QE两体系内审计划检查表审核报告

,内审总结报告,,,,,,总经理,管理者代表,审核组长

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,版本/版次：A/1表单编号：txgl-003,,,,,,,,

审核目的,,"确认质量、环境管理体系及其过程的有效性与合理性,并持续改进.",,,,,,,

审核依据,,ISO9001/14001:2015标准及质量、环境管理体系文件规定,,,,,,,

审核组长,,,,,,,,内审日期,12/20-22

审核员,,,,,,,,,

审核总结:本次内审ISO9001分六个小组进行审核，共有A(主要缺点)0项；B次要缺点）3项；,,,,,,,,,

C（观察、建议事项）5项,,,,,,,,,

此次审核是2025年度内审核，其中包括上次不符合点，得到了各科门的大力配合，得以顺利完成。,,,,,,,,,

在审核的过程中，质量管理体系在本厂已成熟，但是在执行时，有少科门未按规定去执行，管理不够严格，望改进。,,,,,,,,,

本次审核的目的是确定本厂质量、环境管理体系与ISO9001/14001：2015标准的符合性、充分性和有效性。,,,,,,,,,

"审核的范围包括了15版标准所条款,并涉及的所有科门和要素,主要缺点0次要缺点及观察事项共8点.这些不符",,,,,,,,,

合正在改善中.后续由ISO推进进行效果跟进及确认.因此，我们认为本厂的质量管理体系是符合ISO9001/14001:,,,,,,,,,

2015标准要求，是充分有效的。,,,,,,,,,

审核缺点分布,,,,,,,,,

序号,,受审科门,营业科,采购科,生产科,品质科,总务科,"ISO

推

进

室",备注

,缺点数,,,,,,,,

,审核项目,,,,,,,,

,"7.2能力Ｑ2.2025年年度培训计划中,营业科科品未按计划进行安排培训.",,C,,,,,,A(主要缺点)0项；B（次要缺点3项；C（观察、建议事项5项）

,8.5.2标识和可追溯性Ｑ3.超二年以上的物料在二楼冰冻仓发现有少科分材料未及时更换成《黑色标签》进行标识及区分.,,,C,,,,,

,7.1.4过程运行环境Ｑ1:C.一楼冲压区域半成品未按规定摆放在规划线外.,,,,C,,,,

,"7.1.4过程运行环境Ｑ4:B.模具虽有定其保养,但<使用出入>未按规定进行登入,对模具冲压次数属于完全推荐状态.",,,,B,,,,

,"8.5.1生产和服务提供的控制Ｑ5.(2024年观察项)新品《生产试作依赖书）中的确认项目，有科分未进行填写确认后的资料。--经确认,仍科分未进行持续按规定进行填写确认.",,,,B,,,,

,"8.5.1生产和服务提供的控制Ｑ6.(2024年观察项)要生产和服务提供的控制：新品的〈生产试作依赖书〉的确认项未进行填写。--经确认,仍科分未进行持续按规定进行填写确认.",,,,,B,,,

,"8.5.1生产和服务提供的控制Ｅ4.<ICP一览表>有DS-90VP\TRA-631S#25－YE之ICP数据已过期,但未及时更新.",,,,,C,,,

,"7.2能力Ｑ2.2025年年度培训计划中,采购科未按计划进行安排培训.",,,C,,,C,,

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,科门合计缺点数,,1,1,3,2,1,0,8

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,,,A,,,,,,

,,,B,,,,,,

,,,C,,,,,,

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