互联网公司数据安全管理细则

互联网公司数据安全管理细则1.总则1.1目的为规范公司数据处理活动，保障用户数据、业务数据及公司核心信息的安全，防范数据泄露、滥用等风险，符合《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规要求，结合公司实际情况，制定本细则。1.2适用范围本细则适用于公司及所属子公司、分公司（以下统称“公司”）所有数据处理活动，包括但不限于数据采集、存储、传输、使用、共享、销毁等全生命周期环节，以及第三方合作中的数据安全管理。1.3基本原则合法合规：数据处理活动需符合国家法律法规及行业规范，遵循“合法、正当、必要”原则。分类分级：根据数据性质、敏感程度及影响范围，对数据进行分类分级管理，实施差异化防护。权责统一：明确数据安全管理职责，落实“谁主管、谁负责，谁处理、谁负责”的要求。最小必要：数据采集、使用、共享等环节需限制在业务需求的最小范围内，避免过度处理。动态调整：定期评估数据分类分级及安全措施的有效性，根据业务变化、风险态势及时调整。2.组织架构与职责2.1数据安全委员会组成：由公司总经理担任主任，分管技术、法律、业务的高管为成员。职责：（1）审议公司数据安全战略、政策及重大决策；（2）审批数据分类分级标准、重大数据共享事项；（3）协调解决数据安全管理中的跨部门问题；（4）监督数据安全政策的执行情况。2.2数据安全管理部门（信息安全部）职责：（1）制定并落实数据安全管理制度、技术规范；（2）负责数据分类分级的审核、监督及动态调整；（3）组织数据安全风险评估、审计及应急演练；（4）处理数据安全事件，协调内外部资源进行处置；（5）开展数据安全培训，提高员工安全意识。2.3业务部门职责部门负责人：作为本部门数据安全第一责任人，负责落实数据安全政策，审批本部门数据处理活动。数据安全专员：由各业务部门指定专人担任，负责本部门数据分类分级的申报、日常安全检查及与信息安全部的对接。员工：遵守数据安全规定，妥善保管数据访问权限，不得未经授权处理数据。2.4第三方合作管理公司与第三方（如供应商、合作伙伴）合作涉及数据处理时，需签订《数据安全协议》，明确双方数据安全责任；对第三方进行数据安全评估（包括其数据安全政策、技术防护能力、合规记录），评估通过后方可共享数据；定期检查第三方数据安全执行情况，发现问题及时要求整改，必要时终止合作。3.数据分类分级管理3.1分类标准根据数据性质及业务场景，将公司数据分为以下四类：用户数据：与用户相关的信息，如用户身份信息、联系方式、交易记录、行为数据等；业务数据：公司业务运营相关的信息，如交易数据、财务数据、客户名单、营销数据等；技术数据：公司技术研发相关的信息，如核心算法、源代码、系统架构、安全漏洞信息等；管理数据：公司内部管理相关的信息，如员工信息、规章制度、审计报告等。3.2分级标准根据数据敏感程度及泄露后的影响，将数据分为三级：敏感数据（一级）：泄露后可能危害用户隐私、公司声誉或国家安全的data，如用户身份证信息、银行卡信息、健康数据、核心技术文档等；重要数据（二级）：泄露后可能影响公司业务正常运行或造成经济损失的data，如业务交易数据、财务报表、客户核心信息等；一般数据（三级）：泄露后影响较小或可公开的data，如公司公开的产品信息、新闻稿、招聘信息等。3.3分类分级流程申报：业务部门对本部门数据进行分类分级，填写《数据分类分级申报表》，说明数据内容、来源、用途及敏感程度；审核：信息安全部对申报表进行审核，重点检查分类分级的合理性及安全措施的有效性；审批：审核通过后，提交数据安全委员会审批；发布：审批通过后，由信息安全部发布《公司数据分类分级目录》，并告知各部门执行。3.4动态调整数据分类分级需每年度进行一次全面复审，或在业务变化、法律法规调整时及时调整；业务部门发现数据分类分级不合理时，可向信息安全部提出调整申请，经审核、审批后更新目录。4.数据全生命周期安全管理4.1数据采集合法性评估：采集前需评估数据采集的合法性，确保符合法律法规要求；用户告知：采集个人信息时，需通过隐私政策、弹窗等方式向用户明确告知采集目的、范围、使用方式及期限，获取用户主动同意；最小必要：采集的信息需与业务需求严格匹配，不得过度采集（如仅需用户手机号时，不得采集身份证信息）。4.2数据存储加密存储：敏感数据需采用加密技术（如AES-256算法）存储，存储介质需符合国家相关安全标准；备份与恢复：重要数据需进行异地备份，备份频率不低于每日一次，每季度至少测试一次备份数据的恢复能力；访问控制：存储系统需设置严格的访问权限，仅授权人员可访问，定期review权限列表（每季度至少一次）。4.3数据传输加密传输：数据在内部系统或向外部传输时，需使用加密协议（如TLS1.3），禁止明文传输；脱敏处理：向外部传输敏感数据时，需进行脱敏处理（如用户姓名掩码为“张*”，手机号掩码为“1381234”）；传输审计：记录数据传输的日志（包括传输时间、来源、目的地、数据内容），保留期限不低于6个月。4.4数据使用目的限制：数据使用需遵循采集时告知的目的，不得超出范围使用（如采集用户手机号用于登录，不得用于发送营销短信）；权限管理：员工访问数据需通过角色权限控制（RBAC），权限申请需经部门负责人及信息安全部审批；行为审计：对敏感数据的访问需进行二次认证（如短信验证码、U盾），并记录访问日志（包括访问人、时间、内容、用途），日志保留期限不低于1年。4.5数据共享申请与审批：业务部门需填写《数据共享申请表》，说明共享目的、数据内容、接收方名称及资质，经信息安全部评估、数据安全委员会审批后，方可共享；脱敏与协议：共享的敏感数据需进行脱敏处理，签订《数据共享安全协议》，明确双方的权利义务（如数据使用范围、保密责任、销毁要求）；后续审计：每季度对数据共享情况进行审计，检查接收方是否遵守协议要求，发现问题及时整改。4.6数据销毁销毁方式：纸质数据需用符合国家标准的碎纸机销毁；电子数据需用数据擦除工具（如DBAN）彻底擦除，或物理销毁存储介质（如硬盘粉碎）；记录与确认：销毁后需填写《数据销毁记录表》，包括销毁数据的名称、数量、方式、时间，由部门负责人及信息安全部签字确认；监督检查：信息安全部每季度对数据销毁情况进行检查，确保销毁彻底。5.技术防护体系5.1访问控制采用“最小必要”原则设置权限，定期review员工权限（每季度至少一次），及时收回离职员工的权限；对敏感数据的访问需进行多因素认证（MFA），如密码+短信验证码、密码+U盾。5.2加密技术静态数据加密：敏感数据存储时采用加密技术，密钥由信息安全部统一管理；传输数据加密：数据在网络传输时采用TLS1.3协议加密；使用数据加密：敏感数据在使用时（如展示、处理）需进行加密，防止未授权访问。5.3入侵检测与防御部署入侵检测系统（IDS）和入侵防御系统（IPS），实时监控网络流量，发现异常行为（如大规模数据导出、异常登录）及时报警；对报警信息进行分析，确认是否为安全事件，如需处置，启动应急响应流程。5.4数据脱敏根据数据分级采用不同的脱敏方式：敏感数据采用匿名化处理（如去除用户身份信息），重要数据采用掩码处理（如隐藏部分字符），一般数据可直接使用；脱敏规则需经信息安全部审批，确保脱敏后的数据无法识别到具体个人或影响业务使用。5.5安全监控与分析部署安全信息和事件管理系统（SIEM），收集并分析日志（包括访问日志、操作日志、安全设备日志），及时发现安全事件；设定安全基线（如正常访问频率、数据导出量），超过基线时触发报警，由信息安全部进行调查。5.6漏洞管理定期扫描系统漏洞（每月至少一次），使用专业工具（如Nessus、AWVS）检测web应用、服务器、数据库等的漏洞；对漏洞进行分级（高危、中危、低危），高危漏洞需立即修复，中危漏洞需在7天内修复，低危漏洞需在30天内修复；修复后需进行验证，确保漏洞已彻底解决。6.合规与审计6.1法律法规遵循定期梳理国家及行业数据安全法律法规（如《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》），及时更新公司数据安全政策；每年至少进行一次合规性评估，检查数据处理活动是否符合法律法规要求，形成《合规性评估报告》，提交数据安全委员会。6.2内部审计信息安全部每季度对各部门数据安全执行情况进行审计，重点检查以下内容：（1）数据分类分级的准确性；（2）数据采集、存储、传输、使用、共享、销毁等环节的安全措施落实情况；（3）员工权限管理及访问日志的完整性；（4）漏洞修复及应急演练情况。审计结果需形成《内部审计报告》，反馈给各部门，要求整改存在的问题，整改情况需在15个工作日内反馈。6.3外部审计与认证每两年至少进行一次外部数据安全审计，由具备资质的第三方机构（如ISO____认证机构）进行；争取获得ISO____信息安全管理体系认证、CMMI认证等，提升公司数据安全管理水平。6.4投诉与举报机制设立数据安全投诉与举报渠道（如官网表单、客服电话、邮箱），向用户及员工公开；对投诉与举报进行及时处理，一般问题在3个工作日内反馈，复杂问题在10个工作日内反馈；对举报有功人员给予奖励（如奖金、礼品），保护举报人的隐私。7.应急响应与事件处置7.1应急预案制定信息安全部负责制定《数据安全应急预案》，包括以下内容：（1）应急小组组成（信息安全部、法律部、公关部、业务部门负责人）；（2）应急响应流程（发现、报告、止损、调查、通知、恢复、评估）；（3）职责分工（各部门在应急响应中的职责）；（4）联系方式（内部人员及外部机构的联系方式）。应急预案需经数据安全委员会审批，每年度进行一次修订。7.2应急演练每半年组织一次应急演练，模拟数据泄露、系统入侵、自然灾害等场景，提高应急响应能力；演练后需进行总结，评估演练效果，完善应急预案。7.3事件处置流程发现事件：员工或系统发现数据安全事件（如数据泄露、异常登录），立即向信息安全部报告；启动预案：信息安全部确认事件后，启动应急预案，通知应急小组成员；止损：采取措施阻止事件扩大（如关闭漏洞、隔离受影响系统、暂停数据传输）；调查：应急小组对事件进行调查，分析原因（如员工违规、系统漏洞、第三方攻击）、影响范围（如泄露数据的类型、数量、涉及用户）；通知：根据法律法规要求，及时告知受影响用户（如通过短信、邮件、官网公告），并向监管部门（如网信办、工信部）报告；恢复：修复系统漏洞，恢复数据，确保业务正常运行；评估：事件处置结束后，应急小组对事件进行评估，形成《事件评估报告》，提交数据安全委员会。7.4事后评估与改进事件评估需包括以下内容：（1）事件原因分析；（2）事件影响评估；（3）应急响应流程的有效性；（4）存在的问题及整改措施。根据评估结果，完善数据安全政策、技术防护措施及应急预案，防止类似事件再次发生。8.附则8.1