生产安全风险评估与预防措施清单

生产安全风险评估与预防措施清单一、适用范围与典型应用场景本清单适用于各类生产经营单位（包括制造业、建筑业、危化品行业、仓储物流、有限空间作业等）在生产全流程中的安全风险管控，尤其适用于以下场景：日常安全管理：定期开展生产现场风险排查，识别潜在危险源，动态更新管控措施；新改扩建项目：项目投产前对生产工艺、设备设施、作业环境等进行系统性风险评估；专项作业前：如动火、高处、吊装、临时用电等危险作业前，针对性评估作业风险；后整改：发生安全或未遂事件后，分析根本原因，完善预防措施；合规性审查：满足《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》等法规要求的风险评估需求。二、系统化操作流程指引（一）准备阶段：明确评估基础组建评估小组：由安全管理部门牵头，成员应包括工艺工程师、设备专员、一线班组长、安全专家（可外聘）等，保证覆盖技术、管理、操作层面，明确组长（组长）及职责分工。确定评估范围：根据评估目标界定具体范围（如某车间、某条生产线、某作业活动），避免遗漏或过度泛化。收集基础资料：包括工艺流程图、设备操作规程、安全管理制度、历史记录、员工培训档案、现场环境检测报告等，保证评估依据充分。（二）实施阶段：风险识别与分级危险源识别采用工作危害分析法（JHA）对作业活动（如“设备检修”“物料搬运”）分解步骤，识别每个步骤的危险源；采用安全检查表法（SCL）对设备设施（如“反应釜”“起重机械”）逐项检查，识别潜在故障或缺陷；结合现场观察、员工访谈，补充识别非常规作业（如“应急抢修”“设备启停”）中的动态风险。示例：作业活动“焊接作业”的危险源包括“触电”“弧光伤害”“火灾”“烟尘中毒”等。风险分析量化采用LEC法（作业条件危险性分析法）对识别的危险源进行量化打分，计算风险值（D=L×E×C），其中：L（发生的可能性）：分值1-10（完全不可能发生→完全可能发生）；E（人员暴露于危险环境的频繁程度）：分值0.5-10（罕见暴露→持续暴露）；C（造成的后果）：分值1-100（轻微伤害→多人死亡）。示例：某岗位“未佩戴防护手套接触化学品”的L=3（可能发生）、E=6（每日暴露）、C=15（可能造成化学灼伤），D=3×6×15=270。风险等级判定根据风险值（D）划分等级，对应管控优先级：重大风险（D≥320）：需立即停工整改，由主要负责人牵头管控；较大风险（160≤D＜320）：需限期整改（一般不超过7天），由分管负责人督办；一般风险（70≤D＜160）：需制定计划整改（一般不超过30天），由部门负责人落实；低风险（D＜70）：需保持关注，通过日常管理措施控制。（三）措施制定阶段：针对性管控风险制定预防措施针对每个风险点，遵循“工程技术措施→管理措施→个体防护措施→应急措施”的优先级制定措施，保证可操作、可验证：工程技术措施：如加装防护罩、通风装置、自动停机系统；管理措施：如完善操作规程、增加巡检频次、开展专项培训；个体防护措施：如配备防护手套、安全帽、防毒面具，并规范佩戴要求；应急措施：明确应急处置流程、应急物资存放位置、人员职责。示例：针对“焊接作业弧光伤害”风险，措施可包括“安装焊接防护屏（工程技术）”“严格执行‘先防护后作业’规定（管理措施）”“佩戴专用防护面罩（个体防护）”“配备应急冲洗设备（应急措施）”。措施责任到人明确每项预防措施的“责任部门”“责任人”“计划完成日期”，保证责任可追溯（如“设备部负责防护罩安装，*工为责任人，×月×日前完成”）。（四）跟踪改进阶段：闭环管理措施落实检查：责任部门按计划完成整改后，由评估小组现场验收，确认措施有效性（如防护罩是否安装牢固、员工是否掌握操作规程），验收结果记录在清单“实际完成日期”“验收情况”栏。效果评估与更新：每季度对清单进行回顾，分析风险控制效果（如发生率、隐患整改率），对新增风险（如新设备投用、工艺变更）及时补充评估，动态更新清单内容。三、风险评估与预防措施清单模板序号区域/作业活动风险点描述危险源类别现有控制措施风险等级（LEC法）新增/优化预防措施责任部门责任人计划完成日期实际完成日期验收情况（合格/不合格）备注1生产车间A线焊接作业时弧光伤害物理性危害（弧光辐射）要求佩戴防护面罩较大风险（D=180）1.安装焊接防护屏（工程技术）；2.开展弧光防护专项培训（管理措施）生产部*班长2024-05-302024-05-28合格每月检查2仓库B区危化品堆垛过高坍塌物理性危害（坍塌）限制堆垛高度≤1.5米重大风险（D=360）1.设置限高标识（工程技术）；2.每日班前检查堆垛稳定性（管理措施）；3.配备防坍塌警示带（管理措施）仓储部*主管2024-05-152024-05-14合格雨季加密检查3维修车间电动工具漏电电气危害（触电）使用前检查绝缘层一般风险（D=90）1.安装漏电保护器（工程技术）；2.电动工具定期检测（管理措施）；3.配备绝缘手套（个体防护）设备部*技术员2024-06-10--每季度检测一次…………………四、关键注意事项与执行要点评估动态化：风险不是一成不变的，当工艺、设备、人员、法规等发生变化时（如新增生产线、修订安全标准），需在3个工作日内重新启动评估，保证清单时效性。全员参与：一线员工是风险识别的重要力量，可通过“隐患随手拍”“风险点大家找”等活动鼓励员工参与，避免“管理层拍脑袋”评估。合规优先：制定预防措施时，必须优先满足国家法律法规、标准规范（如《GB6441企业职工伤亡分类》《GB/T23694风险管理术语》）的要求，避免“土办法”替代标准。记录留存：评估过程、措施落实、验收结果等记录需存档保存（电子版+纸质版），保存期不少于3年，以备监管部门检查或追溯。培训落地：针对清单中的风险点和预防措施，需对员工开展专项培训，保证“知风险、会防范、能应急”，避免“清单挂在墙上、措施停在纸上”。与应急预案