台州市住房和城乡建设规划局路桥分局2025年度决算分析报告

台州市住房和城乡建设规划局路桥分局2025年度决算分析报告一、本部门基本情况 今年纳入2025年度部门决算汇编的部门户数为9户，其中行政单位1户为台州市住房和城乡建设规划局路桥分局局本级，事业单位8户为路桥区市政建设工程管理处、路桥区园林管理处、路桥区建筑工程管理处、路桥区建筑工程质量监督站、路桥区房地产管理处、路桥区建设工程招标投标办公室、路桥区城市建设档案馆、路桥区住房保障管理办公室（路桥区村镇建设管理处）。2025年度本部门的编制数为137人，实有人数为128人，其中行政人员14人，事业人员114人。二、本部门财务状况分析1.收入支出结构分析（1）2025年度本部门合计收入为12077.23万元，去年同期15599.13万元，同比减少29%其中：财政补助收入为11415.56万元，上年同期为15084.68万元，同比减少32%；（2）2025年度本部门支出为11560.49万元，其中：基本支出为2402.29万元，上年同期为1562.54万元，与上年相比增加53.7%；项目支出为9158.19万元，上年同期为12440.08万元，与上年相比减少35.8%。2、结余情况分析2025年度本部门结余为4249.48万元，上年同期为2543.97万元，其中项目结余3114.91万元。3、资产负债情况分析2025年度本部门资产负债率为14.29%，上年同期为31.52。三，本部门职责1、贯彻执行国家以及省、市、区关于城乡建设事业的法律、法规、规章和政策，并检查督促，组织实施。

2、负责保障城镇低收入家庭住房。贯彻实施市、区住房保障相关政策；贯彻实施市、区保障性住房规划及政策；会同有关部门做好廉租住房保障资金的安排和监督管理；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施，负责全区保障性住房的建设和管理。3、负责全区建筑业的行业管理；负责管理建筑工程的勘察设计、施工、监理、质量监督、检测、安全生产、招投标监管工作；指导建筑业突发公共事件的应急管理工作。

4、负责管理管辖区域内城乡供排水、节水、燃气、园林绿化、城市道路、照明、污水处理、公共自行车等市政公用基础设施规划建设、运营安全和应急管理；统计汇总全区城建数据报表；负责全区城建档案的收集、整理、归档工作。5、负责全区房地产市场的监督管理。会同有关部门落实房地产市场监管行政规范性文件并监督执行，组织开展房地产市场的监测、分析；负责管辖区域内房地产开发企业、物业服务企业、房地产估价机构资质资格的初审上报工作；负责管辖区域内房屋权属、城市房屋征收补偿、房屋租赁、房产面积测绘、房地产经纪、物业管理、房屋白蚁防治等管理工作。

6、负责建筑业、勘察设计及咨询中介、房地产开发、物业管理、公用事业等企业资质和人员资格审核上报工作。

7、负责管理全区村镇建设工作。参与拟订村庄和小城镇建设管理行政规范性文件并指导实施，牵头组织实施农村困难群众住房救助、危旧房改造，参与农村环境整治、农房防灾减灾等工作，负责村镇建筑工匠培训和管理。

8、负责制定全区住房和城乡建设的科技发展规划；负责推进全区住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作。

9、负责全区建设行业职业技术教育和职工培训工作；指导全区建设系统科技人才队伍和经营管理队伍建设；承担全区建筑工程专业技术人员职称申报的具体工作。

10、承办市局和区政府交办的其他事项。四、本部门事业开展情况1、中心工作进展概况五水共治”方面：加大重点区块、路段改造力度，编制《路桥区排涝水小区和路段改造工程设计方案》，对城区易涝区域分片、分阶段实施改造，着力解决防汛防涝中群众反映强烈的突出问题。全长3.8公里的腾达路提升改造工程已全面竣工，该工程结合整体改造进行排涝改造，提高路面标高，达到二中路段20年一遇、其余路段50年一遇防洪标准，并成功经受了暴雨和台风的考验；加快排水设施建设及零星积水点改造，新建排水管网20公里，完成提标改造管网6.8公里；加快推进污水处理设施建设，抓好三级管网建设及区块截污，路桥滨海污水二期工程土地规划利用调整上报省国土厅；中水回用已完成施工图涉及编制，新增污水收集管网35公里；加强排水系统维护，全面开展排水设施拉网式大检查，共疏通城区排水管网249.7公里，清理雨水井5000多座，更换窨井盖100多座，清理淤塞泥浆300多吨；投资118.8万采购具备应急排水能力1760立方米/小时的排水泵车水车一辆，切实提升应急处置能力；加快供水管网建设，优化管网结构，新建供水管网12.17公里，完成4个老旧小区共4.95公里管网改造；开展节水型居民小区创建工作，加大节水设施设备推广，共推广节水器具800套；推进“一户一表”改造，积极建设屋顶集雨等雨水收集系统，截止11月底共完成一户一表改造1354户，完成小区屋顶集雨雨水收集系统56处。“多城同创”、“交通治堵”工作方面：共完成旧小区停车位改造2个，公共停车位改造1200个，路口改造4个，安装护栏7.5公里。完成同济街、文昌路、商城街等人行道及路面修复、改造9000平米。财富大道慢行道、玉宏半岛花园通道改造完成。卖芝桥路东延工程十月份完成稳定基层92%，桥梁完成中间验收；公共自行车二期已建成投运并通过竣工验收，三期站点选址已公开征求意见，目前共建成站点127个，锁车柱3995个，投放公共自行车4000余辆。“四边三化”工作方面：投资4000万元的中央山公园二期基本完工，并已向市民开放；石浜公园改造工程总面积约为11.40万平方米，已于9月18日安排初步设计评审，正处于现场放样阶段。“三改一拆”工作方面：截至目前共完成城中村改造3184户52.09万平方米，旧住宅区改造2731户50.09万平方米，全市排名前列。2、特色、亮点工作一是腾达路提升改造工程全面完成。全长3.8公里的腾达路提升改造工程目前已全面完成，仅用工期100天，该工程结合整体改造进行排涝改造，提高路面标高，达到二中路段20年一遇、其余路段50年一遇防洪标准，并成功经受了暴雨和“凤凰”台风的考验。二是加快中央山公园拆后利用。中央山公园是我区着力打造的重大民生项目，是“三改一拆”拆后有效改建的典范。已建成的一期总面积7.4万平方米，二期总面积为12.26万平方米，在“三改一拆”推进过程中，我区以推进“沿路”、“沿山”整治为重点，成功拆除中央山二期区块违法建筑15余万平方，有效推进了中央山公园二期项目建设。为加快该区块的拆后利用，我们继续按照“还山于民，还绿于民，还惠于民”的指导思想，采用“一次规划、分批实施”的原则推进拆后改造，将该区块立足于“都市中的山体公园”以及“公园旁的生态家园”的定位，打造城市主题公园。同时，通过建设城市绿道，将飞龙湖生态区、中央山公园、石浜山公园、峰江万亩苗木花卉基地连接起来，通过公共自行车和城市慢行道互连互通，建成路桥未来的生态休闲绿带。三是加快推进沿岸绿化景观项目。计划投资9200万元（不含政策处理费用），打造“回”字形沿河景观绿道，目前下分水河两侧已完成文化路以南东侧800米乔木种植，南官河、上分水、山水泾绿化设计方案已通过评审。四是进一步规范招投标市场秩序。在2025年建立的小额工程名录库的基础上，完成了市政工程设计、园林工程设计、规划设计、测绘等四个名录库的招标，使我区小额工程名录库数量增加到8个，修改完成《台州市路桥区法定限额以下工程发包若干规定》，为我区小额工程招标真正走向省时、方便、节约夯实了基础。五是进一步优化审批程序。联同国土、地税部门出三证联办制度，即新建商品房登记中，购房人只要在一个窗口办理，就能在1个工作日内拿到契证、土地证、房产证，并结合行政权力清单梳理，减少审批环节，方便群众。六是结合“党的群众群众路线”，做好“即知即改”。一是及时消除安全隐患。通过修剪道路两侧接近高压线的树木，安装修复破损、遗失的市政窨井等方式，避免人员伤亡和安全事故的发生；二是及时解决群众困难。对梅园小区保