企业环境安全检查记录标准模板

企业环境安全检查记录标准模板一、引言环境安全是企业生产经营的底线要求，也是落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的核心内容。定期开展环境安全检查，是识别环境风险、防范环境事故、确保合规运营的关键手段。为规范企业环境安全检查记录的内容与格式，提升检查的系统性、准确性和可追溯性，特制定本标准模板。本模板适用于各类企业（含工业、餐饮、医疗、养殖等）的日常环境安全检查、专项检查及应急演练评估，旨在为企业提供统一、规范的记录工具，助力环境管理的标准化与精细化。二、模板概述（一）编制目的1.规范环境安全检查记录的内容与格式，避免遗漏关键检查项；2.明确检查责任与流程，确保检查结果可追溯；3.为环境风险评估、整改跟踪及合规性证明提供客观依据；4.促进企业环境管理体系的持续改进。（二）适用范围本模板适用于企业自行组织的环境安全检查（如日常巡查、季度专项检查），以及第三方机构或监管部门开展的现场检查。不同行业可根据自身特点（如化工企业需增加危险废物管理专项内容）调整检查要点。（三）编制依据1.法律法规：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《企业事业单位环境信息公开办法》等；2.标准规范：《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB____）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB____）等；3.企业文件：企业环境管理手册、环境应急预案、岗位操作规程等。三、基本信息模块基本信息是检查记录的基础，需准确、完整填写，确保检查场景可追溯。序号项目名称填写说明1检查单位开展检查的企业内部部门（如环境管理部）或外部机构（如第三方检测机构）2检查时间填写检查的具体日期（如202X年X月X日）及时间段（如9:00-11:30）3检查地点填写检查的具体区域（如生产车间、废水处理站、固废仓库）4检查人员填写参与检查的人员姓名及职务（如张三环境主管、李四安全工程师）5被检查对象填写被检查的具体设备、设施或环节（如1#废水排放口、危废贮存库）6检查类型选择填写：日常检查/专项检查（如废水专项、固废专项）/突击检查/验收检查7天气情况填写检查当日天气（如晴、阴、雨），避免因天气影响检查结果的客观性8陪同人员填写企业内部陪同检查的人员姓名及职务（如王五生产经理）四、检查内容模块检查内容需覆盖企业环境管理的关键环节，遵循“全面、聚焦、可操作”原则。以下为通用框架，企业可根据行业特点（如化工、餐饮、医疗）补充具体检查项。（一）废水污染防治检查检查项检查要点检查方法标准依据排放口管理1.排放口设置是否符合“一源一口”要求；2.是否安装规范的标识牌（含污染物种类、排放浓度限值）；3.在线监测设备是否正常运行（若有）1.现场查看排放口数量及位置；2.核对标识牌内容与排污许可证一致；3.查看在线监测数据是否实时传输《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）；《固定污染源自动监控管理办法》（环保部令第28号）处理设施运行1.废水处理设施（如格栅、沉淀池、生化池）是否正常运行；2.药剂添加量是否符合操作规程；3.污泥产生量是否记录完整1.查看设备运行记录（如电机电流、液位）；2.核对药剂领用台账与添加记录；3.检查污泥转移联单《水污染防治法》第二十一条；企业废水处理操作规程排放达标情况1.近期废水排放监测报告（自行监测或第三方监测）是否达标；2.特征污染物（如COD、氨氮、重金属）浓度是否符合排污许可证要求1.查阅近3个月的监测报告；2.现场采集水样（若需）送第三方检测；3.核对排污许可证中的排放限值《污水综合排放标准》（GB____）；企业排污许可证（二）废气污染防治检查检查项检查要点检查方法标准依据废气收集系统1.生产车间（如喷漆房、焊接工位）是否安装集气罩；2.集气罩覆盖率是否达到100%（针对无组织排放源）；3.风管是否存在破损、漏风现象1.现场查看集气罩安装位置及数量；2.用风速仪检测集气罩入口风速（需≥0.5m/s）；3.检查风管密封情况《大气污染防治法》第四十五条；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB____）处理设施运行1.废气处理设施（如活性炭吸附装置、催化燃烧设备、脱硫脱硝装置）是否正常运行；2.吸附剂（如活性炭）更换周期是否符合要求；3.处理后的废气是否达标排放1.查看设备运行记录（如风机电流、进出口浓度）；2.核对吸附剂更换台账；3.用便携式监测设备检测排气筒出口浓度《大气污染物综合排放标准》（GB____）；企业废气处理操作规程无组织排放控制1.原料堆场、装卸环节是否采取防风抑尘措施（如覆盖、喷淋）；2.挥发性有机物（VOCs）泄漏点（如阀门、法兰）是否定期检测1.现场查看堆场覆盖情况；2.查阅VOCs泄漏检测与修复（LDAR）报告；3.用VOCs检测仪检测泄漏点浓度《大气污染防治法》第四十八条；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB____）（三）固体废物污染防治检查检查项检查要点检查方法标准依据固废分类收集1.一般固废（如废纸箱、废金属）与危险废物（如废机油、废活性炭）是否分开收集；2.危险废物容器是否张贴标准标识（如HW08、HW12）；3.医疗废物是否使用专用包装物（如黄色塑料袋）1.现场查看固废存放区域；2.核对危险废物标识与《国家危险废物名录》一致；3.检查医疗废物包装情况《固体废物污染环境防治法》第二十条；《危险废物贮存污染控制标准》（GB____）；《医疗废物管理条例》贮存管理1.危险废物贮存库是否符合“防渗漏、防扬散、防流失”要求；2.贮存期限是否超过1年（若超过需报环保部门备案）；3.一般固废贮存场是否采取防尘、防雨水冲刷措施1.查看贮存库地面是否做防渗处理；2.查阅危险废物贮存台账（入库日期、数量）；3.检查一般固废堆场覆盖情况《危险废物贮存污染控制标准》（GB____）；《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB____）转移处置1.危险废物转移是否填写《危险废物转移联单》；2.接收单位是否具备相应的资质；3.一般固废处置是否与合规单位签订协议1.查阅近6个月的转移联单；2.核对接收单位的资质证书（如危险废物经营许可证）；3.检查处置协议的有效性《危险废物转移联单管理办法》（环保部令第5号）；《固体废物污染环境防治法》第三十六条（四）环境应急管理检查检查项检查要点检查方法标准依据应急预案1.是否制定环境应急预案（含突发环境事件应急预案、危险废物泄漏应急预案）；2.应急预案是否向环保部门备案；3.是否定期修订（每3年至少1次）1.查阅应急预案文本；2.核对备案凭证（如环保部门的备案号）；3.检查修订记录《突发环境事件应急管理办法》（环保部令第34号）；《危险废物经营单位编制应急预案指南》应急物资1.应急物资（如防渗漏垫、吸附棉、灭火器、防护服）是否配备齐全；2.应急物资是否定期检查（每月至少1次）；3.应急物资存放位置是否明确标识1.现场清点应急物资数量；2.查阅应急物资检查记录；3.查看存放区域标识（如“应急物资库”）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环保部令第41号）；企业应急管理规程应急演练1.是否定期开展环境应急演练（每年至少1次）；2.演练内容是否覆盖主要风险点（如废水泄漏、危废倾倒）；3.演练后是否评估并完善预案1.查阅演练计划、方案及记录；2.核对演练内容与企业风险清单一致；3.检查演练评估报告《突发环境事件应急演练指南》（环办〔2010〕143号）；《安全生产法》第七十八条五、检查结果与问题处置模块（一）总体评价根据检查内容，对企业环境安全状况进行综合评价，分为“符合要求”“基本符合要求（需minor整改）”“不符合要求（需major整改）”三类。例如：>本次检查共覆盖12个检查项，其中10项符合要求，2项基本符合要求（需整改），未发现重大环境隐患。企业环境管理体系运行总体有效，但需加强危险废物贮存台账的完整性。（二）问题清单对检查中发现的问题，需详细记录问题描述、所在位置、责任部门及整改期限。示例如下：问题编号问题描述所在位置责任部门整改期限202X-001危险废物贮存库未张贴“防渗漏、防扬散、防流失”标识厂区西北角危废库环境管理部202X年X月X日前202X-002废水处理设施运行记录中缺少药剂添加量的具体数据生产车间废水站生产部202X年X月X日前（三）处置措施根据问题的严重程度，采取不同的处置措施：1.立即整改：针对轻微问题（如标识缺失、记录不全），要求责任部门立即整改，检查人员现场验证；2.限期整改：针对一般问题（如设施运行异常、台账不完整），要求责任部门在规定期限内完成整改，并提交整改报告；3.立案查处：针对重大问题（如超标排放、非法转移危险废物），需立即停止违法行为，并向环保部门报告，依法追究责任。六、整改跟踪模块整改跟踪是确保问题闭环的关键环节，需记录整改情况、验证结果及闭环状态。示例如下：问题编号整改措施整改完成时间验证情况闭环状态202X-001在危废库墙面张贴“防渗漏、防扬散、防流失”标识（尺寸：100cm×80cm，红底白字）202X年X月X日现场检查显示，标识已张贴，内容符合《危险废物贮存污染控制标准》要求已闭环202X-002完善废水处理设施运行记录模板，增加“药剂添加量”字段，并对相关人员进行培训202X年X月X日查阅整改后的运行记录，显示“药剂添加量”已如实填写；培训记录齐全（含签到表、课件）已闭环七、附录（一）常用法规清单1.《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；2.《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）；3.《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订）；4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）；5.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2021年修订）；6.《排污许可管理条例》（国务院令第736号）。（二）检查工具清单1.现场检测工具：便携式COD检测仪、VOCs检测仪、噪声仪、风速仪；2.记录工具：照相机（拍摄问题现场）、录音笔（记录沟通内容）、笔记本电脑（填写电子记录）；3.防护工具：防护服、手套、口罩（针对危险废物、有毒气体等场景）。（三）问题分类参考问题等级定义示例一般问题不影响环境安全，但需改进的minor问题环境台账记录不完整、标识张贴不规范较大问题可能引发环境风险，需限期整改的问题废水处理设施运行异常、危险废物贮存不符合要求重大问题已造成或可能造成严重环境后果，需立即整改并报告的问题超标排放废水、非法转移危险废物、应急物资缺失六、模板应用与维护（一）使用流程1.检查前准备：明确检查目的、范围及人员，携带检查工具与模板；2.现场实施：按照模板要求填写基本信息，逐项检查并记录；3.结果反馈：向企业反馈检查结果，出具问题清单与整改要求；4.整改跟踪：定期跟进整改情况，填写整改跟踪模块，确保问题闭环；5.归档保存：将检查记录（含电子档与纸质档）归档，保存期限不少于5年。（二）填写要求1.真实准确：记录内容需反映现场实际情况，不得伪造或篡改；2.完整清晰：所有模块需填写完整，问题描述需具体（如“危废库未张贴标识”而非“危废库有问题”）；3.责任明确：问题处置需明确责任部门与整改期限，避免推诿。（三）维护更新1.法规更新：当国家或地方环境法规发生变化时，需及时修订模板中的标准依据与检查内容；2.企业变化：当企业生产工艺、设备或产品发生重大变化时，需调整检查要点（如新增生产线需补充相应的废气处理检查项）；3.定期评审：每年至少开展1次模板适用性评审，根据检查反馈优化模板内容（如增加高频问题的检查项