质量检测表-质量管理体系审查

质量检测表质量管理体系审查序号审查项审查内容审查标准审查结果备注1管理体系文件是否制定质量管理体系文件；文件是否得到充分传达和执行。有明确的体系文件；员工能够识别和理解相关文件。是/否2质量目标与职责分配是否设立清晰的质量目标；职责是否明确分配。目标具体、可衡量、可达成、相关且有时限；责任分配合理。是/否3内部审核是否定期进行内部审核；审核计划是否制定并执行。每年至少进行一次内部审核；审核计划符合标准和法规要求。是/否4管理评审是否定期进行管理评审；评审结果是否有效应用。至少每年一次管理评审；评审结果指导改进活动。是/否5文件控制是否有有效的文件控制程序；文件是否最新、有效。文件控制程序规范；所有文件版本均得到控制。是/否6记录控制是否有记录控制程序；记录是否准确、完整。记录控制程序符合要求；记录真实、准确、及时更新。是/否7采购控制供应商选择和采购过程是否满足质量要求。供应商经过评估；采购文件清晰；采购产品符合规定标准。是/否8生产过程控制是否有有效的过程控制程序；过程是否持续受控。有明确的过程控制程序；过程稳定，产品质量受控。是/否9服务与交付控制产品/服务交付过程中的质量要求是否得到满足。交付流程明确；交付的产品/服务满足客户需求和规定标准。是/否10顾客满意与反馈是否收集顾客满意度和反馈；是否采取纠正措施。定期收集顾客满意度；对反馈采取行动以持续改进。是/否11纠正与预防措施是否有有效的纠正与预防措施程序；措施是否及时执行。纠正和预防措施程序有效；问题得到及时解决，风险得到控制。是/否12法律、法规和标准遵循是否遵守相关的法律法规和行业标准；是否有持续改进机制。遵守所有适用的法规和标准；有持续改进的质量管理体系。是/否13综合评估整体管理体系是否有效，是否满足组织的质量目标。管理体系运行稳定，持续改进，有效满足内外部客户的要求。是/否说明审查序号审查要素审查细节审查标准审查结果审查意见及改进措施01管理体系文档文档的完整性和现行性完整的文档体系；所有文档均为最新版本；易于获取。合格/不合格02目标与指标质量目标设定的合理性和实现情况目标具体、可测量、可达成、相关性强；实际执行情况与目标相符。合格/不合格03职责与权限岗位职责的明确性和授权情况职责定义清晰；权限与责任相匹配；人员能力符合岗位要求。合格/不合格04过程控制关键过程受控情况关键过程有明确的控制程序；过程监控和测量数据可靠。合格/不合格05资源管理物质资源、人力资源和信息资源的充足性和适用性资源满足生产和服务需求；资源利用效率高。合格/不合格06意见反馈管理客户和其他相关方意见的收集和处理情况意见反馈机制健全；反馈得到及时回应和处理。合格/不合格07风险管理风险评估和应对措施的有效性风险评估全面；应对措施有效控制了潜在的风险。合格/不合格08内部沟通组织内部沟通渠道的畅通程度沟通渠道多样；信息传递及时、准确。合格/不合格09内部审核内部审核的覆盖范围和质量审核覆盖所有关键区域；审核过程规范，结果具有建设性。合格/不合格10纠正与预防纠正和预防措施的执行情况纠正措施有效实施；预防措施有助于防止同类问题的发生。合格/不合格11绩效评估质量管理体系绩效的评估情况定期评估管理体系的有效性；评估结果用于改进。合格/不合格12法律遵从性组织遵守相关法律法规的情况遵守所有适用的法律法规；没有违规行为。合格/不合格说明本表用于质量管理体系审查，请根据实际情况填写审查意见及改进措施。审查项审查内容审查标准审查结果审查日期备注管理承诺领导层是否对质量管理体系表示承诺并支持持续改进。有明确的承诺声明；领导层参与质量管理活动。是/否YYYYMMDD支持证据或改进措施建议质量目标质量目标是否SMART（具体、可衡量、可实现、相关、有时限）。目标明确；可量化；具有挑战性；与组织战略一致。是/否YYYYMMDD目标设定依据及实际进展职责和权限是否有明确的职责分配和授权体系。职责明确；权限合理；责任与能力匹配。是/否YYYYMMDD权限分配表或授权文件资源是否有足够的资源支持质量管理体系的有效运行。人力资源、物质资源、信息资源充足；资源分配合理。是/否YYYYMMDD资源状况分析或资源配置方案过程控制是否对所有关键过程实施有效控制。有控制计划；过程参数得到监控；异常得到及时处理。是/否YYYYMMDD过程控制图或记录分析检测和测量是否有适当的测量方法以监控过程和产品的功能。测量设备校准；测量方法准确可靠。是/否YYYYMMDD测量设备清单或校准记录持续改进是否有持续改进机制和记录。有改进计划；改进活动有记录；改进结果得到应用。是/否YYYYMMDD改进活动记录或改进报告内部沟通是否有有效的内部沟通机制。沟通渠道畅通；信息传递及时准确。是/否YYYYMMDD沟通计划或沟通反馈记录客户满意度是否有收集和分析客户满意度的机制。有客户满意度调查；分析结果用于改进。是/否YYYYMMDD客户满意度调查报告法律遵从性是否遵守所有相关法律、法规和标准。有合规性审查；遵守所有适用的要求。是/否YYYYMMDD合规性检查记录或法律文件文件和记录控制是否有有效的