环保隐患自查管理办法

环保隐患自查管理办法一、总则（一）目的为加强公司环保管理，及时发现并消除环保隐患，预防环境污染事故的发生，保障公司的生产经营活动符合国家环保法律法规及相关行业标准要求，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司内所有涉及生产经营活动中可能产生环境污染的部门、场所及相关作业环节。（三）基本原则1.预防为主原则通过建立健全环保隐患自查机制，提前发现潜在的环保问题，采取有效措施加以预防和控制，避免环境污染事故的发生。2.全面覆盖原则对公司生产经营全过程进行全面排查，涵盖各个环节、各个部门和各类设施设备，确保无环保隐患死角。3.责任明确原则明确各部门、各岗位在环保隐患自查工作中的职责，做到责任到人，确保自查工作的有效开展。4.及时整改原则对自查中发现的环保隐患，要及时制定整改措施，明确整改责任人及整改期限，确保隐患得到及时消除。二、环保隐患自查组织与职责（一）自查领导小组成立以公司总经理为组长，各部门负责人为成员的环保隐患自查领导小组。领导小组负责全面领导公司的环保隐患自查工作，制定自查工作方案，协调解决自查工作中存在的重大问题，监督整改措施的落实情况。（二）自查工作小组各部门成立以部门负责人为组长的环保隐患自查工作小组，具体负责本部门的环保隐患自查工作。自查工作小组应明确成员分工，按照公司统一部署和要求，认真开展自查工作，及时发现并上报本部门存在的环保隐患。（三）各部门职责1.生产部门负责生产过程中环保隐患的自查工作，包括生产设备的运行、污染物排放、原材料及产品储存等环节。对自查发现的问题及时整改，并配合其他部门做好相关环保隐患的排查和整改工作。2.环保部门负责制定环保隐患自查计划和标准，组织开展公司级的环保隐患自查工作，对各部门自查情况进行监督检查，汇总分析自查数据，提出整改建议和措施，并跟踪整改落实情况。3.设备部门负责公司各类环保设备的维护保养和运行管理，确保设备正常运行，减少因设备故障导致的环境污染隐患。对自查中发现的设备问题及时进行维修和更换，配合其他部门做好相关环保隐患的排查和整改工作。4.采购部门负责采购符合环保要求的原材料、产品及设备，确保所采购的物资不会对环境造成污染。在采购过程中，要严格审核供应商的环保资质，索取相关环保证明文件。5.销售部门负责了解客户对产品环保方面的要求，及时反馈给公司相关部门。在产品销售过程中，要向客户宣传公司的环保政策和产品环保特性，避免因客户使用不当导致环境污染。6.行政部门负责公司办公区域及公共区域的环保隐患自查工作，包括办公用品的使用、废弃物的分类收集与处置等。做好环保宣传教育工作，提高员工的环保意识，营造良好的环保工作氛围。三、环保隐患自查内容与标准（一）大气污染隐患自查1.生产工艺废气排放情况检查各生产环节废气收集系统是否正常运行，收集效率是否符合要求。检测废气处理设施的运行效果，包括处理工艺、处理能力、处理效率等，确保废气排放达到国家及地方排放标准。查看废气排放口的设置是否规范，是否安装必要的监测设备，监测数据是否真实有效。2.锅炉及其他燃烧设备废气排放检查锅炉等燃烧设备的燃料使用情况，是否使用清洁能源，是否存在高硫、高灰分煤炭等违规使用情况。查看燃烧设备的废气净化装置运行情况，净化效果是否达标，是否存在废气直排现象。3.无组织废气排放检查生产车间、仓库等场所的门窗密封情况，防止废气无组织逸散。查看物料储存、输送过程中是否采取有效的防尘、抑尘措施，如是否设置密闭料仓、输送带是否封闭等。检查厂区内是否存在露天堆放易产生扬尘的物料，是否定期进行洒水降尘。（二）水污染隐患自查1.废水排放情况检查公司废水排放口的设置是否规范，是否安装废水计量装置和水质监测设备。检测废水排放水质，确保各项污染物指标达到国家及地方排放标准。重点检查化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）、氨氮、总磷等主要污染物的排放情况。查看废水处理设施的运行情况，包括处理工艺、处理能力、处理效果等，是否存在废水超标排放现象。2.生产用水管理检查生产过程中的用水环节，是否存在跑、冒、滴、漏现象，是否采取有效的节水措施。查看中水回用设施的运行情况，是否正常发挥作用，提高水资源的重复利用率。3.危险废物处置过程中的废水排放检查危险废物储存场所是否设置围堰和渗漏收集装置，防止危险废物泄漏产生的废水污染土壤和地下水。查看危险废物处置过程中产生的废水处理情况，是否达标排放。（三）土壤污染隐患自查1.危险废物储存与处置检查危险废物储存场所的选址是否符合环保要求，是否远离居民区、水源地等敏感区域。查看危险废物的分类存放情况，是否按照危险废物特性进行分区储存，是否设置明显的警示标识。检查危险废物的转移联单制度执行情况，确保危险废物得到合法、规范的处置。2.化学品储存与使用检查化学品储存仓库的建设是否符合环保要求，是否采取防渗漏、防泄漏等措施。查看化学品的储存方式是否正确，是否存在混存、超量储存等现象。检查化学品使用过程中是否采取有效的防护措施，防止化学品泄漏污染土壤。3.生产过程中的土壤污染风险排查生产过程中可能产生土壤污染的环节，如重金属排放、有机污染物泄漏等，是否采取相应的防范措施。查看厂区内土壤的监测情况，是否定期进行土壤环境质量监测，掌握土壤污染状况。（四）噪声污染隐患自查1.生产设备噪声排放检查生产车间内各类设备的噪声控制情况，是否采取有效的降噪措施，如设备减震、隔音罩安装等。检测生产车间及厂界周边的噪声排放情况，确保噪声排放符合国家规定的环境噪声排放标准。2.运输车辆噪声检查公司运输车辆的维护保养情况，确保车辆发动机、轮胎等部件正常运行，减少因车辆故障产生的异常噪声。查看运输车辆在厂区内及周边道路行驶时是否遵守限速、禁鸣等规定，避免噪声扰民。（五）环保设施运行管理自查1.废气处理设施检查废气处理设施的运行记录，包括运行时间、处理风量、药剂使用量等，是否完整、准确。查看废气处理设施的运行参数是否符合设计要求，如温度、压力、流量等。检查废气处理设施的维护保养情况，是否定期进行设备检修、更换部件等，确保设施正常运行。2.废水处理设施查看废水处理设施的运行记录，包括进水水质、水量、处理工艺参数、出水水质等，是否真实、可靠。检查废水处理设施的运行效果，是否达到设计处理能力和处理要求。检查废水处理设施的药剂储存和使用情况，是否按照规定进行药剂添加，防止药剂泄漏造成环境污染。3.其他环保设施对公司内其他环保设施，如噪声治理设施、固废处理设施等，按照相应的运行管理要求进行自查，确保设施正常运行，发挥环保作用。四、环保隐患自查工作流程（一）自查计划制定1.环保部门每年年初根据国家环保法律法规、行业标准及公司实际情况，制定年度环保隐患自查计划，明确自查的范围、内容、方法、频次及时间安排等。2.自查计划应涵盖公司所有可能产生环境污染的环节和场所，确保全面排查环保隐患。3.自查计划经公司环保隐患自查领导小组审核批准后实施。（二）自查准备1.各部门根据公司下达的自查计划，组织自查工作小组成员学习相关环保法律法规、行业标准及自查要求，熟悉自查内容和方法。2.准备好自查所需的工具、设备和资料，如检测仪器、检查表、运行记录等。3.对自查工作小组成员进行合理分工，明确各自职责。（三）自查实施1.各部门按照自查计划和分工，对本部门负责的区域和环节进行全面细致的自查。自查过程中要认真填写检查表，详细记录发现的问题及相关情况。2.自查人员应采用现场检查、资料查阅、数据分析等方法，对环保设施运行、污染物排放、危险废物管理等情况进行逐一排查。3.对于自查中发现的环保隐患，要及时拍照、录像等留存证据，并进行详细描述。（四）自查报告编制1.各部门自查工作结束后，由自查工作小组组长负责编制本部门的环保隐患自查报告。自查报告应包括自查基本情况、发现的问题、原因分析、整改措施及建议等内容。2.自查报告应数据准确、分析客观、措施可行，能够真实反映本部门的环保隐患排查情况。3.自查报告经部门负责人审核签字后，于规定时间内报送公司环保部门。（五）汇总分析与审核1.环保部门收到各部门的自查报告后，进行汇总分析。对各部门自查发现的问题进行梳理分类，分析问题产生的原因和潜在风险。2.环保部门组织相关人员对各部门的自查报告进行审核，重点审核自查内容是否全面、问题描述是否准确、整改措施是否合理等。3.对于审核中发现的问题，及时反馈给相关部门进行补充或修正。（六）整改落实1.各部门根据审核后的自查报告，针对存在的环保隐患制定详细的整改方案。整改方案应明确整改目标、整改措施、整改责任人及整改期限等。2.整改责任人按照整改方案认真组织实施整改工作，确保整改措施落实到位。在整改过程中，要及时向部门负责人汇报整改进展情况。3.环保部门对各部门的整改情况进行跟踪检查，定期调度整改工作进展。对整改不力的部门进行督促和指导，确保环保隐患按时消除。（七）复查验收1.整改完成后，各部门向环保部门提交整改报告，申请复查验收。2.环保部门组织相关人员对整改情况进行复查验收。复查验收应采取现场检查、资料查阅、监测检测等方式，确保整改后的环保设施运行正常，污染物排放达标，环保隐患得到彻底消除。3.对复查验收合格的部门，予以销号；对复查验收不合格的部门，责令继续整改，直至达到要求为止。五、环保隐患整改管理（一）整改措施制定1.对于自查发现的环保隐患，各部门应根据隐患的性质、严重程度和产生原因，制定切实可行的整改措施。2.整改措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施等，确保从根本上消除环保隐患。3.整改措施应明确整改责任人及整改期限，确保整改工作有序推进。（二）整改资金保障1.公司设立环保隐患整改专项资金，用于支持环保隐患整改工作。整改专项资金的来源包括公司年度预算安排、环保专项资金等。2.各部门根据整改方案编制整改资金预算，报公司财务部门审核。财务部门按照公司资金管理规定，及时足额安排整改资金，确保整改工作顺利进行。3.整改资金应专款专用，严格按照预算使用，不得挪作他用。财务部门要对整改资金的使用情况进行监督检查，确保资金使用合规、合理。（三）整改过程跟踪1.整改责任人要定期向部门负责人汇报整改工作进展情况，及时反馈整改过程中遇到的问题。2.部门负责人要加强对整改工作的组织协调，及时解决整改过程中存在的困难和问题。3.环保部门要对各部门的整改情况进行跟踪检查，定期调度整改工作进展。对整改工作进展缓慢的部门进行督促和指导，确保整改工作按时完成。（四）整改验收1.整改完成后，整改责任人要向部门负责人提交整改报告，申请部门内部验收。部门负责人组织相关人员对整改情况进行验收，验收合格后报环保部门备案。2.环保部门对各部门整改情况进行复查验收。复查验收应按照相关标准和要求进行，确保整改后的环保设施运行正常，污染物排放达标，环保隐患得到彻底消除。3.对整改验收合格的部门，予以销号；对整改验收不合格的部门，责令继续整改，直至达到要求为止。六、环保隐患自查档案管理（一）档案内容1.环保隐患自查计划、方案及相关文件。2.各部门环保隐患自查报告、检查表及相关证据材料。3.环保隐患整改方案、整改报告及整改验收资料。4.环保设施运行记录、监测报告等相关资料。5.其他与环保隐患自查管理有关的文件和资料。（二）档案整理与归档1.各部门负责本部门环保隐患自查档案的整理工作，按照档案管理要求，将相关资料进行分类、编号、装订。2.环保部门负责对各部门提交的档案进行审核，并统一归档管理。档案应妥善保管，便于查阅和使用。（三）档案查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅环保隐患自查档案的，应填写查阅申请表，经部门负责人批准后，到环保部门查阅。2.外单位人员因工作需要查阅公司环保隐患自查档案的，应持单位介绍信，经公司主管领导批准后，由环保部门安排专人陪同查阅。3.档案一般不外借，如有特殊情况需要借阅的，应填写借阅申请表，经公司主管领导批准后，办理借阅手续，并在规定时间内归还。借阅期间要妥善保管档案，不得转借、复印、涂改等。七、奖励与处罚（一）奖励1.对在环保隐患自查工作中表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖励。表彰和奖励形式包括荣誉证书、奖金等。2.表现突出的部门和个人应具备以下条件之一：能够及时发现并报告重大环保隐患，避免了环境污染事故的发生。在环保隐患整改工作中，提出创新性的