综采队材料管理办法

综采队材料管理办法一、总则（一）目的为加强综采队材料管理，规范材料的计划、采购、验收、存储、使用、回收及核算等环节，降低材料消耗，提高材料利用率，确保综采生产的顺利进行，特制定本办法。（二）适用范围本办法适用于本公司综采队的所有材料管理活动。（三）基本原则1.按需供应原则。根据综采队生产作业计划和实际需求，准确及时地供应材料，避免积压和浪费。2.节约使用原则。鼓励全体员工树立节约意识，优化材料使用流程，降低材料消耗，提高经济效益。3.定额管理原则。制定合理的材料消耗定额，作为材料计划编制、发放和考核的依据。4.责任追究原则。对材料管理过程中出现的违规行为和浪费现象，追究相关人员的责任。二、管理职责（一）综采队职责1.根据生产作业计划，准确编制月度材料需求计划，并报相关部门审核。2.负责现场材料的使用管理，严格按照操作规程和定额消耗使用材料，杜绝浪费现象。3.组织材料的回收、复用工作，对回收的材料进行分类整理、修复，及时交回仓库。4.配合相关部门对材料的使用情况进行检查和考核，分析材料消耗偏差原因，采取改进措施。（二）物资供应部门职责1.负责审核综采队提报的材料需求计划，结合库存情况，编制采购计划并组织实施。2.确保采购材料的质量符合要求，及时供应到综采队现场。3.建立健全材料采购台账，做好采购合同的管理工作。4.参与材料的验收工作，对不合格材料负责退换处理。（三）仓库管理部门职责1.负责材料的验收入库工作，严格按照验收标准进行检验，确保入库材料数量准确、质量合格。2.做好材料的存储保管工作，按照材料的特性分类存放，确保材料不受损坏、变质。3.建立完善的材料出入库台账，及时准确地记录材料的收发情况。4.根据物资供应部门的通知，做好材料的发放工作，严格按照规定的程序和手续发放材料。（四）财务部门职责1.负责制定材料核算办法，对材料成本进行核算和分析。2.审核材料采购、使用、回收等环节的相关票据，确保财务数据的真实性和准确性。3.参与材料管理的考核工作，对材料成本超支或节约情况进行分析和评价。三、材料计划管理（一）计划编制依据1.综采队月度生产作业计划，明确各工作面的产量、进尺等任务指标。2.设备运行状况和维修计划，确定所需的备品备件。3.材料消耗定额，结合实际生产情况进行合理调整。4.库存材料情况，避免重复采购造成积压。（二）计划编制流程1.每月[具体日期]前，综采队根据生产作业计划和实际需求，由各班组统计员负责收集本班组的材料需求信息，填写材料需求计划表。2.各班组将材料需求计划表汇总至综采队材料员，材料员对汇总后的需求计划进行审核和整理，结合库存情况，编制综采队月度材料需求计划。3.月度材料需求计划经综采队队长审核签字后，于每月[具体日期]前报物资供应部门。（三）计划调整1.因生产任务变更、设备突发故障等原因需要调整材料计划时，综采队应及时填写材料计划调整申请表，详细说明调整原因和调整内容。2.材料计划调整申请表经综采队队长审核签字后，报物资供应部门审批。物资供应部门根据实际情况进行审核，如确需调整，及时修改采购计划。四、材料采购管理（一）采购原则1.遵循“质量第一、价格合理、供货及时”的原则，选择合格的供应商进行采购。2.在保证材料质量的前提下，优先采购性价比高的产品，降低采购成本。（二）供应商选择与管理1.物资供应部门建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格等进行评估和考核。2.定期对供应商进行评价，对于不合格的供应商及时进行淘汰，并补充新的合格供应商。3.与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括材料规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等条款。（三）采购流程1.物资供应部门根据审核后的综采队月度材料需求计划，结合库存情况，确定采购品种和数量。2.采购人员通过招标、询价、谈判等方式选择供应商，签订采购合同。3.采购人员跟踪采购合同的执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。4.对于紧急采购的材料，采购人员应在最短时间内完成采购任务，确保生产不受影响。同时，事后要及时补办相关手续。五、材料验收管理（一）验收人员及职责1.仓库管理部门负责组织材料的验收工作，验收人员包括仓库保管员、质量检验员等。2.仓库保管员负责对材料的数量、规格、型号等进行核对，确保与采购合同一致。3.质量检验员负责对材料的质量进行检验，确保材料符合相关标准和要求。（二）验收标准1.按照采购合同约定的质量标准、规格型号、数量等进行验收。2.对于有国家标准、行业标准的材料，执行相应的标准；对于无标准的材料，按照双方约定的技术要求进行验收。（三）验收流程1.材料到货后，仓库管理部门通知验收人员进行验收。2.验收人员首先核对材料的送货单、发票等凭证，确认材料的名称、规格、型号、数量等信息是否与采购合同一致。3.对材料的外观、质量进行检查，如有疑问或不合格情况，及时通知质量检验员进行进一步检验。4.质量检验员按照相关标准对材料进行抽样检验，出具检验报告。5.验收合格的材料，仓库保管员办理入库手续，填写入库单；验收不合格的材料，仓库管理部门及时通知物资供应部门，由物资供应部门负责与供应商协商退换货事宜。六、材料存储管理（一）存储环境要求1.根据材料的特性，设置专门的存储区域，确保存储环境符合要求。如易燃易爆材料应存放在专用的危险品仓库，并有相应的防火、防爆、通风等设施。2.对于易受潮、易腐蚀的材料，应采取防潮、防腐措施，如存放在干燥通风的仓库，使用防潮包装等。（二）存储方式1.材料应按照类别、规格、型号等进行分类存放，标识清晰，便于查找和管理。2.对于大型设备和笨重材料，应合理安排存储位置，确保安全存放，避免碰撞和损坏。（三）库存盘点1.仓库管理部门每月定期对库存材料进行盘点，确保账实相符。2.盘点结束后，编制库存盘点表，详细记录盘点结果。对于盘盈、盘亏的材料，要查明原因，及时进行处理。3.定期对库存材料进行清理，对长期积压、变质损坏的材料，按照相关规定进行报废处理。七、材料使用管理（一）领用制度1.综采队各班组根据生产需要，填写材料领用单，经班组长签字后，到仓库领取材料。2.仓库保管员按照材料领用单发放材料，严格核对领用材料的名称、规格、型号、数量等信息，确保准确无误。3.领用人员在领取材料时，应对材料的质量和数量进行检查，如发现问题及时与仓库保管员沟通解决。（二）现场使用管理1.综采队员工在现场使用材料时，必须严格按照操作规程和定额消耗使用，不得随意浪费。2.加强对现场材料的管理，做到工完料清，剩余材料及时回收交库。3.对于贵重材料和关键设备的零部件，实行专人专管，严格控制使用数量和更换频率。（三）材料消耗统计与分析1.综采队材料员负责每月对本队的材料消耗情况进行统计，填写材料消耗统计表。2.定期对材料消耗数据进行分析，找出材料消耗偏差的原因，如生产任务变化、设备故障、操作不当等，并采取相应的改进措施。3.将材料消耗统计与分析结果作为考核各班组和员工的重要依据。八、材料回收复用管理（一）回收范围1.综采队在生产过程中产生的废旧钢材、木材、锚杆、锚索、金属网等材料。2.设备维修更换下来的可修复利用的零部件。（二）回收流程1.各班组在每班作业结束后，负责将本班产生的可回收材料进行清理、收集，并运至指定的回收地点。2.综采队定期组织人员对回收的材料进行分类整理，将可复用的材料挑选出来，交仓库管理部门进行修复和存储。3.对于不可复用的废旧材料，按照公司相关规定进行处理，如回收变卖等。（三）复用管理1.仓库管理部门对回收复用的材料进行登记造册，建立复用材料台账。2.对复用材料进行修复和质量检验，确保其符合使用要求后，方可再次投入使用。3.在生产过程中，优先使用复用材料，减少新材料的投入。九、材料核算与考核（一）核算办法1.财务部门按照公司制定的材料核算办法，对综采队的材料成本进行核算。2.材料成本核算包括材料采购成本、存储成本、使用成本、回收成本等。3.定期编制材料成本报表，反映综采队材料成本的发生情况和变化趋势。（二）考核指标1.材料消耗定额完成率：考核综采队实际材料消耗与定额消耗的符合程度。2.材料回收率：考核综采队对可回收材料的回收情况。3.材料复用率：考核综采队对回收材料的复用情况。（三）考核方式与奖惩1.