哈里河流域综合开发项目建议书

哈里河流域综合开发项目建议书一、1.1旅游概况：宁城素有“塞外明珠”之称，位于河北、辽宁、内蒙、北京的交界处，属燕山余脉，喀斯特地貌，境内草木繁茂，山清水秀，多奇峰怪石，良好的自然环境和森林覆盖率被誉为首都的后花园。项目区位于宁城市宁城县哈里河流域，距石家庄市475公里、距天津市235公里，距首都北京市180公里，境内辖8个行政村，91个村民小组，人口10002口，2780户数，境内总面积172.6平方公里，其中耕地面积633公顷，林地面积99714公顷，占到全乡面积的60%，其中退耕还林面积1.2万亩，各种果树面积5500亩，拥有两个果树专业村（青草河村和王家庄村），标准果树示范园4个，年产各种时令水果1100万吨。打虎石水资源丰富，哈里河自西向东穿越全境27公里，流域面积67.5平方公里，平均流量1.33立方米/每秒，多年平均径流量0.42亿立方米，河上有两座水电站，拦水坝形成的水面约500亩，河水清澈甘冽，鱼鸭成群，草木繁茂，哈里河特产哈里河鱼、鸭蛋、甲鱼并成哈里河“三鲜”，深受周边地区及京津客人的欢迎。境内除哈里河外，还拥有三座水库和两个鱼池，分别是打虎石王小沟水库，桲椤树水库、青草河水库，水面面积800多亩，目前都已被开发利用，成为周边客人的旅游景点。1.2.项目的必要性1.2.1哈里河旅游综合开发建设是打虎石乡经济快速发展的需要。今日的打虎石乡，在改革开放政策的指引下，全乡各项事业都取得了长足的发展。2006年全乡社会总产值实现12215.9万元，农民人均纯收入达2630元。水果、养殖、矿产、农副产品加工等产业迅猛发展。随着旅游业的兴起，旅游产业被列入打虎石乡新的经济增长点受到乡党委、乡政府高度重视。积极招商引资，大力发展旅游业，已成为打虎石乡经济发展不可缺少的一部分1.2.2是充分开发利用旅游资源，加强生态环境保护的需要。哈里河流域具有丰富的自然资源和深厚的文化底蕴，多少年来一直被弃置，资源得不到开发利用，丰富的水果资源、渔业资源得不到综合的开发利用，河道采砂无序，扑鱼、药鱼现象屡禁不止、生态平衡遭到破坏，生态环境得不到保护和治理。该项目的建设，使哈里河旅游资源得到充分开发利用，既改善了生态环境，又开发了一个新的旅游景区。1.2.3是打虎石乡改革开放和改善投资环境的需要改革开放20多年来，打虎石乡的各项事业得到了长足发展，农民的物质生活水平有了很大提高，经济实力不断增强，特别是近几年，乡党委、政府积极招商引资，大力发展外向型经济。到打虎石乡投资建设的客商和建设项目逐年增加，开放的打虎石乡急需一处可供人们观光旅游、休闲度假、洽谈生意的旅游胜地。1.2.4是打虎石乡农民脱贫致富奔小康的需要。旅游业是一个产业关联度高，综合带动性强，辐射牵引力大的产业。哈里河流域的开发建设将带动打虎石乡的交通、餐饮、果品以及相关服务业的快速发展。打虎石乡地处山区，山多地少，农村出现了剩余劳动力，哈里河流域的开发、建设是打虎石乡及周边农村剩余劳动力就业致富的需要。1.3项目的可行性1.3.1开发建设哈里河流域，得到了打虎石乡党委、镇政府的高度重视。打虎石乡党委、政府十分重视旅游业的发展，多次组织有关人员对该乡可开发的旅游资源进行调查论证，认为该乡哈里河流域文化底蕴深厚，自然条件独特，风景优美，开发旅游具有得天独厚的地域优势和广阔的发展前景。拟开发哈里河20公里河面及相关旅游景点，并进行了短期规划，力争在三年内哈里河鱼类资源得以改善，五年内把哈里河流域建成湖光山色、休闲、垂钓、娱乐、避暑的渡假胜地。1.3.2.打虎石水资源丰富，哈里河自西向东穿越全境27公里，流域面积67.5平方公里，平均流量1.33立方米/每秒，多年平均径流量0.42亿立方米，河上有两座水电站，拦水坝形成的水面约500亩，河水清澈甘冽，鱼鸭成群，草木繁茂打虎石水资源丰富，，是旅游度假的理想之地。1.3.3项目区南、西紧接兴隆县、北、东与宁城县甸子镇接壤，距石家庄市475公里、距天津市235公里，距首都北京市180公里，距承栗公路30公里，京承铁路10公里，京承高速路70公里，交通便利。1.3.4基础条件较好。现有的哈里河26公里，规模鱼池4处、果园3000多亩、电力设施，为度假村的开发建设奠定了基础；移动公司、联通公司均在打虎石乡修建的信息传输塔，保障了打虎石乡区域内通讯畅通。1.3.5该项目境内无重工业企业，污染较小，空气清新，草木繁茂。地势西高东低，海拔250—400米，为山地和丘陵地过渡带，属中温半湿润山地丘陵气候，10度以上积温为2900——3200度，年平均气温7.9度，1月平均气温—9.4度，7月平均气温22.8度，年降水量690.8毫米。无霜期165天。是避暑休闲的旅游胜地。第二章

客源市场分析2.1打虎石乡客源预测“环城游憩带（即ReBAM）”理论是当前研究客源市场的重要方法，它指发生于大城市郊区、主要为城市居民光顾的游憩设施、场所和公共空间，特定情况下还包括位于城郊的外来旅游者经常光顾的各级旅游目的地，一起形成的环大都市游憩活动频发地带。国内ReBAM研究表明城市居民旅游和休闲出游市场，随距离增加而衰减：80%的出游市场集中在距城市500公里以内的范围；在旅游中心城市出发的非本居民的目的地选择范围，主要集中在距城市250公里半径圈内。宁城周边的城市众多，是环渤海经济圈的157个城市之一。北京、天津、唐山、赤峰、石家庄、保定、张家口等。这些城市总人口近5000万人，其中2006年底北京（1700万人）、天津（1046万人）、唐山（706万人）等地总人口3400万人，人均GDP高（约4万元/人·年），出游观光回归自然的动机强烈，其它社会条件也较优越，因此它们将是宁城地区主要的潜在客源市场，这些城市人口可能到宁城旅游的规模，总出游率若按城市总人口10%计算，可为宁城提供大约345万人次的游客规模。宁城地区处于东北三省、内蒙古、和京、津、唐的交界处，山东、山西、河南等省区距宁城较远，但交通便捷，也可成为宁城的潜在客源市场。由以上分析可知，宁城处于北京、天津、唐山、石家庄等地的ReBAM范围中，宁城旅游区处于周边城市区域“游憩地环带”的重叠区，可发展成为周边城市区域居民共同的游憩地，这使宁城发展周边城市旅游市场有着得天独厚的条件。2.2客源市场分析2.2.1近年来，宁城旅游行业接待人次和营业收入稳步递增，旅游客源结构以国内旅客为主，旅游方式为散客与团队并重，逗留天数为3—4天，旅游动机以休闲娱乐、朝圣、度假、考察等为主，以2006年为例，2006年接待国内外旅游者680万人次，如果其中有5%的旅游者前来打虎石乡旅游，每年可接待约34万人次。2.2.2从旅游时间和市场选择趋势而言，双休日为周边地区居民提供了一至二日游的机会。以2006年“五一”黄金周期间宁城接待旅游人次为例分析,接待旅游者8.3万人次，其中周边省市居多，由此可看出区域内、城市周边旅游已逐步成为游客重点选择的目标，受到社会的普遍肯定。说明随着“五一”、“十一”等中长假“黄金旅游周”的规范化和区域化发展，宁城的重点客源市场的发展也逐步扩大。若潜在客源市场的680万人次有7%选择哈里河流域游玩，每年将有37万人次前来观光旅游。2.2.3哈里河综合开发接待游客主要以京津唐及周边地区为主，旺季3-10月接待游客万人。该项目开发建设以后，将为周边地区人们提供一个全新的旅游度假、休闲、娱乐、住宿场所，如按ReBAM潜在客源理论预测，宁城周边城市京津唐及宁城到哈里河游玩的按城市总人口1%计算，可为哈里河流域年提供十万人次的游人规模。2.4以上分析表明，哈里河流域综合开发项目建成后，游客人数将会大幅度增加，年接待游客可达十万人次。第三章

建设内容与投资规模3.1景区现状：打虎石水资源丰富，哈里河自西向东穿越全境27公里，流域面积67.5平方公里，河上有两座水电站，拦水坝形成的水面约500亩，河水清澈甘冽，鱼鸭成群，草木繁茂，哈里河特产哈里河鱼、鸭蛋、甲鱼并成哈里河“三鲜”，深受周边地区及京津客人的欢迎。境内除哈里河外，还拥有三座水库和两个鱼池，分别是打虎石王小沟水库，桲椤树水库、青草河水库，水面总面积800多亩，目前都已被开发利用，成为周边客人的旅游景点。目前，打虎石王小沟水库，建成了以垂钓、餐饮为主的景点，投放鱼苗30万尾，盖住宿餐饮房屋8间，桲椤树水库建成以垂钓，餐饮、观光为主的景区，投放鱼苗50万尾，盖餐饮房10间。青草河水库建成，以采摘、垂钓、餐饮为主的景点，水库周边拥有果园2000多亩，附近有慈龙寺一座，几个景点及哈里河年接待游客近万人。3.2建设内容及规模3.2.1综合开发哈里河长20公里，近1.5平方公里水面，对渔业资源进行综合养殖开发。3.2.2在北营子村建设度假村一处，计划占地面积10000平米，3.2.3修建占地面积2500平方米（25×100米）的游泳池3.2.4修建占地面积1000平方米（10×100）工棚式茶座。3.2.5修建占地面积300平方米露天网球场。3.2.6修建占地面积1000平方米康体中心。3.2.7修建占地面积1500平方米二层砖混结构住宿用别墅。3.2.8修建占地面积500平方米可同时停放30辆小车、10辆中巴车的停车场。3.2.9修建旱码头2个，购置气艇5个。3.210修建占地面积30平方米的厕所1个。3.2.11购置相关设施设备；3.2.12平整河面10公里,建设两岸护坝20公里,3.2.13建成北营子、打虎石、幸福村垂钓乐园3处,水上漂流2处；3.2.14建设王家庄、青草河两个村观光采摘园2处，各1000亩。第四章

投资估算和资金来源4.1投资估算该项目预计总投资5030万元。，详细预算见附表。4.2资金来源：招商引资方式获得。第五章

项目实施步骤该项目建设期为两年，2007年6月至2009年6月。2007年6月底完成项目建议书的编制、项目立项、论证等工作。争取2007年地完成招商引资、资金筹集工作，2008年破土动工建设。第六章

项目效益评估6.1经济效益6.1.1旅游收入项目建成后，预计当年总收入3279万元。其中：游泳池按6-9月实际使用天数120天计算，每天进入200人，游泳费10元/人,营业额为24万元;网球场、乒乓球场、篮球场、台球场按3月中旬-11月下旬实际使用天数200天计算，每天使用时间为8小时，每小时消费10元/人，按每天进入400人次·小时计算，年营业额为640万元；餐厅、娱乐室、茶座按4-10月实际使用天数210天计算，每天有300人就餐和娱乐，每人消费50元，年营业额为315万元；住宿按4-10月实际使用天数210天计算，每天有500人留宿，每人消费150元，年营业额为1575万元；漂流按每年5—9月份150天计算，每天接待游客300人，每人消费80元，年营业额为360万元，垂钓按4—11月份240天算，每人每天平均50元计算，每天进入200人，营业收入每年240万元，观光采摘园按4、5月份和8、9、10月份5个月计算，每天进入300人，每人消费30元，年营业收入为135万元，其它营业性收入每年2万元。6.1.2成本费用，共计701万元。A、雇员工资，按每人每年0.8万元计，每年120人×0.8=96万元。B、管理费用，按收入5%计，每年163万元。C、水费（包括饮用水、游泳池用水，游泳池排放水可用于绿化），每年10万元。D、电费，每年25万元。E、年折旧及维修费（按头重脚轻总额3279万元计，折旧匀限30年），每年约131万元。F、维修费，每年50万元。G、低值易耗品，每年10万元。H、其它费用，如燃料费等每年20万元。I、营业税参考饮食行业税率6%计征，每年196万元。6.1.3营业利润年均为2478万元。6.1.4投资利润率为49.26％。6.1.5投资利税率40.68％。6.1.6投资回收期投资回收期=出现盈余年份—出现盈余当年资金偿还额/出现盈余当年收益总额=2－1757/3279=1.47年)6.2.1项目建成后，既可扩大社会就业机会，又带动了社会其它产业的发展，形成地方经济协同发展，共同进步的良好局面。6.2.2项目建成后，有利于哈里河生态环境的保护和恢复，改善人与自然的关系，促进人们保护环境、保护资源。第七章

结论建议7.1本项目具有较好的开发价值和开发前景。经济效益、社会效益明显，建议有关部门及单位，切实加强对项目实施的协调与领导，在资金、政策上给予大力支持，并鼓励和动员全社会力量参与项目的开发和建设。力争使本项目早实施、早见效。7.2该项目涉及的景点设施、场地复杂，且数量多，建议开发商科学规划、科学管理。附表：单位：万元修筑哈里河护坝20公里，坝上1.2米，坝下1米，坡度1：0.2，每米按306元计算。0.036X20000米=612万元。度假村所需资金：土地征用10000平米即15亩，每亩按2万元计算。15X2=3万元。1500平二层砖混结构别墅，每平造价0.08万元。1500平X0.08=120万元1000平米康体中心，每平造价0.1万元。1000X0.1=100万元。游泳池