起重设备质量手册2025

PAGEPAGE４５质量手册三丰公司0.1目录TOC\o"1-2"\h\z\u0.1目录 １0.2总则 ３0.2.1范围 ３0.2.2应用 ３0.2.3引用标准 ３0.2.4术语和定义 ３0.3修改控制页 ４0.4企业简介 ５0.5质量手册发放控制页 ６1管理职责 ７1.1质量方针和质量目标 ７1.2质量保证体系组织 ７1.3职责、权限 ８1.4管理评审 １５2质量保证体系文件 １７2.1质量保证手册 １７2.2程序文件 １７2.3作业（工艺）文件 １７2.4质量记录 １７3文件和记录控制 １８3.1文件控制 １８3.2记录的控制 １９4合同控制 ２０5设计控制 ２１5.1设计的的策划 ２１5.2设计的输入 ２１5.3设计的输出 ２１5.4设计的评审 ２１5.5设计的验证 ２２5.6设计的确认 ２２5.7设计更改的控制 ２２6材料、零部件控制 ２４6.1材料、零部件的采购 ２４6.2材料、零部件验收（复验）控制 ２４6.3材料、零部件的标识 ２５6.4材料、零部件的存放和使用 ２５6.5材料、零部件的代用 ２５6.7采购材料的控制执行《采购控制程序》。 ２５6.8产品的标识和可追溯性 ２５7工艺控制 ２６7.1工艺文件的编制 ２６7.2工艺文件的管理和控制 ２６7.3工艺纪律检查 ２７7.4工装设备的控制 ２７8焊接控制 ２８9热处理控制 ２９10无损检测控制 ３０11理化试验控制 ３１12检验和试验控制 ３２13设备和检验与试验装置控制 ３５14不合格品（项）控制 ３６15质量改进与服务 ３７16人员培训、考核及其管理 ４１17安装、改造、维修过程控制 ４２18执行特种设备许可制度 ４３19附录 ４５附录1质量管理体系过程图 ４５附录2起重设备制造质量体系组织机构图 ４５附录3起重设备制造质量保证体系图 ４５附录4起重设备制造质量体系主要职能分配一览表 ４５附录5程序文件清单 ４５质量手册三丰公司0.2总则0.2.1范围本公司按照TSGZ0004-2026《特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求》、TSGZ0004-2026《特种设备安全技术规范》、《机电类特种设备制造许可规则》、《机电类特种设备安装改造维修许可规则》建立质量管理体系，通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增进顾客满意。同时向第三方审核提供依据。0.2.2应用本手册适用于《特种设备安全监察条例》的规定，覆盖的质量管理体系范围：桥式起重机、门式起重机的制造、销售、安装、改造和维修全过程。本质量管理手册包括《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》（TSGZ0004-2026）所规定的所有要素，未对规定的过程和要求进行删减。0.2.3引用标准本手册引用下列标准的最新版本：特种设备制造安全监察条例机电类特种设备制造许可规则机电类特种设备安装改造维修许可规则TSGZ0004-2026《特种设备安全技术规范》GB/T14405-2026通用桥式起重机GB/T14406-2026通用门式起重机JB/T3695-2026电动葫芦桥式起重机JB/T1306-2026电动单梁起重机GB/T10183-2026桥式和门式起重机制造及轨道安装公差GB/T5972-2026/ISO4309:1990 起重机用钢丝绳检验和报废实用规范GB/T985.1-2026气焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口GB/T9286-1998色漆和清漆漆膜的划格试验GB/T13306-91标牌GB/T191-2026包装储运图示标志0.2.4术语和定义本手册采用TSGZ0004-2026《特种设备安全技术规范》标准中的术语。质量手册三丰公司0.3修改控制页质量手册三丰公司0.4企业简介本手册中关于《质量手册》的管理，保证三丰公司的质量大纲，将随着国际标准和国家有关质量法规、标准的发展，作及时的修订换版，还将根据本公司的管理评审保持本手册的适宜性。质量手册三丰公司0.5质量手册发放控制页质量手册三丰公司1管理职责1.1质量方针和质量目标1.1.1质量方针a)为顾客需要制造优质产品；b)为顾客满意提供周到服务；c)为企业持续发展强化质量管理。“为顾客需要制造优质产品”体现了满足要求的承诺，包括满足顾客的要求、适用的法规标准要求和组织的其他要求。由于顾客的多样性，顾客要求也不尽相同，有的可能超出了法规标准的要求，公司在满足法规标准的同时，也应满足顾客要求。“为顾客满意提供周到服务”体现了以顾客为中心，以顾客满意为最低标准，为顾客提供周到的服务。“为企业持续发展强化质量管理”体现了持续改进的承诺。由于内外部环境是不断变化的，顾客要求也在不断变化，只有持续改进工作，不断提高产品质量和服务质量，才能不断增强顾客满意。1.2质量保证体系组织质量手册三丰公司1.2.31.3职责、权限质量手册三丰公司质量手册三丰公司a)职责在质量保证工程师的指导下，认真贯彻执行国家产品制造的有关法规、规程、标准和公司产品制造质量保证手册等质量体系文件。参加产品制造质量保证手册等质量体系文件的编制和修订。负责产品制造的工艺性审图、工艺文件的编制、技术交底、制造工艺管理等质量控制工作，并向质量保证工程师报告工作。负责产品制造中新工艺的应用和推广。审核工装设计图纸，负责组织工装制作验收。对质保工程师提出的质量控制目标、要求，负责组织贯彻并保证其在本体系实施，接受质量保证工程师监督、检查、指导。参加工艺纪律的检查、考核和评定工作，确保工艺纪律贯彻实施。负责编制不合格品的纠正和预防措施。参加不合格品的报废调查分析。参加产品制造的质量记录和出厂文件的编制，确保质量记录和出厂文件的齐全、准确。b)权力1)有权对产品制造过程中工艺管理情况进行检查，及时处理系统内的技术问题，对影响产品制造质量的责任人员下达停工指令，限期整改。2)有权对工艺系统有关人员的技能水平和工作质量进行评价，并向质保工程师提出培训、调整、奖惩建议。1.3.5a)职责1)在质保工程师指导下，认真贯彻执行国家产品制造的有关法规、规程、标准和公司产品制造质量保证手册等质量体系文件。2)参加产品制造质量保证手册等质量体系文件的编制和修订。3)负责产品制造的材料管理质量控制工作。4)对质量保证工程师提出的质量控制目标、要求，负责组织贯彻并保证其在本系统实施。接受质量保证工程师的监督、检查、指导。5)负责审核产品制造使用材料的材料复验报告及对材料能否使用进行确认，负责材料代用签证，及时处理材料系统内的质量问题。质量手册三丰公司6)负责组织采购物资的不合格品的调查分析，并按审查批准决定的处置方式进行处理。7)负责对分供方进行评价、选择与管理。8)参加不合格品的报废调查分析。9)参加产品制造的质量记录和对出厂文件的编制，确保质量记录出厂文件的齐全、准确。b)权力1)有权对影响产品制造的责任人员下达停工指令，限期整改。2)有权对材料系统负责人员的技能水平和工作质量进行评价，并向总经理提出培训、调整、奖惩的建议。1.3.a)职责1)在质量保证工程师的指导下，认真贯彻执行国家产品制造的有关法规、规程、标准和公司产品制造质量保证手册等质量体系文件。2)参加产品制造质量保证手册等质量体系文件的编制和修订。3)参加产品制造的工艺性审图、技术交底，负责焊接管理的质量控制工作。4)负责产品制造的焊接工艺评定，审核焊接工艺、焊缝返修工艺措施等工艺文件并组织实施，审查产品制造焊工的资格，选择焊接设备，并向质量保证工程师报告工作。负责产品制造焊接新工艺的应用与推广。5)负责对热处理外协单位进行监督、检查，及时处理热处理的质量问题。6)对质量保证工程师提出的质量控制目标、要求负责组织贯彻并保证其在本系统实施，接受质量保证工程师的监督、检查、指导。7)负责组织焊接工艺纪律检查、考核和评定工作，确保焊接工艺的贯彻实施。8)参加不合格品报废的调查和分析。9)参加产品制造记录和出厂文件的编制，确保质量记录和出厂文件的齐全、准确。b)权力1)有权对产品制造过程中焊接管理情况进行检查，及时处理焊接系统技术问题，对影响产品制造质量的责任人员下达停工指令，限期整改。2)有权对焊接系统有关人员的技能水平和工作质量进行评价，并向质保工程师提出质量手册三丰公司培训、调整、奖惩的建议。3)有权审核热处理工艺，对热处理外协单位进行考核评价。1.3.a)职责1)在质量保证工程师的指导下，认真贯彻执行国家产品制造的有关法规、规程、标准和公司产品制造质量保证手册等质量体系文件。2)参加产品制造质量保证手册等质量体系文件的编制和修订。3)负责产品制造无损检测的质量控制工作，审核无损检测人员的资格，向质量保证工程师报告工作。负责产品制造中的无损检测新工艺新设备的应用和推广。4)负责审查射线底片，审查并签发无损检测报告，并对报告的完整性、准确性负责。5)对质量保证工程师提出的质量控制目标、要求，负责组织贯彻并保证其在本系统实施。接受质量保证工程师的监督、检查、指导。6)参加不合格品报废的调查分析。7)参加产品制造质量记录和出厂文件的编制，确保质量记录和出厂文件的齐全、准确。8)配合质量技术监督机构完成第三方监督检查工作，并及时纠正存在问题。b)权力1)有权对产品制造过程中无损检测管理情况进行检查，及时处理无损检测系统内的技术问题，对影响产品制造质量的责任人员下达停工指令，限期整改。2)有权对无损检测系统有关人员的技能水平和工作质量进行评价，并向质保工程师提出培训、调整、奖惩的建议。1.3.a)职责1)在质保工程师的指导下，认真贯彻执行国家产品制造的有关法规、规程、标准和公司产品制造质量保证手册等质量体系文件。2)参加产品质量保证手册等质量体系文件的编制和修订。3)负责产品制造质检的质量控制工作，参加工装制作检查验收。质量手册三丰公司4)对质量保证工程师提出的质量控制目标、要求，负责组织贯彻并保证其在本系统实施，接受质量保证工程师的监督、检查、指导。5)负责组织检验工艺纪律的检查、考核、和评定工作，确保检验工艺的贯彻实施。6)参加不合格品报废的调查分析。7)负责组织产品制造质量记录和出厂文件的编制，确保质量记录和出厂文件的齐全、准确。8)配合质量技术监督机构完成第三方监督检查工作，及时纠正工作中的不足。b)权力1）有权对产品制造过程中质检管理情况进行检查，及时处理质检内的质量问题，对影响产品制造质量的责任人员下达停工指令，限期整改。2）有权对质检系统有关人员的技能水平和工作指令进行评价，并向质保工程师提出培训、调整、奖惩建议。1.3a)职责1)在质保工程师的指导下，认真贯彻执行国家产品制造的有关法规、规程、标准和公司产品制造质量保证手册等质量体系文件。2)参加产品质量保证手册等质量体系文件的编制和修订。3)负责产品制造质检的理化试验控制工作，参加工装制作检查验收。4)向总经理和质量保证工程师报告工作。5)对质量保证工程师提出的质量控制目标、要求,负责组织贯彻并保证其在本系统实施，接受质量保证工程师的监督、检查、指导。6)负责组织理化试验工艺纪律的检查、考核、和评定工作，确保理化试验工艺的贯彻实施。7)参加不合格品报废的调查分析。8)负责理化试验过程中质量记录的审核和整理分析。9)负责对理化试验外协单位进行监督、检查，及时处理理化试验质量问题。10)配合质量技术监督机构完成第三方监督检查工作，及时纠正工作中的不足。b)权力质量手册三丰公司1)有权对产品制造过程中理化试验管理情况进行检查，及时处理理化试验内的质量问题，对影响产品制造质量的责任人员下达停工指令，限期整改。2)有权对理化试验系统有关人员的技能水平和工作指令进行评价，并向质保工程师提出培训、调整、奖惩建议。3)有权对理化试验外协单位进行考核评价。1.3.a)职责1)在质保工程师的指导下，认真贯彻执行国家产品制造的有关法规、规程、标准和公司产品制造质量保证手册等质量体系文件。2)负责组织产品中使用设备的调入、调试与验收、维修、保养等管理工作，参加工装制作检查验收，并向质量保证工程师报告工作。负责产品制造新设备的应用和推广。3)对质量保证工程师提出的质量控制目标、要求，负责组织贯彻并保证其在本系统实施，接受质量保证工程师监督、检查、指导。4)负责产品制造计量器具的管理，保证产品制造过程中检验、测量和试验设备的配备率100%，并与要求的测量能力一致。5)负责建立产品制造用检验、测量、和试验设备、计量器具管理台帐和周期检验计划，做到按规定周期进行检定，并且帐、卡、物一致。6)定期对产品制造的设备检验、测量和试验设备、计量器具使用情况进行检查，保证其在有效使用期内合格。b)权力1)有权对产品制造过程中设备管理情况进行检查，及时处理设备系统内的技术问题，对违反操作规程人员下达停工指令，限期整改。组织调查处理重大设备事故，并制定预防措施。2)有权对设备系统有关人员的技能水平和工作质量进行评价，并向质保工程师提出培训、调整、奖惩的建议。1.3.a)职责在质保工程师的指导下，认真贯彻执行国家特种设备制造的有关法规、规程、标准和公司起重设备制造质量保证手册等质量体系文件。质量手册三丰公司参加起重设备质量保证手册等质量体系文件的编制和修订。负责起重设备制造的负载试验控制工作，参加工装制作检查验收。向总经理和质量保证工程师报告工作。对质量保证工程师提出的质量控制目标、要求,负责组织贯彻并保证其在本系统实施，接受质量保证工程师的监督、检查、指导。参加不合格品报废的调查分析。负责计量过程中质量记录的审核和整理分析。严格计量检定(校准)的管理，按检测规范开展检测活动，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。需要时组织对计量工作质量分析、质量审核，参与管理评审工作；坚持依法开展计量管理，建立必要的计量规章制度，明确计量质控系统各级人员职责。10）配合人力资源部制定设备、计量人员培训计划及组织实施。11）配合质量技术监督机构完成第三方监督检查工作，及时纠正工作中的不足。b)权力1)有权对计量有关人员的技能水平和工作指令进行评价，并向质保工程师提出培训、调整、奖惩建议。1.4管理评审 1.4正常情况下，公司每年召开一次管理评审会，特殊情况下可以增加，两次管理评审的时间间隔不超过12个月。管理评审由总经理主持，其他公司领导成员、各部门负责人及总经理认可的有关人员参加。评审的内容包括：质量管理体系的有效性、适宜性、充分性；质量管理体系改进的机会和变更的需要；质量方针和质量目标的实现情况。办公室负责管理评审会的准备工作，并保存管理评审的记录。1.4办公室提前两周发放管理评审会议通知，各有关部门或人员准备以下方面的材料：内、外部审核的结果；顾客满意程度的测量结果、顾客抱怨；质量手册三丰公司过程的业绩和产品的符合性方面的信息；预防和纠正措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系的各种变更。改进的建议。1.4评审输出应包括：质量管理体系及其过程的改进措施；与顾客要求有关的产品的改进措施；资源需求的措施。质量手册三丰公司2质量保证体系文件本公司按TSGZ0004-2026标准要求建立质量管理体系，并结合本公司的实际情况适当地形成了文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。在建立质量管理体系过程中，首先识别了质量管理体系所需的四大过程，即管理活动、资源提供过程、产品实现过程和测量、分析改进过程以及相应的子过程，并确定了这些过程的顺序和相互作用，如附录1所示。为确保这些过程的有效运行和控制，制定了手册、程序文件、作业指导书等质量管理体系文件，并采用适用的外来标准、规范和文件，作为控制的准则和方法。提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行，并对这些过程进行监视、测量和分析。实施必要的措施，使这些过程达到预期要求，并持续改进其有效性。2.1质量保证手册本公司编制的《质量手册》确定了公司的质量方针和质量目标，描述了公司的质量管理体系，是本公司的纲领性、法规性文件。2.2程序文件2.3作业（工艺）文件作业（工艺）文件作为程序文件的补充，是针对具体质量活动和操作进行描述和规定的详细作业文件。包括操作规程、检验规程、工艺规程与工艺卡、质量控制点、相关标准和管理制度等。2.4质量记录质量记录是程序文件有效实施的客观记录和证据，本公司为了确保起重设备制造质量管理体系的有效运行和体系持续改进得到满意的信息，对质量记录的内容和格式都做了具体的规定和要求，并按照《记录控制程序》进行管理。质量手册三丰公司3文件和记录控制3.1文件控制3.1.1a)质量保证工程师负责组织质量管理手册、程序文件、作业文件和支持性文件编写、格式、结构设计、起草、审批的管理工作；b)办公室负责质量管理手册、程序文件和作业文件及外来文件整理、发放、归档的管理工作；c)技术研发中心负责对技术标准，技术工艺文件的管理工作；d)各部门负责与质量管理体系有关文件的收集、整理与归档的管理工作。3.1.23.1.2.13.1.2.2所有文件发布前,须有授权人审批，以确保其适宜性；质量管理手册由技术负责人审核、总经理批准；程序文件由技术负责人审核、总经理批准；作业文件可根据性质不同由各部门负责人审批；必要时由厂级主管领导审批。3.1.2.3本公司质量管理体系文件发布运行后，每隔半年由质量保证工程师收集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时根据文件的更改条款进行更改并再次得到审批。3.1.2.4办公室负责质量管理体系文件及管理性文件（包含外来文件）登记、发放、归档管理工作；技术性文件（包含外来文件）由技术研发中心负责管理。文件发放前应经授权人员批准，发放时进行标识，以确保：各使用场所都能得到有效版本：文件保持清晰、便于识别和检索外来文件得到识别和分发得到控制；质量手册三丰公司及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用、误用；若为法律或积累知识需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废保留文件”章隔离存放。3.1.2.5本公司文件的更改应处于受控状态：文件的更改由编写部门填写文件更改申请表，并经批准后实施；所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。3.2记录的控制开发公司编制《记录控制程序》，程序应包涵以下内容：a)起重设备制造、安装、改造、维修过程形成的记录的填写确认收集归档贮存等；b)记录的保管和保存期限等；c)质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。质量手册三丰公司4合同控制4.1供应部负责合同评审。财务部、技术研发中心、审计部、开发公司参加。4.2评审4.2.14.2.2公司成立合同评审小组：评审小组由总经理、质保工程师、供应部、财务部、技术研发中心、审计部、开发公司4.2.3(1)公司是否有能力满足合同规定的要求；(2)与标准不一致的要求是否解决，各项经济技术指标是否合理可行；(3)合同依据是否充分可靠；(4)签订合同当事人的主体资格、代理人的资格是否合法，合同条款是否齐全，文字表达是否准确、严谨，权力、义务、违约责任规定是否明确；(5)技术标准是否符合规定要求；(6)产品质量标准、质量验收等级是否合理；(7)材料供应方式、渠道、价格、供应日期等是否明确；(8)产品交工后，保修服务年限、保修方式是否合理可行。4.3合同签订与修订合同的签订与修订由供应部负责，并指定代表与顾客协商一致，形成书面文件，同时将签订与修订情况及时通知有关部室。4.4合同评审后，产品要求的评审记录由供应部负责记录评审结果及在评审中提出的跟踪措施。质量手册三丰公司5设计控制5.1设计的的策划技术研发中心是产品设计和开发过程的职能部门，负责制定《设计控制程序》对各个阶段进行控制。在设计的策划时，应明确划分设计开发过程的各个阶段，规定每一阶段的工作内容和要求；明确规定每个阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括活动的时机、参与人员和活动要求；明确各有关部门和人员在参加设计开发活动中的职责和权限。根据设计的策划的结果制定设计任务书，设计任务书发放到有关人员或部门，设计项目负责人应对设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，确保既各负其责，又能保持工作有效衔接与信息正确交流。在设计的进展过程中，应充分考虑可能的变更，并及时做出更新。5.2设计的输入5.2.1a）产品主要功能、性能要求，这些要求主要来自顾客或市场的需求与期望，一般应包含在合同、定单或项目建议书中；b）适用的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足；5.2.25.3设计的输出5.3.1设计输出文件应以能针对设计输入进行验证的形式来表达，以便于证明满足输入要求，为生产运作提供适当的信息。设计输出文件因产品不同而不同，可包括指导生产、包装等活动的图样和文件：如零部件图、总装图、生产工艺等；产品技术规范、检验规程或相关标准5.4设计的评审5.4.1设计初稿完成后，由技术研发中心5.4.25.4.3质量手册三丰公司计输入要求的充分性及达到设计目标的程度；识别和预测问题的部位和不足，提出纠正措施，以确保最终设计满足顾客的要求。5.5设计的验证5.5.1技术研发中心5.5.25.5.3设计开发验证的记录和跟踪措施记录由技术研发中心5.6设计的确认确认的目的是证明产品能够满足预期的使用要求。根据产品特点，可以选择下述几种确认方式之一：a）开发公司组织有关部门召开新产品鉴定会，提交《新产品鉴定报告》，即对设计予以确认；b）试产合格产品，由开发公司负责交顾客使用一段时间，并提交《顾客试用报告》，顾客满意即对设计予以确认；c）新产品可送交权威检测机构检测，并出具检测合格报告，并提供顾客使用满意的报告，即对设计予以确认。5.7设计更改的控制5.7.15.7.2a）在设计初稿的更改在设计过程中，设计人员可在设计初稿上直接划改（须签字）或重新编制相应的初稿，执行《文件控制程序》；b）在设计正稿的更改产品定型后如需更改设计，更改建议人可将更改的建议填写在《设计信息联络单》中质量手册三丰公司提交技术研发中心，由相关设计人员根据可行性和必要性填写《文件更改申请单》，并附上相关资料，报技术负责人批准后方可进行更改，执行《文件控制程序》；c）当更改涉及到主要技术参数和功能、性能指标的改变，或人身安全及相关法律、法规要求时，应对更改进行适当的验证和确认，经技术负责人批准后方可实施。质量手册三丰公司6材料、零部件控制6.1材料、零部件的采购6.1.16.1.26.1.36.2材料、零部件验收（复验）控制6.2.16.2.2材料、零部件到货后，采购员、材料、零部件保管员按规定办理入库手续，并签字确认。质量检验员核查材料、零部件质量证明书的实物材料、零部件数量、表面质量和规格尺寸。质量检验员核对材料、零部件标记与质量证明书是否一致，核对表面质量和尺寸及测厚检验，并提出材料、零部件复验要求。按照有关标准和规定进行材料、零部件复验。材料、零部件复验合格后办理材料、零部件合格入库手续。验收中发现不合格品，按《不合格品控制程序》的有关规定执行。材料、零部件的标识材料、零部件的标识按产品标识可追溯性的有关规定执行。质量手册三丰公司6.3材料、零部件的标识6.3.16.3.26.3.36.3.46.3.56.3.6产品的标识和可追溯性6.4材料、零部件的存放和使用6.4.1保管员对入库材料、零部件、按材质、规格，型号6.4.26.4.3材料、零部件按材料、零部件计划进行发放，发放时保管员必须核对所领材料、零部件6.4.6.4.6.5材料、零部件的代用材料的代用必须符合有关技术规范，由技术负责人审批。6.6采购材料的控制执行《采购控制程序》。6.7产品的标识和可追溯性6.7.1质量手册三丰公司7工艺控制7.1工艺文件的编制7.1.1工艺设计责任工程师负责编制工艺文件，包括加工工艺卡、装配工艺卡、焊接工艺卡等，由技术负责人审核，质保工程师7.1.2（1）生产总流程；（2）每个零部件的生产工艺过程、加工工艺要求和质量标准；（3）使用的加工设备以及设备的控制要求；（4）使用的工装卡具以及控制要求；（5）使用的检验检测仪器，以及相应的测量方法和测量要求；（6）零部件标识、防护有关的要求；（7）作业环境的控制要求；（8）安全文明生产的控制要求。7.2工艺文件的管理和控制7.2.17.2.1.1（1）操作人员不得任意更改工艺文件；（2）由于产品设计变更，是否需要更改生产工艺，由生产部负责确认；（3）由于加工设备、工装、原材料和外协（购）件的原因需要更改工艺时，由生产车间提出申请，生产部负责确认。7.2.1.2（1）工艺设计责任工程师负责更改或重新编制工艺文件；（2）更改或重新编制的工艺文件，由技术负责人审核，质保工程师批准后实施。7.2.27.2.2.17.2.2.27.2.2.3质量手册三丰公司验合格并签字后，方可转入下道工序。7.2.3设备动力部应建立工艺、工装文件台帐，保管好工艺文件及发放、接收清单。7.3工艺纪律检查7.3.1技术人员应定期、不定期进行工艺纪律检查，7.3.2相关责任工程师应组织生产部、开发公司等7.4工装设备的控制7.4.1（1）车间负责提出工装设计需求计划，并对工装设计进行策划，将产品加工的工艺要求，加工机床和设备的情况，作为设计输入；（2）生产部技术员负责工装、专用工位器具设计，设计输出由设计责任工程师组织评审，并经技术负责人批准；7.4.2（1）工装设备由开发公司负责组织加工制造，其制造过程应根据工装设计的输出文件和本公司有关加工工艺要求，确保工装设备制造质量符合规定要求；（2）工装设备委托外单位制造时，应遵守本公司采购和外协的有关规定。7.4.3（1）工装设备制造完成后由生产部负责组织验证，且应有开发公司负责人参加；（2）工装设备的验证，除尺寸验证外，主要应通过实际试用来确定其质量符合性；（3）验证合格的工装设备，应进行标识并入库保管；（4）验证不合格的工装设备，按《不合格品控制程序》进行处理。7.5工装设备应建档、标识，指定专人进行保管，并定期进行检验、维修，不合格的工装设备经工艺工程师鉴定后做报废处理。7.6工艺控制执行《工艺控制程序》。质量手册三丰公司8焊接控制生产部编制起重设备的《焊接控制程序》，控制的范围、程序、内容如下：8.1参加起重设备焊接的焊工，必须按要求参加经质量技术监督部门认可的资格鉴定考核单位培训，并考试合格，取得资格证书，并保证在有效期内。其施焊项目应在合格证允许范围内，焊工上岗持证率应达到100%。8.2由供应部对焊接材料的采购进行控制，安全质量部对焊接材料的验收、检验进行控制，焊接材料应设专库，由专人保管、烘干和发放，并且严格按规定的工艺操作。8.3产品焊接前必须根据相应的焊接工艺评定编写焊接工艺，并按《文件和资料控制程序》的有关规定进行管理。8.4焊接工艺评定的项目应覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺。8.5焊接控制执行《焊接过程确认程序》。8.6应确定产品焊接用的焊接设备完好，并由专人操作、维护、保养，焊接设备上应有完好的经计量检定合格的电流表和电压表。8.7焊缝返修应由焊接工艺员编制返修工艺措施，经焊接责任工程师审核。二次以上的焊接接头返修工艺，还须经质保工程师审批。8.8产品焊接时应严格执行焊接工艺的规定，遵守焊接工艺纪律，并做好焊接记录。8.9要认真做好焊缝的外观检查，外观检查合格后，方可委托无损检测，焊缝的无损检测执行《无损检测控制程序》的有关规定。质量手册三丰公司9热处理控制9.1热处理外协供方的控制9.1.19.1.2（1）热处理单位的资质；（2）热处理的能力，包括人员和设备配备情况；（3）委托合同履行情况。9.1.39.2热处理设备的控制9.2.19.2.29.2.39.2.4本公司9.3热处理实施过程的控制9.3.19.3.29.3.3本公司9.4热处理有关记录和资料的控制9.4.1外协热处理报告应经9.4.2热处理有关记录和资料由本公司9.4.3质量手册三丰公司10无损检测控制安全质量部依据安全技术规范、标准的要求，制定《无损检测控制程序》，控制的范围、内容如下：10.1无损检测操作人员必须按要求参加经质量技术监督部门认可的资格鉴定考核单位培训，并考试合格。10.2无损检测设备应满足产品制造检验的要求，并按有关标准进行检测和校准，使之在有效期内并处于完好状态。10.3应编制无损检测工艺，并严格按批准的检测工艺进行操作。10.4凡从事无损检测的工作人员应严格执行有关的安全防护要求。10.5无损检测工作结束后，应及时填写无损检测报告，报告应齐全。质量手册三丰公司11理化试验控制11.1从事理化试验的人员应经过专业培训，考试合格取得相应的资格证书，并保证其在有效期内。11.2理化试验的设备和仪器及试验室的条件必须满足法规标准的要求，并经法定计量单位校准合格，且在使用周期内。11.3理化试验应按规定程序委托，并按规定的要求取样、加工制备和试验，试验的方法、手段及合格标准应严格执行国家行业的有关检验标准。11.4本公司理化试验责任工程师负责理化试验实施过程的控制。11.5外协理化试验报告应经理化责任工程师签字认可。11.6理化试验有关记录和资料由本公司理化试验责任工程师负责收集、整理。11.7理化试验有关记录和资料应按年度或产品合同号进行归档。质量手册三丰公司12检验和试验控制12.1产品质量检验的一般要求12.1.112.1.2安全质量部12.1.312.1.412.2产品质量检验的准备12.2.1（1）起重设备质量检验国家(国外)和行业有关的标准、规范；（2）用户订单和合同中规定的质量检验和接收标准；（3）制订的质量检验作业指导书等文件。12.2.2本公司应准备检验记录表(卡)12.2.312.2.412.3材料和外协（购）件的检验12.3.1入库前由安全质量12.3.212.3.3（1）规格、型号以及数量是否符合采购文件的规定要求；（2）外观是否有明显的缺陷；（3）标记是否齐全，是否与提供的质量证明文件相符。质量手册三丰公司12.3.412.3.512.3.612.3.712.4生产过程的工序质量检验12.4.1生产过程的工序质量检验由操作人员进行自检，安全质量12.4.212.5起重设备总装质量检验12.5.1总装质量由车间负责自检，自检合格后由安全质量部12.5.2（1）装配的零部件是否齐全，尺寸是否符合图纸规定的要求；（2）装配使用的材料、零部件是否经过检验合格，是否有产品和合格状态标识；（3）装配使用的工器具是否符合规定要求；（4）装配场地和环境是否符合规定要求；（5）装配工艺和流程是否符合作业指导书规定要求。12.6起重设备油漆防腐质量的检验12.6.1安全质量部检验员负责起重（1）使用的油漆和防腐材料是否符合设计或用户规定的要求；（2）油漆和防腐的操作工艺是否符合作业指导书的规定要求；（3）油漆的颜色是否符合规定要求；（4）油漆和防腐涂层的厚度是否符合规定要求。12.6.212.7出厂文件的审核质量手册三丰公司12.7.1出厂文件由（1）起重设备产品合格证；（2）材质证明书；（4）型式试验报告；（5）起重设备使用、维护说明书；（6）装箱单。12.7.2质量手册三丰公司13设备和检验与试验装置控制13.1应根据起重设备制造的要求，配备满足生产要求的检验、测量和试验设备以及计量器具。13.2所有检验、测量和试验设备以及计量器具均应建立管理台帐，编制检定周期计划，经过检定校准，并保证在规定的检定周期内，且处于完好状态。13.3经检定和校准的合格检验、测量和试验设备以及计量器具均应有明显的合格标志。13.4经检定不合格且无法修理的计量器具应办理报废手续。对构成固定资产的检验、测量和试验设备的报废按《设备管理程序》的有关规定执行。13.5检验、测量和试验设备的控制执行《设备管理程序》。质量手册三丰公司14不合格品（项）控制安全质量部制定《不合格品控制程序》，规定不合格品的认定和标识的责任部门，以及不合格品处置的职责和权限，以防止不合格品的非预期使用或交付。14.1不合格品的控制及纠正和预防措施14.1.114.1.214.2根据不合格品的性质，可采取下列方式中的一种或几种来处置不合格品：14.2.114.2.214.2.3改变使用方式和用途（如降级使用或报废）14.2.414.3安全质量部保存不合格品评审、处置及采取的任何措施的记录，包括批准让步的记录。14.4安全质量部应对处置后的不合格品再次验证，以证实其符合要求。14.5在交付甚至使用开始后发现产品不合格时，安全质量部应会同有关部门采取适宜的措施予以控制和处置。14.5.114.5.214.5.3质量手册三丰公司15质量改进与服务15.1质量信息数据控制15.1.115.1.215.1.2a)政策、法规、标准等；b)外部检查的结果及反馈；c)市场、新产品、新技术发展方向；d)相关方（如顾客、供方等）的投诉或反馈。15.1.2a）质量目标完成情况;b）内审报告、管理评审报告；c）质量记录、不合格信息、纠正或预防措施实施情况；e）其它。15.1.315.1.315.1.315.1.315.1.315.1.315.1.415.1.515.1.515.1.515.1.5采取的纠正措施应考虑与所发现不合格的影响程度相适应。质量手册三丰公司15.1.5a）评审不合格，包括对顾客的意见和投诉加以关注：b）记录纠正措施实施的结果；c）评价纠正措施的有效性。15.2内部质量审核质量管理体系内部审核是质量管理体系自我完善机制的重要活动，本公司将通过内部审核，收集有关质量管理体系符合性和有效性的信息，作为对质量管理体系运行情况的评价。15.2.1管理部根据上年度质量管理体系运作情况及外部环境变化情况，就内部审核的方案进行策划，确定审核的目的、范围、方法、频次，编制《内部审核计划》。15.2.2a)本公司规定每年至少一次对全厂各部门进行依次全面的完整的内部质量体系审核。必要时，技术负责人还将根据本公司质量管理体系运行情况及外部环境变化情况以及前次审核的结果，针对不同的范围追加审核的频次；b)内审的方法视情况采用集中式或滚动式。15.2.3a)《内审报告》由内审组讨论通过，内审组组长审核签字，报技术负责人审核，经总经理批准后，发至相关部门，并按照《记录控制程序》进行管理。b)针对内审中发现的不符合项，由有关责任部门制定纠正措施，报请审核组长确认，并在限定时间内实施改进。对于不符合项的改进情况，由审核员跟踪验证其纠正措施的实施效果。15.2.4内审员应经过培训，取得内审员资格证书，并经过聘任产生。内审员应具有生产和管理经验的人员担任，负责按照《内部审核计划》对本公司质量管理体系进行内部审核，并记录审核结果。15.3服务15.3.1质量手册三丰公司a)起重设备合同签订前的服务。b)起重设备合同签订和履行过程的服务。c)起重设备合同完成后的服务。15.3.2起重设备a)对潜在的用户，开发公司可通过广告等方式，主动和实事求是地宣传本公司起重设备生产具备的资质、生产的产品类型和品种、产品安全认证情况、生产能力和质量史，使潜在用户能够及时、正确了解本公司的情况。b)开发公司负责顾客来电、来函、传真、电子邮件等信息管理，并负责接待顾客来访，记录顾客提出的要求，并做出相应的答复。c)对产品有意向的客户，开发公司应进一步向用户介绍本公司和本公司目前的产品生产情况，必要时可邀请客户参观生产过程、观看实物展览，使顾客了解本公司和本公司生产的产品。15.3.3起重设备15.3.3.1a)产品设计和生产进度情况；b)产品质量检验结果情况；c)发生不合品及其处理的情况；d)产品型式试验的结果；e)产品交付托运的情况。15.3.3.215.3.3.3对顾客和用户的抱怨和投诉，开发公司负责人15.3.3.415.3.3.515.3.4起重设备a)起重设备产品交付后，本公司应以“为顾客服务、对顾客负责、让顾客满意”为宗旨，及时了解存在的质量问题并协商解决办法，对产生的不合格，由开发公司分析问题产生的原因，必要时会同相关部门提出处理意见，并消除不合品的原因。质量手册三丰公司b)产品交