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文档简介

特殊过程确认表N0:特殊工序名称：压接锡焊激光焊接 其他确认类别：首次确认 再确认再确认的原因：其他：确认主持人：确认时间：确认地点：特殊过程所使用的主要设备/工装NO.设备/工装编号设备/工装名称设备工装状态确认结果单项综合确认结论1无不符合根据提供的设备点检记备性能状态完好要求：2无不符合3无不符合4无不符合特殊过程所使用的产品质量验证装置NO.测试装置编号测试装置名称测试装置计量或检定状态确认结果单项综合确认结论1有校准标签，且在计量有效期内 无不符合用测试装置处于有效期内量具有效性处于失控状态2有校准标签，且在计量有效期内 无不符合3有校准标签，且在计量有效期内 无不符合特殊过程所使用的作业指导书NO.文件名称文件编号文件状态确认结果单项综合确认结论1不受控文件充分及适宜性不足IRIS导则：2024特殊过程规定文件2不受控文件充分及适宜性不足受控状态均符合要求。主要不满足是：过程参数进行监视并保持记录：表单名称： 监测记录NO.:参数监测结果：Specin□Spec.Out作业环境监测记录：表单名称： 监测记录NO.:参数监测结果：Specin□Spec.Out注：需附“特殊过程参数监测记录“及“作业环境监测记录”特殊过程所使用的材料NO材料名称材料规格材料属性确认结果单项综合确认结论1为顾客或技术承认过的物料未经批准的替换料不符合规定要求料规定在用物料状态不受控2为顾客或技术承认过的物料未经批准的替换料不符合规定要求3为顾客或技术承认过的物料未经批准的替换料不符合规定要求特殊过程岗位人员资格赋予与维持NO.姓名资格证编号资质状态确认结果单项综合确认结论1证书在规定评价周期内证书过期资质无效，不符合项：定要求，岗位技能周期性证书在规定评价周期内证书过期资质无效，不符合项：（再）评价结果符合，且本岗位配置有资质的人2不符合，主要缺失：证书在规定评价周期内证书过期资质无效，不符合项：现场试样验证结果产品名称： 型号：表单名称： 验证记录NO.:注：需附有详细测量数据的“试样验证记录“报告试样数量：验证结果：□合格验证日期：4M1E单项确认结论汇总（1）有无作业指导书。□有 □无 （2）设备、工装是否通过验收、检定。 □通过 □没通过（3）是否规定并实施对设备、工装的保养和检查。□是□否 （4）特殊过程的员工是否持证上岗。是 □否（5）现场观察、小样试验结果是否合格。□合格 □不合格 （6）是否对过程参数及作业环境进行监视并保持记录。□是□否确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作。其他：确认人签名确认人部门岗位确认人部门岗位编制/日期：审核/日期：批准/日期：备注：至少需提供如下确认支持性证据资料：1、持证上岗人员岗

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