GB 45673- 2025《危险化学品企业安全生产标准化规范》之“5.7 操作安全”审核检查单(2025A0)（可编辑！）

6B-45673-2025《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》之“5.7操作安全”审核检查单(202540)检查项目1.工艺技术适配性核查：自动条件及异常工况临男值(如温度/压力流动允许范围、物料配比超限3.结构化内容设计：(PAID),设各说明答，WSTS.安全评价报告《如EAZ0P分析。全场蒙操作流程及风险控制措5.安全评价报告(HaZ1e.SIL评估等)作指引纳人)1.文件审查，查闻“回新”项日与投产/投用时间的逻朝顺序。包含工艺参数，安全边弊、应急分析报告、SIL评估组告、MSD6等技术文件。会签单，会议纪要)、模扣测试报告(如试车方案，联领测试记录),程文件(含发布日期》,2.工艺楼术资料(PAID图.险分析损告(1ZP,SIL版评申表、会议纪要》,交底记录(加交庭签字1.操作规程发布时间鹿于“四新”可依。检查项目若“四”投用后发生工艺调整、设各变更或事此隐磨，是到表。考核记录，询问操作人员修订记录及审批文件。匹配。至少每三申机制实员，确保每年至少开展一次计审。人员等天键要家。到少一次”要求。类事故宽树等)和有效性(如操作记录分析、应急效性要素。(如新工艺、新法规)进行评市；未况的验证记录。是否每三年进行一次全面修订，且修订时间间刻不超过三暨求。自动修订程序，无明礴的修订时间记险评估提出的政进项。检查项目修订内客说明。制与有效为最新版本。是否及时网收日版规程并加置“作废”标识。防止尾岗使用。收或未标识“作废”。旧版师程国收记录、现场是否在工艺路按查更、关键设备连造淡重大事故后，72工艺变更、事故后修订的文件，临时修订申批文件。培训中确定的片编制的合爆性与工艺卡片是否以操作瓶程中的重要控制拓标为揪据，函(加温度、压力，物料配比等),操作步握、安全注童事项及应急处置要作规程的一致性。确保可指导实际操作，引用操作规程中的重要控制指版本》:2.操作规程文件；要控制指标：2.关键工艺当数(加温度、压力等)缺失政与操作规程不一致；土人签字);检查项目超检，责与执行是否明确岗位操作人员(日常造检)与专业技术人员(专是否根据置风险等组制定差异化部检频次(如“两重点险点。运检内容是否覆盖生产装置运行乡数(如温度、压力、流量)充好性(如管道温漏、阀门状态》、安全附件有效性(如全阀船封),环境风险点(如可燃气体浓度，腐地情况)3.拍查不同岗位巡检内容酒单，2分岗位退检内容酒单，险源装置未蓝每小时端检);检查安全联盈装置状态),施与记录是否按规定候次执行追检，是否存在品检、温检时间不固定等问题，是否建立异常协况探告与闭环处理枫制，如发现设备羿录.上报、整改。是否形成“发现-一处置-复查”闭环，结果等，是青有鉴字确认环节。遗检时间与牺次一致性；闭环管理情况。该纸质记录);收记录：间环记录；常”,未填写具体参数)。掉与能力是否为三检人员配备必要工具(如匣携式检测仪，测温仪)和扩护装备，是否宏期校验检测设备精座，急处置流程。是否有培训记最和考核结果。(如是否有可燃气体检测仪，点检表);携式有毒气体校测仪):程，或未接受过专项培；确性，检查项目问题和愿列位，查，管理人员监督等),管理”相关制度。本。容森实情况常)、设备异常(如异响、振动超标)及临时处理措障)、违规情况及临时管控措施。盖4类核心事项。交技时是否逐项植对上述内容。么特殊作业台账(如动火。具体参数及处理措施。项处理流程。理的相关现定或流程文1.仅有书面记录但无口头确认环节，致隐患成问题迎漏.整性与可常不少子1年),2.检查记录存档位置及存档目时间或处理招施)。整，难以追澜，1.培训覆盖：是西对操作人员进行交按归心交接事项及截程。检查项目录(如月度检查记录》,理方案编制基础的合报告》,核对报告形成时间与开表分析等报告)未识别物料置换、顺镜校验风险)。是否采用适宜方法(如EAZDP,SCL,LOPA等)进行出识装置特性(如“两重点一重大”装置是否采用HAZCP分析),记录表，风险知阵评估表)方案内容版本号、编制日期)紧急开停车流程。置换要章)。是否明确安全边界条件(如温度/检查项目日期)险环节提出补充措施(如时重大危险源开停车的单施准备情况1.技术验证与培调开展专项培训(含应急处置流程》,协议。方案与确认表关联性确认表是否基于开停车方案制定，涵盖方案中规定施的对应性。节，未覆盖方案中关健安全措型(如正常开车、紧急停车)分时间，且内容符合《危险化学品企业安全生产标准化通用规应急物资配各等),嬴中开停车安全措施要求(如质等)。1.确认表缺少关键检查项(如未认等);术人员璃确认表是否由具备工艺、设备，安全等专业挫术能确认，且职责分工明确(如工艺工程师负责工艺参工程师负责设备状态确认)。认人员岗位资质(如专业宵 (如由行政人员代替技术人员签字);检查项目确认表中是否对每项安全条件进行逐项签字确认，或未闭环情况，确认时问是否与开停车进度匹配。及时问逻辑(如开车前确认是否在投料首完成)。问节点记录认“介质置换合格”),施落实有确认表中记录的安全措施是否与现场实际状态一致位置与清单一致、报警系统已激活，应急物资在位且兖好)。阀门状态、盲板标识、应急累材),核对确认表记录。校验”,但现场安全阀铅封缺风险未更新确认项)。对确认过程中发现的网题《如仪表校准超差、管道法兰泄漏),是否有整改记录、复验结果及责任追澜。查阅确认表中“问题整改”复验记录及责任人签字，改记录；“符合要求”。理与可追确认表是否为最新有效版本，是否与开停车方案版记录是否完整(如工艺变更后确认表未同步更新)。及发放台账。确认表及相关附件(如没备测试记录，盲版图)是期限是否符合规范要求(至少保存至下一次开停检查确认表归档情况及保存录件(如无盲板安装示意图>:1.交续管理制度文件(含检查项目管理制度，明硒交接远程、责任主体，内容要求及文件记录格(如生产部门负责工艺处理。检修部门负责检修质量验收),覆盖停工前标准(如845673-2025.AQ/TJ034等),付检修交力能淳切断等工艺处理，井提供设备状态报告。风隐告加1.拍查近1年停工交付检修记录，要求。2.核对交接清单内容是青完整，是否包含安全措施确认顺(如盲板清单，气体检测报告),人，确认交燕流程执行情况，(含安全措施确认项》,知文件。1.工艺处理不知底(如物料未靖空，全，代签，容1.查阅近1年检修结束交付记录。2.现场抽查关键设备(如反应奎、系统功能测试择告)。参数记录、异常处理记录与闭环交接过程记录是否包含异常问题处理(如检修中发现的隐患整改情况》,间分类肉档),否记录异常问题及整改情况。1.异常问屈未记承或未整改闭环。检查项目协阿与塔调深关键环节网险点《如能量隔离确认、奔质置换标准),交接管理专项墙训内容。熟恶交接派程及风险控制要点，(如检修方案金签单),内容未覆盖风险点。安全部门未参与验收),人员控制制度建立2.人员露围界定，是青明确允许进入开停车区域的人员范操作人员、监护人员，技术支授人员),禁止无围，或范围界定模糊理与痰质1.准入管控措施：是否采用作业许可制度、2.资麟核查。是青对进入人员进行安全交庭(如风险点，应急招离路线.个人防护登求)和旋格核查(如特种作业操作证，员数量管施单《让注明胸位及职卖》1.现场存在无关人是(如参观人员。(含鉴字)格证书《如特种作业证)检查项目明告险分析与设计依据企业是否采用HMNCP,LeA等专业方法进行安全风险分析是否依据(/T21100.GB/T50770等标准，结合工艺设各力，温度、流量等)确定报警联驰乡监，行联合评申，确保报警联锁设置通盖所有酒在风险点。EADP、DOPL报告)备说明书)HOOP,10PA等分析记录)2工艺设备设计文件(含家全设计参数)要未乡考SIL等级暨求)险控制中的作用(加一级报警触发工艺调整，二继报警触发职顿停车》,数位置，触发条件)启动压力设置为12P)1.报警乡数确定科常故围、预警值、联锭值)80℃,实房设置为90℃)检查项目是否针对工乙变更。设各更新等情况，定用复核报警乡录功能试记录)理部门明晴确报警管理的土责部门(如生产调度部、安全管警乡数设定，报警响应流程协调，报警数据统计分析等，骑全流程管理，内容，根据报警后果严重性(如人民伤亡、量备描坏，环境影响)和阿《如一切似警需1分钟内响应。二5分钟内。识刚井清单化关健报警，如涉及毒性气体津、反应超温超单及时应的触发条件。一级)。定期(如每年)对报警分级制度进行评申。根据工艺变录程或责任分工),未开展针对性培训质培训记录不全：来定期评审制度，分经样准未随工艺变更更新。检查项目新分报标准和关键接警清单，保留评申记录，应机制的报警1分钟内响应，二级报警5分钟内响应》,并根钢报警操作人贝是否按照虫急预案或操作规程，通过KS监据趋势分分经处置的规定。时间，处置措施>,时限。处置流程。性复盘分析。子或纸质),(如DCS历史数据)。关健信息。因分析的是否组织工艺、设备、位表等专业人员，采用丝障树分析(是否对整改措旅的喜实情况进行恩临，形成*分析-整-验证”闭环，是青运用专业分析方法。2整改措驰台账及验收记(含报警案例)1.丝计分析维度：窝期(每月/度)汇总报警数据，分析措彬通(如月度/本度分新报告);报率、重复报警率等》,锯恢计分析；检查项目据2.数据米源覆盖，包括DCS系统报警记录，现场报警处置日志，安全位表系院(S性导出文件：重复报害率》:1.忆殖计总频次，来识别高鳞报警点皮异常趋势。针对分析结果制定技术忧化(如阀值校准，传感器更换》,管技术措施需结合工艺参数波动区间(如恢据DF分析结值):管理措旅需明确责任部门与实施时限(如30日内完成操作培：值校准):1.核实措施是否明确责任部门.(含技术，管理，硬件挡(如HIZYP/SIL计估报管理层面，缺乏技术成硬件措施):值调整方案》,并持续改进1.效果验证机制：对比改进前后的报警指标(如误报率下降幅度。响应及时率2.闭环管理：对未达预璃的情施重新分析原因(如传感器选型骑误导政误报一艳改进计划，形成PDCA.摆环。1.模实来达标措施的整改记录，(含改进前后数据时比);及报警响应环节》:数据或评估报告):甜标(如末混明识报率下降比树》:纳入后牌计划，1.文件化管理：2.增调与沟通，针对改进措施(如新增报碧管理系烷)对操作人员进行培训，完整性；告);流程，新系烧操作墙调>;.电子文档与抵质记录的一致性权验记录(如好月缺失(如无分析报告残流述计划):流程):1.异常工况清单(含工艺.检查项目常工况。2.拍查关键生广单元(如反应盖、分析、PEA等技术方法应用记承)座情况)等风险〉序制定与是否制定标准化异常工况处置程序，明确核心要素：触发压力国值)、声任分工(操作人员、技术人是、指挥人星职挛(从异常识潮到应急诈止全流程)、安全控制储施《防炉围等),件配度异常处置要点)一级、二颇昇常工况处直流程限淆)明确超压处置的兵体泄压周值)风险点及应急措施，增训记录是否完整(含考是否定期坦织异常工况处置演雄(如桌面作病、实战演练(含鉴到表，增训内容，考核结渠)示(如通讯不畅)修订程序检查项目合理等。实序生产匹配。处置能力。因，审批流程)例(含整改措施)号、生效日期)PPT,视频等)(加新投用设各异常处置缺失)况应急处置授权机制建立情况企业是否建立外最授权机制，明确不同风险等下的岗位处置权限(如操怍人员，基层管理人员、应急指挥人员的具体权限),授权岗位人员是否经过专项培训与考核，确保其具备配的异常工况判断能力、应急措施执行能力及应置授权管理制度)或相关文授权制度文件；2.岗位权限划分清单；记录(含培训内容，考文件缺失；是否制定异常信息接收、上报、响应的标准化责任人和时间节点(如按到异常信息后确认、上报、启动处置的时间要求)。针对不同异常工况(如工艺参数超标、设备故障、通流程和处置程序；合规性：1.异常工况处置应急预案或操作流程文件；间、处置人员，措施置时间节点；检查项目和流程及时启动处置，是否存在廷误成误判情程图。3.授权岗落实1.岗位职责知晓度人员，安全部门的联动机制),是否有跨部门协作记理人员、应急指挥人员；议妃要、联动处置记录)。1.岗位说明书(含应急处置职责);记录：要或处置联动记录。置职责和权限：设备：程存在职责衔按漏洞。授权与实际风险匹配。性，是否根据评估结果优化授权权限或处阻流程。告或总结记录。权制度修订文件；或改进指施记录。证演示，电子围栏区域划分件检查项目系貌的人员聚集风警等信息化智能化管控现场与处置无关的人员进入作业区域，息接入应急指挥平台。图(如退检表、故障处理记录)1.信息化技术管理制度(如服警处置流程)。未授权人员进入自动拦截)的具体场景(如人员超员时的应急疏散流程)+平台功能说明。技术使用情况。(含人员管控措施)内容缺失关键流程定位数据，无法实时调度人员在过期权限未注销情况情况1.操作人员培训查询》及异常工况下的协同流程。估，修订应急预案。方案、演炼视频及评估报告应急响应步骤。(含签到表、考核结表况处置检查项目报率),并针对问题优化系统设置(如调整预警记录、设备故障处理单。栏感应灵敏度)。据日志)异常工况处置结束进行溯源应急预案等相关内容。析实施情况覆盖技术、管理、操作等全环节。分析维度(人、机、料、法、环)及责任分工，措施，记录，分析表单)。2.参与分析的人员名单及职责分工文件。1.未开展测源分析或分析仅停改进措施一致。记录),审批记录。演练评估报告。1.未根据分析结果修订工艺指标、操作规程或应急预案。成协同要求。检查项目补充新型异常工况处置场景，增强预案可操作性。是否将异常工况案例纳入烟调教材，阴定针对模拟演练，记录培训效果评估。理与效果是否按分析报告制定整改计划，明确责任部门整改完成情况(如设备改造、粗序修订，人员培训等),修订后的工艺指标，操作规程，应急预案是否及时件是否回收，确保现场使用最新版本。是否将测源分析结果纳入企业安全管理评审，化续效评定的依据，形成FDCA暂环。文件受控状态(如版本号，修订日期)。认异常工况改进内容是否纳1.整改计划及跑踪闭单、设备验收报告)。管理评率，持续改进机制缺失。现场规救化管理很定置管理要求。毒区域是否有应急处置图示),