厉行节俭管理办法

厉行节俭管理办法一、总则（一）目的为加强公司/组织的成本控制，弘扬厉行节俭的优良作风，提高资源利用效率，确保公司/组织各项工作的可持续发展，特制定本管理办法。（二）适用范围本办法适用于公司/组织内各部门、各分支机构及全体员工。（三）基本原则1.全面覆盖原则：厉行节俭贯穿于公司/组织运营的各个环节，涵盖所有部门、岗位和业务活动。2.全员参与原则：全体员工应积极参与厉行节俭行动，形成良好的节俭氛围。3.持续改进原则：不断优化管理流程和措施，持续提高节俭效果。4.合规合法原则：厉行节俭措施应符合国家法律法规及行业标准要求。二、办公费用管理（一）办公用品采购1.各部门应根据实际工作需要，制定办公用品年度采购计划，经部门负责人审核后报行政部门汇总。2.行政部门负责统一采购办公用品，选择质量可靠、价格合理的供应商。采购过程应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行公司/组织的采购制度。3.办公用品采购应优先选择环保、可重复使用的产品，减少一次性用品的使用。（二）办公用品使用1.员工应节约使用办公用品，按需领取，避免浪费。2.纸张应双面打印、复印，减少纸张消耗。对于非重要文件，可采用电子文档形式保存。3.办公设备应定期维护保养，确保正常运行，延长使用寿命。如发现设备故障，应及时报修，避免因设备损坏造成不必要的浪费。4.严格控制办公用品的领用数量，领用人应在领用登记表上签字确认。对于浪费办公用品的行为，应进行批评教育，并视情节轻重给予相应处罚。（三）办公费用报销1.办公费用报销应严格按照公司/组织的财务制度执行，报销凭证应真实、合法、有效。2.报销办公用品费用时，应附详细的采购清单，注明采购日期、品种、数量、金额等信息。3.财务部门应加强对办公费用报销的审核，对不符合规定的报销申请予以拒绝。三、差旅费管理（一）出差审批1.员工因工作需要出差，应提前填写出差申请表，注明出差事由、地点、时间、预计费用等信息，经部门负责人审核后报分管领导审批。2.出差申请应严格控制，避免不必要的出差。对于可通过电话、邮件等方式解决的问题，不应安排出差。（二）交通工具选择1.根据出差的实际情况和工作需要，合理选择交通工具。优先选择公共交通工具，如飞机经济舱、火车硬座或硬卧、长途客车等。2.如因工作需要乘坐飞机商务舱、火车软卧或动车一等座等，应提前报经分管领导批准。（三）住宿安排1.出差人员应根据公司/组织规定的住宿标准选择合适的酒店或住宿场所。住宿标准应根据出差地点、职级等因素合理确定。2.两人以上同行的，应根据同性原则安排合住，如需单独住宿，应提前说明原因并经批准。（四）餐饮补贴1.公司/组织按照规定给予出差人员餐饮补贴，补贴标准应根据出差地区的实际情况合理确定。2.出差人员应按照补贴标准合理安排餐饮费用，不得虚报冒领。餐饮补贴应在出差结束后及时报销，报销时应附出差期间的餐饮发票。（五）差旅费报销1.出差人员应在出差结束后及时办理差旅费报销手续，报销凭证应真实、合法、有效。2.报销差旅费时，应附出差申请表、交通票据、住宿发票、餐饮发票等相关凭证。报销金额应与实际发生的费用相符，不得超标准报销。3.财务部门应加强对差旅费报销的审核，对不符合规定的报销申请予以拒绝。四、会议费用管理（一）会议审批1.各部门召开会议，应提前填写会议申请表，注明会议主题、时间、地点、参会人员、预计费用等信息，经部门负责人审核后报分管领导审批。2.会议申请应严格控制，避免不必要的会议。对于可通过内部沟通平台、邮件等方式传达的信息，不应召开会议。（二）会议规模控制1.根据会议的实际需要，合理控制会议规模，减少参会人员数量。对于与会议主题无关的人员，不应邀请参会。2.会议场地应根据会议规模和预算合理选择，优先选择公司/组织内部会议室或价格合理的外部场地。（三）会议费用预算1.各部门应根据会议规模和预计费用，编制会议费用预算，经部门负责人审核后报财务部门备案。2.会议费用预算应包括场地租赁、餐饮、资料印刷、设备租赁等各项费用，确保预算合理、准确。（四）会议费用报销1.会议结束后，会议组织者应及时办理会议费用报销手续，报销凭证应真实、合法、有效。2.报销会议费用时，应附会议申请表、会议费用预算、发票、费用清单等相关凭证。报销金额应与实际发生的费用相符，不得超预算报销。3.财务部门应加强对会议费用报销的审核，对不符合规定的报销申请予以拒绝。五、公务接待管理（一）接待审批1.公司/组织内各部门因工作需要进行公务接待，应提前填写公务接待申请表，注明接待对象、事由、时间、地点、预计费用等信息，经部门负责人审核后报分管领导审批。2.公务接待申请应严格控制，避免不必要的接待。对于可通过电话、邮件等方式沟通的事项，不应安排接待。（二）接待标准1.公务接待应严格按照规定的标准执行，不得超标准接待。接待标准应根据接待对象的级别、人数、接待事由等因素合理确定。2.接待用餐应安排在公司/组织内部食堂或定点餐厅，严格控制用餐标准和菜品数量。严禁提供高档菜肴和烟酒。3.接待住宿应根据实际情况合理安排，不得安排豪华酒店或超标准住宿。（三）接待费用报销1.公务接待结束后，接待部门应及时办理接待费用报销手续，报销凭证应真实、合法、有效。2.报销接待费用时，应附公务接待申请表、接待清单、发票等相关凭证。报销金额应与实际发生的费用相符，不得超标准报销。3.财务部门应加强对接待费用报销的审核，对不符合规定的报销申请予以拒绝。六、车辆使用管理（一）车辆调度1.公司/组织车辆由行政部门统一调度管理，各部门因工作需要使用车辆，应提前填写车辆使用申请表，注明用车事由、时间、地点、预计里程等信息，经部门负责人审核后报行政部门安排。2.行政部门应根据车辆使用情况和工作需要，合理安排车辆调度，提高车辆使用效率。对于紧急用车需求，应优先保障。（二）车辆油耗控制1.驾驶员应严格遵守交通规则，安全驾驶，合理使用车辆，降低车辆油耗。2.行政部门应定期对车辆油耗情况进行统计分析，对油耗过高的车辆进行检查和维修，确保车辆处于良好的运行状态。（三）车辆维修保养1.车辆维修保养应按照公司/组织规定的流程进行，驾驶员发现车辆故障或需要维修保养时，应及时向行政部门报告。2.行政部门应选择正规的维修保养厂家，确保维修保养质量。维修保养费用应严格控制，维修保养前应填写维修保养申请表，经行政部门负责人审核后报分管领导审批。（四）车辆费用报销1.车辆费用报销应严格按照公司/组织的财务制度执行，报销凭证应真实、合法、有效。2.报销车辆费用时，应附车辆使用申请表、加油发票、维修保养发票、过路费发票等相关凭证。报销金额应与实际发生的费用相符，不得超标准报销。3.财务部门应加强对车辆费用报销的审核，对不符合规定的报销申请予以拒绝。七、水电及能源管理（一）水电使用规定1.员工应养成节约水电的好习惯，离开办公室时应及时关闭电器设备、灯具、水龙头等，避免浪费水电。2.各部门应指定专人负责本部门的水电管理，定期检查水电设施设备，发现问题及时报修。（二）空调使用管理1.夏季室内空调温度设置不得低于26℃，冬季室内空调温度设置不得高于20℃。2.使用空调时应关闭门窗，避免空调冷热气外泄。长时间不使用空调时，应及时关闭空调电源。（三）能源节约措施1.公司/组织应积极推广使用节能设备和技术，如节能灯具、节水器具等，降低能源消耗。2.加强对能源消耗情况的监测和分析，定期制定节能计划和措施，不断提高能源利用效率。八、资产购置与管理（一）资产购置审批1.各部门因工作需要购置资产，应提前填写资产购置申请表，注明购置资产的名称、型号、数量、预算金额等信息，经部门负责人审核后报财务部门和分管领导审批。2.资产购置申请应严格控制，避免盲目购置。对于可通过租赁、共享等方式解决的资产需求，不应安排购置。（二）资产采购管理1.财务部门和采购部门应按照公司/组织的采购制度，共同组织资产采购工作。采购过程应遵循公开、公平、公正的原则，选择质量可靠、价格合理的供应商。2.资产采购应严格按照审批后的预算执行，不得超预算采购。对于采购金额较大的资产，应进行招标采购或竞争性谈判。（三）资产管理与盘点1.行政部门负责公司/组织资产的日常管理工作，建立资产台账，对资产的购置、使用、维修、处置等情况进行详细记录。2.各部门应指定专人负责本部门资产的管理，定期对资产进行清查盘点，确保资产账实相符。3.公司/组织应定期组织全面的资产清查盘点工作，对盘盈、盘亏的资产进行及时处理，并调整资产台账。（四）资产处置管理1.资产处置应按照公司/组织规定的程序进行，由使用部门提出申请，经行政部门审核后报财务部门和分管领导审批。2.资产处置方式包括报废、出售、捐赠等。资产处置收入应及时足额上缴公司/组织财务部门，不得截留、挪用。九、监督与考核（一）监督检查1.公司/组织成立厉行节俭监督小组，定期对各部门厉行节俭措施的执行情况进行监督检查。2.监督检查内容包括办公用品使用、差旅费报销、会议费用管理、公务接待、车辆使用、水电及能源管理、资产购置与管理等方面。3.对监督检