永兴镇2025年财政预算执行情况和

永兴镇2025年财政预算执行情况和2025年财政预算决议的报告——2026镇财政所所长江平聪各位代表：我受镇人民政府的委托，向大会报告《关于永兴镇2025年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告》，请予审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出意见。一、2025年财政预算执行情况2025年，我镇财政工作在镇党委、镇政府和上级部门的坚强领导下，在镇人大及各位人大代表的监督指导下，全镇上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，镇财政所紧紧围绕全镇中心工作，实干为民、担当奋进，牢牢把握稳中求进的工作总基调，大干快上，积极发挥财政职能作用，有效地应对了宏观经济环境下的各种复杂变化，经济社会发展稳中有进、稳中提质、稳中向好，着力实施积极的财政政策，财政改革发展有序推进，全镇财政预算执行情况总体良好。（一）全镇财政收入执行情况根据县财政局提供2025年永兴镇公共财政总收入81万元，其中：国税：41万元，地税40万元，（见附表—1）镇十八届人大二次会议审议通过的2025年全镇一般公共预算支出预算为1242.56万元，由于增加农村公共服务维护资金和一事一议项目增加因素，2025年全镇一般公共预算支出预算调整为1638.05万元。（二）全镇财政支出执行情况2025年全镇地方公共财政预算支出1630.07万元，主要支出项目预算执行情况是：①一般公共服务支出459.66万元，增长16%，主要用于（人大、政府机关、统计信息事务、财政事务、民族事务、群众团体事务和党委办公厅事务）我镇行政运行和组织事务；②文化体育与传媒支出35.46万元，增长15%；主要用于群众文化事务。③社会保障和就业支出359.12万元，增长0.08%，主要用于我镇城乡社会福利保障事业和社会就业问题及优抚等；④医疗卫生与计划生育支出68.71万元，下降11%；主要用于计划生育事务。⑤节能环保支出10万元，用于河道垃圾打涝。⑥城乡社区事务支出10.01万元，主要用于我镇城乡社区区环境卫生等；⑦农林水事务支出681.82万元，下降0.08%，主要用于我镇农业人员经费、村组干部补贴办公费，一事一议项目和水利基础设施建设等；⑧资源勘探信息等支出10.24万元，增长71%；主要用于安全生产监管经费。⑨住房保障支出55.05万元，增长4%。见（附表-2）（三）全镇财政收支平衡执行情况按照现行财政体制及县对我镇的年终结算办法，2025年全镇上级补助收入1638.05万元、上年结余122.4万元（其中：基本支出结余19.5万元，项目支出结转结余102.91万元），全镇共有当年可分配财力1760.45万元。全镇地方公共财政预算支出1630.07万元。收支相抵，年终滚存结余130.08万元（其中：基本支出结余17.01万元，项目支出结转结余113.37万元），2025年当年均实现了财政收支平衡，年终略有结余。二、2025年的财政工作回顾2025年，我镇经济保持了稳定的发展势头，各项发展指标持续攀升，财政发展与经济建设实现了良性互动。全镇财政紧紧围绕镇党委、镇政府及上级财政部门的工作部署和镇人大的决议要求，解放思想、改革创新，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐，为促进全镇经济社会发展提供了有力保障。民生改善实现新进展。以人为本、民生优先，办好民生实事。调整优化支出结构，统筹安排财政资金，在确保各项基本支出的基础上，镇财政各级资金围绕实施公共财政政策，着力办好民生工程。全镇用于教育、农林水事务、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、城乡社区环境卫生等民生方面的支出资金达1069.65万元，占地方财政预算支出的65%，民生支出得到有效保障。城乡医疗救助、家庭经济困难学生资助、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险、农业政策性保险试点等政策覆盖面进一步扩大；城乡低保对象、农村五保户、军队现役退役人员等困难群众生活补助标准进一步得到提高；人居环境、农田水利得到进一步改善。二、优化支出，助推三农工作进程。贯彻落实惠民政策。全年发放惠民补贴资金金额730.78万元。其中：农业支持保护补贴资金109.85万元，发放退耕还林补助资金261.89万元。发放集体国家级、省级重点公益林生态效益补偿资金179.13万元。发放农机补贴8.91万元。发放水库移民后期扶持资金53.88万元，发放五保户资金117.12万元。各项惠民惠农补贴全部通过一卡通发放到农户手中。努力保障“三农”支出。全年支付新胜村和虎鼻村新村基础设施建设资金57.41万元，“一事一议”财政奖补资金126.59万元，农村公共服务运行维护机制建设资金68万元，省级四好村财政奖补资金10万元。三洲开发项目支出38.5万元，用于六合村道路硬化项目。三、切实做好政府债务管理。一是积极筹措和催收世行贷款资金，全年共化解债务158.272787万元，其中：偿还世行金融机构贷款本息10.572787万元，化解镇级公益性其他债务147.7万元。到2025年底经市审计部门认定的镇政府所欠债务资金147.7万元，全部化解完毕，镇政府不再欠任何单位和个人资金。四、财政改革迈出新步伐。全面深化各项财政改革，推动建立现代财政制度。按时完成了政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开工作；政府采购方式走向正轨，规模不断扩大，手续完善齐全。同时，加大财政监管力度，全面实施“小金库”、“津补贴”、“行政事业性收费和财政票据”专项治理行动，组织涉农资金专项清理和检查，积极推进预算绩效管理，使得财政资金投入的实效性、安全性得到提高。各位代表，2025年全镇财政工作取得了显著的成绩，这是镇党委、政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大监督指导支持的结果，是全镇上下共同努力和社会各界大力支持的结果。同时，我们也清醒地看到，当前我镇财政运行中还存在着一些亟待解决的困难和问题：一是我镇财政收入总量与其他乡镇比差距还比较明显，财政持续增收压力较大；二是受宏观经济形势、财政体制调整等因素影响，财政收入持续高位增长压力较大，而统筹城镇化、重点项目建设、民生工程等资金需求不断增加，本级可用财力不多，财政收支平衡压力加大；三是新《预算法》出台以来，对预算管理的要求更全面、更细化，预算编制、预算执行管理、绩效评价的要求日益提高，全面构建现代财政改革任务繁重等等。对于这些困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视、认真研究、尽快破解，我们将采取有效措施努力加以解决。三、2025年财政预算（草案）2025年预算编制的指导思想：深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国预算法》精神，以党的十九大精神为指导，围绕乡村振兴战略，全面落实党委政府的决策和县委的总体部署，立足我镇经济社会发展大局，在继续按照“两保一转”要求。强化财政保障的基础上，调整优化支出结构，从严控制支出。进一步保障和改善民生；坚持依法行政、依法理财，进一步提高财政管理水平2025年预算编制的原则：按“保工资、保基本运转、保必要民生”的保障序列，安排财政支出预算。（一）2025年全镇地方公共财政预算收支预算安排情况按照现行财政体制，2025年县财政局下达预算数分别为均衡性转移支付补助173.99万元，固定数额补助832.1万元，专项转移支付补助299.08万元，结合经济发展趋势，2025年公共财政收入安排1305.17万元，加上2025年年终结余的财政应返还额度86.52万元。2025年公共财政支出总计为1391.69万元,见(附表-3)本级可用财力为全镇地方公共财政预算均衡性转移支付补助、固定数额补助，专项转移支付补助和上年结转结余等。2025年全镇地方公共财政预算支出预算安排1391.69万元，财政支出在可用财力之内合理安排、统筹兼顾、突出重点、有保有压，当年预算收支平衡。主要支出项目安排情况是：⑴一般公共服务支出334.47万元，⑵文化体育与传媒支出30万元，(3)社会保障和就业支出377.65万元，(4)医疗卫生与计划生育支出63.99万元，(5)城乡社区事务支出39.12万元，(6)农林水事务支出435.76万元，(7)资源勘探信息等事务支出1.28元，(8)住房保障支出60.25万元。（9）总预备费20万元，（10）年初与预留29.17万元。见（附表-4）四、锐意进取、攻坚克难，认真做好2025年全镇财政工作2025年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是供给侧结构性改革的深化之年。新时代下我镇经济发展新常态的特征更加明显，做好财政工作，对促进全镇经济社会持续快速发展具有重要的意义。我们将按照镇党委、政府和上级部门的统一部署，立足财政新定位和财税改革，密切研究和对接财税体制改革政策，保持锐意进取、攻坚克难的精神，确保圆满完成2025年的财政工作。（一）优化结构，有保有压惠民生。进一步深化优化财政支出管理、加快建立公共财政步伐，坚持以项目导向促发展，以需求导向惠民生的原则，把新增财力向扶贫领域、农村、基层、社会事业薄弱环节倾斜，全力保障重大重点项目和公共财政政策的资金需求，切实解决关乎人民群众切身利益的问题，着力使公共财政对经济发展和社会事业保障作用明显增强。2025年我镇继续加大民生投入力度，集中办好涉及群众切身利益的实事，让经济发展成果惠及广大人民群众。加强农田水利基础设施建设；支持公共文化服务建设，推进文化科技创新和文化传播体系，不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。（二）奋力开拓，迎难而上推改革。以改革促发展，积极推进财政体制机制建设，进一步完善财政制度体系。认真做好新预算法实施与深化财税改革的协调推进，注重政府行政的实际，坚持政府管理灵活与严格预算约束相结合，与人大审查监督相结合，提升财政管理水平，为全镇发展提供坚实的财力保障；加强财政结转结余资金管理，加大清理力度，提高预算资金的统筹能力和使用效益；健全公务管理制度体系，加强会议定点管理，推进公务消费平台、“三公”经费监管平台运行，进一步降低行政运行成本。（三）有序规范，依法理财严监管。以预算绩效管理为抓手，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，继续完善落实项目绩效目标管理，大力推进部门整体支出绩效管理综合评价体系建立，实现部门基础财务管理、预算编制管理、预算执行管理、项目绩效评价管理、预算监督管理的综合评价。积极推进财政监督转型，建立事前控制、全过程跟踪问效的新机制，重点强化预算编制、执行、资金使用的监控；构建规范高效、运转有序的财政服务体系，加强内控管理，规范财政业务、维护财经秩序，把提高工作效率和加强资金监管有机结合起来，进一步强化全面监督，增强工作实效。各位代表，完成2025年财政预算工作目标，任务艰巨。但只要我们坚定信心、团结奋进、创新机制、扎实工作，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，我镇的财政工作就一定能取得更大的成绩！附表—12025年永兴镇公共财政总收入表单位：万元预算科目县级收入永兴镇公共财政预算收入合计小计国税地税财政81814140一、税收收入78784137增值税414141消费税0营业税0企业所得税0企业所得税退税0个人所得税212121资源税333固定资产投资方向调节税0城市维护建设税444房产税555印花税222城镇土地使用税111土地增值税0车船税0船舶吨税0车辆购置税0耕地占用税111契税0烟叶税0其他税收收入0二、非税收入333专项收入333行政事业性收费收入0罚没收入0附表—22025年永兴镇财政收入支出决算表金额单位：元年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余栏次12356171819合计1,224,045.38195,025.601,029,019.7816,380,483.2216,300,693.151,303,835.45170,115.731,133,719.72一般公共服务支出318,192.3418,078.00300,114.344,306,013.574,596,636.9127,569.0027,569.00人大事务145,563.79145,563.79行政运行137,456.29137,456.29人大会议8,107.508,107.50政府办公厅（室）及相关机构事务282,953.0018,078.00264,875.003,033,553.483,316,460.4846.0046.00行政运行18,078.0018,078.002,933,787.682,951,865.68一般行政管理事务264,875.00264,875.00264,829.0046.0046.00事业运行99,765.8099,765.80统计信息事务811.34811.34811.34专项普查活动811.34811.34811.34财政事务26,490.0026,490.00348,990.30361,430.3014,050.0014,050.00行政运行242,520.44242,520.44一般行政管理事务13,000.0011,800.001,200.001,200.00事业运行93,469.8693,469.86其他财政事务支出26,490.0026,490.0013,640.0012,850.0012,850.00纪检监察事务7,938.007,938.007,938.007,938.00一般行政管理事务7,938.007,938.007,938.007,938.00民族事务385,000.00385,000.00民族工作专项385,000.00385,000.00群众团体事务117,254.00117,254.00行政运行117,254.00117,254.00党委办公厅（室）及相关机构事务275,652.00270,117.005,535.005,535.00行政运行256,242.00256,242.00一般行政管理事务19,410.0013,875.005,535.005,535.00文化体育与传媒支出354,627.00354,627.00文化354,627.00354,627.00群众文化354,627.00354,627.00社会保障和就业支出67,000.0067,000.003,731,204.623,591,204.62207,000.00207,000.00人力资源和社会保障管理事务205,449.00205,449.00社会保险经办机构205,449.00205,449.00民政管理事务995,527.72995,527.72一般行政管理事务基层政权和社区建设393,719.38393,719.38其他民政管理事务支出601,808.34601,808.34行政事业单位离退休675,812.40675,812.40机关事业单位基本养老保险缴费支出★675,812.40675,812.40抚恤11,810.0011,810.00伤残抚恤11,810.0011,810.00自然灾害生活救助67,000.0067,000.00140,000.00207,000.00207,000.00中央自然灾害生活补助140,000.00140,000.00140,000.00自然灾害灾后重建补助67,000.0067,000.0067,000.0067,000.00特困人员救助供养★1,702,605.501,702,605.50农村特困人员救助供养支出★1,702,605.501,702,605.50医疗卫生与计划生育支出738.71738.71687,084.00687,084.00738.71738.71计划生育事务738.71738.71687,084.00687,084.00738.71738.71其他计划生育事务支出738.71738.71687,084.00687,084.00738.71738.71节能环保支出30,000.0030,000.00100,000.00100,000.0030,000.0030,000.00污染防治30,000.0030,000.00100,000.00100,000.0030,000.0030,000.00水体100,000.00100,000.00其他污染防治支出30,000.0030,000.0030,000.0030,000.00城乡社区支出312,435.00312,435.00328,862.10100,130.00541,167.10541,167.10城乡社区环境卫生162,435.00162,435.00328,862.10100,130.00391,167.10391,167.10城乡社区环境卫生162,435.00162,435.00328,862.10100,130.00391,167.10391,167.10国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00农村基础设施建设支出150,000.00150,000.00150,000.00150,000.00农林水支出377,492.64161,160.91216,331.736,316,267.936,218,154.75475,605.82161,160.91314,444.91农业123,000.00123,000.001,131,561.931,198,513.9556,047.9856,047.98事业运行1,041,649.931,041,649.93农村道路建设123,000.00123,000.0050,000.00123,000.0050,000.0050,000.00对高校毕业生到基层任职补助39,912.0033,864.026,047.986,047.98林业129,027.00129,027.00林业事业机构129,027.00129,027.00水利68,331.7368,331.73252,775.0065,220.00255,886.73255,886.73防汛68,331.7368,331.73252,775.0065,220.00255,886.73255,886.73扶贫30,000.0027,637.802,362.202,362.20其他扶贫支出30,000.0027,637.802,362.202,362.20农村综合改革171,160.91161,160.9110,000.004,772,904.004,782,756.00161,308.91161,160.91148.00对村级一事一议的补助1,263,700.001,263,700.00对村民委员会和村党支部的补助171,160.91161,160.9110,000.003,409,204.003,419,056.00161,308.91161,160.91148.00对村集体经济组织的补助100,000.00100,000.00其他农林水支出15,000.0015,000.0015,000.00化解其他公益性乡村债务支出15,000.0015,000.0015,000.00资源勘探信息等支出102,400.00102,400.0012,800.00102,400.0012,800.0012,800.00安全生产监管102,400.00102,400.0012,800.00102,400.0012,800.0012,800.00安全监管监察专项60,000.0060,000.0060,000.00其他安全生产监管支出42,400.0042,400.0012,800.0042,400.0012,800.0012,800.00住房保障支出15,786.6915,786.69543,624.00550,455.878,954.828,954.82住房改革支出15,786.6915,786.69543,624.00550,455.878,954.828,954.82住房公积金8,954.828,954.82543,624.00543,624.008,954.828,954.82购房补贴6,831.876,831.876,831.87附表-32025年财政预算收入表单位：元合计上年结转当年财政拨款(补助)收入单位名称(科目)小计其中：小计上年预算内结转上年预算外结转政府性基金结转合计13,916,901865,193865,19313,051,708盐边县永兴镇党政办13,425,190865,193865,19312,559,997行政运行119,714119,714人大会议35,10035,100行政运行2,457,4442,457,444一般行政管理事务464646事业运行84,17184,171行政运行217,670217,670一般行政管理事务16,6001,2001,20015,400事业运行80,53280,532行政运行107,505107,505行政运行220,352220,352一般行政管理事务5,5355,5355,535群众文化300,070300,070社会保险经办机构168,467168,467基层政权和社区建设459,774459,774其他民政管理事务支出615,766615,766未归口管理的行政单位离退休6,0006,000机关事业单位基本养老保险缴费支出690,563690,563伤残抚恤10,50010,500中央自然灾害生活补助140,000140,000140,000农村五保户供养支出1,685,4401,685,440其他计划生育事务支出639,891639,891城乡社区环境卫生391,167391,167391,167农业事业793,140793,140农村道路建设50,00050,00050,000对高校毕业生到基层任职补助6,0486,0486,048林业事业机构125,720125,720防汛255,887255,887255,887其他扶贫支出2,3622,3622,362对村民委员会和村党委支部的补助3,124,4741481483,124,326其他安全生产监管支出12,80012,80012,800住房公积金602,452602,452总预备费200000200000年初与预留291710291711附表-42025年财政预算支出表单位：元合计基本支出项目支出其中2025年应返还额度单位名称(科目)小计工资福利支出日常公用支出对个人和家庭的补助支出小计会议培训大型活动合计13,916,9016,444,8755,179,6411,069,450195,7846,606,8336,606,833865193盐边县永兴镇党政办13,916,9016,444,8755,179,6411,069,450195,7846,606,8336,606,833865,193人大经费154,814154,814100,54254,272行政运行119,714119,714100,54219,172人大会议35,10035,10035,100政府办公厅经费2,541,6612,541,6151,698,737688,638154,24046行政运行2,457,4442,457,4441,623,819679,445154,180一般行政管理事务4646事业运行84,17184,17174,9189,19360财政事务314,802298,202255,00543,1376015,40015,4001,200行政运行217,670217,670183,56834,102一般行政管理事务16,60015,40015,4001200事业运行80,53280,53271,4379,03560群众团体事务107,505107,50590,51016,995行政运行107,505107,50590,5