给排水材料管理办法

给排水材料管理办法一、总则（一）目的为加强公司给排水材料管理，规范给排水材料采购、验收、储存、发放及使用等环节的工作流程，确保给排水材料质量合格、供应及时、成本合理，满足公司给排水工程建设及运营维护的需要，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于公司范围内给排水工程建设项目、日常给排水设施维护及改造中所涉及的各类给排水材料的管理，包括管材、管件、阀门、卫生洁具、消防器材等。（三）管理原则1.依法依规原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准规范，确保给排水材料管理活动合法合规。2.质量第一原则：把好材料质量关，优先选用质量可靠、信誉良好的供应商提供的产品，确保给排水系统安全稳定运行。3.成本控制原则：在保证材料质量的前提下，通过合理规划采购、优化库存管理等措施，降低材料采购及使用成本。4.流程规范原则：明确各环节工作流程和职责分工，做到有序管理、高效运作。二、管理职责（一）采购部门1.负责制定给排水材料采购计划，根据项目进度和库存情况，合理安排采购数量和时间。2.选择合格的供应商，建立供应商档案，对供应商进行评价和管理。3.负责与供应商签订采购合同，明确采购产品的规格、数量、价格、交货期、质量标准等条款。4.跟踪采购合同执行情况，协调解决采购过程中的问题，确保材料按时、按质、按量供应。（二）质量检验部门1.制定给排水材料检验标准和检验流程，对采购的给排水材料进行严格检验。2.负责对材料的外观、尺寸、性能等进行检验，确保材料质量符合相关标准和合同要求。3.对检验不合格的材料，及时出具检验报告，并通知采购部门进行处理。4.参与供应商质量管理，对供应商提供的产品质量进行定期评估。（三）仓库管理部门1.负责给排水材料的入库、储存、保管和发放工作，确保材料安全、完好。2.建立材料库存台账，及时记录材料的出入库情况，做到账物相符。3.按照材料的特性和储存要求，合理安排仓库存储空间，做好防潮、防火、防盗等工作。4.定期对库存材料进行盘点，及时发现和处理库存积压、损坏等问题。（四）工程部门1.根据工程进度和实际需求，向采购部门提出给排水材料需求计划。2.负责给排水材料的现场安装和使用，按照施工规范和质量要求进行操作，确保工程质量。3.对施工过程中剩余的材料及时清理和回收，交仓库管理部门妥善保管。4.配合质量检验部门对进场材料进行验收，提供验收意见。（五）财务部门1.负责给排水材料采购资金的预算编制和审核，确保资金合理安排。2.对采购合同的付款条款进行审核，按照合同约定及时支付材料款。3.参与材料成本核算和分析，提供财务数据支持，协助控制材料成本。三、采购管理（一）采购计划制定1.工程部门应根据给排水工程建设项目的施工图纸、施工进度计划以及日常给排水设施维护计划，提前向采购部门提交详细的材料需求计划。需求计划应明确材料的名称、规格、型号、数量、质量要求、预计使用时间等信息。2.采购部门结合库存情况，对工程部门提交的需求计划进行审核和汇总，制定给排水材料采购计划。采购计划应包括采购材料的种类、数量、采购时间、预计到货时间等内容，并确保采购计划的合理性和准确性。3.在制定采购计划时，应充分考虑材料的市场供应情况、价格波动趋势以及运输时间等因素，预留一定的弹性空间，以应对可能出现的变化。（二）供应商选择与管理1.采购部门应通过多种渠道收集供应商信息，建立供应商数据库。供应商应具备合法的经营资质，具有良好的商业信誉和产品质量保证能力。2.对潜在供应商进行实地考察和评估，了解其生产能力、质量管理体系、售后服务等情况。评估内容包括企业规模、生产设备、技术水平、产品质量认证、业绩表现、价格水平、交货期、售后服务响应时间等方面。3.根据评估结果，选择合格的供应商，并与其签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。4.定期对供应商进行评价和考核，评价指标包括产品质量、交货期、价格、售后服务等方面。对于评价不合格的供应商，应及时采取措施进行整改或淘汰，确保供应商队伍的质量。（三）采购合同签订与执行1.采购合同签订前，采购部门应将合同草案提交法律部门进行审核，确保合同条款符合法律法规要求，避免法律风险。2.经审核通过后，采购部门与供应商签订正式采购合同，并及时将合同副本分发给相关部门，如质量检验部门、仓库管理部门、财务部门等，以便各部门做好相应的准备工作。3.采购部门应跟踪采购合同的执行情况，及时与供应商沟通协调，确保供应商按时、按质、按量履行合同义务。如遇供应商无法按时交货或产品质量不符合要求等问题，采购部门应及时采取措施，要求供应商限期整改或承担相应的违约责任。4.在合同执行过程中，如因工程变更、设计调整等原因需要变更采购合同条款的，采购部门应及时与供应商协商一致，并签订补充协议。同时，应将合同变更情况通知相关部门，确保各部门工作的衔接和协调。四、验收管理（一）验收准备1.质量检验部门在收到采购部门提交的材料到货通知后，应根据采购合同和相关标准规范，制定详细的验收方案，明确验收人员、验收时间、验收地点、验收方法、验收标准等内容。2.验收人员应熟悉验收方案和相关标准规范，准备好必要的验收工具和设备，如量具、检测仪器等。3.仓库管理部门应提前做好材料存放场地的准备工作，确保材料能够安全、有序地存放。（二）验收流程1.材料到货后，仓库管理部门应及时通知采购部门和质量检验部门进行验收。验收人员应首先核对材料的名称、规格、型号、数量、包装等信息是否与采购合同一致。2.按照验收方案和相关标准规范，对材料的外观、尺寸、性能等进行检验。对于管材，应检查其管壁厚度、管径偏差、表面质量等；对于管件，应检查其连接部位的质量、密封性能等；对于阀门，应检查其开启和关闭灵活性、密封性能等；对于卫生洁具，应检查其外观质量、尺寸精度、功能是否正常等。3.对需要进行物理性能或化学性能检测的材料，应按照规定的检测方法和标准进行抽样送检。检测合格后方可办理入库手续。4.验收过程中，如发现材料存在质量问题或与采购合同不符的情况，验收人员应及时填写验收不合格报告，详细记录问题情况，并通知采购部门与供应商协商解决。（三）验收结果处理1.对于验收合格的材料，质量检验部门应出具验收合格报告，仓库管理部门凭验收合格报告办理入库手续，并将材料妥善存放。2.对于验收不合格的材料，采购部门应及时与供应商联系，要求供应商限期更换或处理。如供应商拒绝承担责任，采购部门应根据合同约定采取相应的措施，如扣除货款、追究违约责任等。3.因验收不合格导致工程进度延误或造成经济损失的，应按照公司相关规定追究责任部门和责任人的责任。五、储存管理（一）仓库规划与布局1.根据给排水材料的种类、规格、型号、性能特点等，合理规划仓库存储空间，设置不同的存储区域，如管材区、管件区、阀门区、卫生洁具区、消防器材区等。2.对易燃易爆、有毒有害等危险材料，应设置专门的危险物品存储区域，并按照相关安全规定进行管理。3.仓库内应设置货架、货柜等存储设备，确保材料存放整齐、有序，便于查找和盘点。同时，应合理安排通道宽度，保证货物搬运和人员通行顺畅。（二）材料入库1.材料到货后，仓库管理部门应依据验收合格报告办理入库手续。入库时，应核对材料的名称、规格、型号、数量等信息，并在材料上做好标识。2.对入库材料进行分类存放，按照存储区域和货架编号进行定位摆放。同时，应建立材料入库台账，详细记录材料的入库日期、供应商名称、产品名称、规格型号、数量、批次等信息。3.对于贵重材料、关键材料以及有特殊存储要求的材料，应采取特殊的保管措施，如单独存放、专人保管、设置防护设施等。（三）材料保管1.仓库管理人员应定期对库存材料进行检查和盘点，查看材料的存储状况、质量状况等，及时发现和处理问题。如发现材料有损坏、变质、受潮等情况，应及时采取措施进行修复、更换或报废处理。2.根据材料的特性和存储要求，做好仓库的防潮、防火、防盗、防虫、防鼠等工作。对于易受潮的材料，应采取防潮措施，如密封包装、放置干燥剂等；对于易燃易爆材料，应严格遵守相关安全规定，确保存储安全。3.对库存材料的出入库情况进行实时记录，保证库存台账与实际库存相符。如发现账物不符的情况，应及时查明原因，并进行调整。（四）材料出库1.工程部门或其他使用部门根据实际需求填写材料领用申请表，注明材料的名称、规格、型号、数量、用途等信息，并经相关负责人审批后提交给仓库管理部门。2.仓库管理部门根据审批后的材料领用申请表进行发料。发料时，应核对领用材料的信息与申请表一致，并在台账上记录出库日期、领用部门、产品名称、规格型号、数量等信息。3.对于贵重材料、关键材料以及限量发放的材料，应严格按照规定的审批程序进行发放，并做好发放记录。发放记录应包括发放时间、发放人员、领用人员、材料名称、规格型号、数量等内容，以便追溯。六、使用管理（一）施工使用1.工程部门在给排水工程施工过程中，应按照施工图纸和规范要求，合理使用给排水材料。施工人员应熟悉材料的性能和安装方法，确保材料安装正确、牢固，保证工程质量。2.在材料使用过程中，如发现材料存在质量问题或与设计要求不符的情况，应及时停止使用，并报告给相关部门进行处理。严禁使用不合格材料进行施工。3.施工过程中应注意节约材料，避免浪费。对于剩余的材料，应及时清理回收，交仓库管理部门妥善保管。（二）日常维护使用1.负责给排水设施日常维护的部门在进行维护工作时，应根据维护计划和实际需求，合理领取和使用给排水材料。2.维护人员应按照操作规程使用材料，确保维护工作的安全和质量。同时，应做好维护记录，记录维护时间、维护内容、使用材料的名称、规格、型号、数量等信息，以便对设施运行状况进行跟踪和分析。七、成本控制（一）采购成本控制1.采购部门应通过市场调研、招标采购、询价比较等方式，选择性价比高的供应商和产品，降低采购成本。在采购过程中，应充分考虑批量采购、长期合作等因素，争取更优惠的采购价格。2.加强采购合同管理，严格审核合同条款，确保合同价格合理、付款方式有利、违约责任明确。对于合同执行过程中的价格调整，应按照合同约定进行处理，避免因价格波动造成成本增加。3.定期对采购成本进行分析和评估，对比不同时期、不同项目的采购成本情况，找出成本控制的关键点和存在的问题，及时采取措施进行改进。（二）库存成本控制1.仓库管理部门应合理控制库存水平，根据材料的使用频率、采购周期、市场供应情况等因素，确定合理的库存定额。避免库存积压或缺货现象的发生，降低库存占用资金和仓储成本。2.定期对库存材料进行盘点和清理，及时处理积压、损坏、变质等材料，减少库存损失。对于长期闲置且无使用价值的材料，应按照公司相关规定进行报废处理。3.优化仓库布局和存储方式，提高仓库空间利用率，降低仓储成本。同时，加强仓库管理，减少物资损耗和浪费。（三）使用成本控制1.工程部门和日常维护部门应加强对给排水材料使用过程的管理，严格按照施工规范和操作规程使用材料，确保材料的正常使用寿命，减少因使用不当造成的材料浪费和损坏。2.建立材料使用考核制度，对各部门和项目的材料使用情况进行考核评价，将材料使用成本与部门绩效挂钩，促使各部门和人员自觉控制材料使用成本。八、监督与考核（一）监督检查1.公司应建立健全给排水材料管理监督检查机制，定期对采购、验收、储存、发放及使用等环节进行监督检查。监督检查内容包括管理制度执行情况、工作流程规范情况、材料质量状况、成本控制情况等。2.采购部门应定期向公司汇报采购工作进展情况，包括采购计划执行情况、供应商管理情况、采购合同履行情况等。质量检验部门应定期报告材料检验情况，仓库管理部门应定期汇报库存管理情况，工程部门应定期汇报材料使用情况。3.公司内部审计部门应不定期对给排水材料管理工作进行审计，检查各项管理制度的执行情况、财务收支的真实性和合法性等，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）考核评价1.制定给排水材料管理考核评价指标体系，对采购部门、质量检验部门、仓库管理部门、工程部门等