽查计划和标准，对水厂的各个环节进行现场检查，认真观察、询问、记录，收集相关证据。3.资料审查仔细查阅水厂提供的各类资料，包括水质检测报告、设备维护记录、生产调度报表等，核实资料的真实性和完整性。4.人员访谈与水厂工作人员进行个别访谈，了解实际工作情况，听取他们对存在问题的看法和建议。5.末次会议稽查结束后，召开末次会议，向水厂反馈稽查情况，通报发现的问题，与水厂共同分析原因，商讨整改措施。（三）稽查报告1.编制报告稽查人员根据稽查情况，编写详细的稽查报告，内容包括稽查概况、发现的问题、原因分析、整改建议等。2.审核报告稽查报告编制完成后，由稽查管理部门负责人进行审核，确保报告内容客观、准确、完整。3.报告送达审核通过的稽查报告及时送达水厂，并要求水厂签收确认。同时，将报告副本报送公司相关领导和部门。（四）整改跟踪1.制定整改计划水厂收到稽查报告后，应在规定的时间内制定整改计划，明确整改措施、责任人和整改期限，并报送稽查管理部门。2.跟踪整改落实稽查管理部门负责跟踪水厂整改计划的落实情况，定期对整改工作进行检查和督促，确保问题得到有效解决。3.整改验收整改期限届满后，稽查管理部门对整改情况进行验收，如整改合格，予以销号；如整改不到位，要求水厂继续整改，直至达到要求。六、问题处理与责任追究（一）问题处理1.对于稽查发现的一般问题，稽查管理部门应及时向水厂下达整改通知书，要求水厂限期整改，并跟踪整改情况。2.对于较为严重的问题，如影响供水安全、造成重大经济损失等，稽查管理部门应立即向公司报告，同时采取临时措施，防止问题进一步恶化。公司应组织相关部门进行专题研究，制定解决方案，督促水厂严格落实整改。3.对稽查发现的问题，要深入分析原因，总结经验教训，举一反三，完善相关管理制度和流程，防止类似问题再次发生。（二）责任追究1.对于因工作失误、违规操作等导致稽查问题发生的相关责任人，根据情节轻重，按照公司有关规定给予批评教育、警告、罚款、降职、撤职等处分。2.对因违反法律法规或行业标准，造成严重后果的，依法追究相关责任人的法律责任。七、培训与宣传（一）培训1.定期组织稽查人员参加专业培训，不断提高其业务水平和综合素质，使其熟悉国家法律法规、行业标准和公司相关制度，掌握先进的稽查方法和技术手段。2.对水厂工作人员开展相关培训，使其了解稽查工作的重要性和要求，增强其规范操作、自觉接受监督的意识，提高水厂整体管理水平。（二