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文档简介

2025年企业合同风险管理与控制制度第一章总则第一条为加强企业合同管理，防范合同风险，保障企业合法权益，促进企业可持续发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规及企业实际情况，制定本制度。第二条本制度适用于企业及所属单位在经营活动中签订的所有合同，包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、合作协议等。第三条合同管理遵循以下原则：合法合规原则：合同内容和形式必须符合国家法律法规及企业内部规章制度。风险可控原则：通过科学的风险识别和评估，采取有效措施降低合同风险。全程管理原则：从合同签订、履行到终止，实行全过程管理。第四条企业设立合同管理领导小组，负责指导和监督合同管理工作。领导小组由总经理、分管副总经理、法务部门负责人及主要业务部门负责人组成。第二章组织架构与职责第五条企业合同管理实行分级管理，明确各层级职责：企业法务部门：负责合同管理制度的制定、监督执行及法律风险评估。业务部门：负责合同的具体签订、履行及日常管理。财务部门：负责合同涉及的财务审核及款项支付监督。内部审计部门：负责对合同管理情况进行定期审计。第六条合同管理员职责：负责合同的审核、登记、归档及档案管理。参与合同谈判，提出法律意见。监督合同履行情况，及时发现并处理问题。第三章合同风险识别与评估第七条合同风险识别：业务部门在签订合同前，应识别可能存在的法律、经济、商业风险。识别内容包括但不限于：合同对方资质及信用状况。合同条款的合法性、完整性和公平性。合同履行的可能性及潜在障碍。第八条合同风险评估：企业法务部门应组织对合同风险进行评估，评估内容包括风险发生的可能性及影响程度。风险评估报告应作为合同审批的重要依据。第四章合同风险控制措施第九条事前控制措施：严格审查合同对方资质，确保其具备履约能力。制定统一的合同范本，明确合同条款。对重大合同进行法律尽职调查。第十条事中控制措施：合同签订前，必须经过法律审核，确保合同内容合法合规。合同签订时，明确双方的权利义务及违约责任。对于复杂合同，可邀请外部法律顾问参与审核。第十一条事后控制措施：建立合同履行跟踪机制，及时掌握合同履行情况。对合同履行中发现的问题，及时采取补救措施。合同终止后，及时进行总结评价。第五章合同管理监督与改进第十二条内部监督：内部审计部门应对合同管理进行定期检查，发现问题及时整改。检查内容包括合同签订、履行、归档等环节。第十三条问题改进：对于合同管理中存在的问题，应分析原因，采取改进措施。建立问题反馈机制，及时优化管理制度。第六章附则第十四条本制度由企业法务部门负责解释和修订。第十五

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