中国石油炼化企业设备安全检查细则

附件2：中国石油炼化企业设备安全检查细则

一、编制的指导思想和主要依据

按照集团公司和股份公司有关领导的指示精神，深入贯彻落实生产受控管理工作的各项要求，以创建安全、环保、可持续发展型的现代化企业为指导思

想,体现设备全员、全过程管理，突出重点、核心向要害部位的内容和专业技术，以国家、行业、中国石油等有关规章制度，重点以集团公司、股份公司有关

制度规定为主要依据，实现定检查内容、定检查评定标准、定检查评比参数，量化检查结果，目的是进一步规范设备管理，通过设备安全检查活动这一形式，

进一步提升炼化企业设备综合管理水平。

二、综合管理和专业管理检查分值设置

总分值100分。其分值权重设置如下：

1.设备集合管理（包括设备创先好活动）20%

2.设备重点工作管理20%

3.大机组、机泵及润滑管理15%

4.压力容居、压力管道管理15%

5.仪表及自动控制管理15%

6.电气设备及运行管理15%

三、评分计算方法

1.设备综合管理、设备重点工作管理及4个专业管理分别独立评分（分值分别为100分）.

2.设备综合管理和专业管理检麦内容中，受检企业没有某项检查内容，该项得分为0,某项检查内容中没有某条内容，某条得分为0.

综合、堂点工作或某专业得分=工各项得分。

3.受检企业得分=设备综合管理得分X20M设备篁点工作管理得分X20%+E（专业检交得分X该专业权篁）。

炼化企业设备安全检查细则（设备综合管理）

企业名称:检查人:

检查标准实际

检查内容抽查比例检查评定标准评议意见

项目分数海分

按国家相关法规及中国石油有关设备管理制度，制定和及时

修订本企业的设备管理制度.

抽查企业和不少于2个下1.管理制度不健全每缺少一项相0.5分.

1.设备管理制度5

属单位2.国家相关法规及中石油有关设备管理制度更新后，企业1

年以上未修订本企业相关管理制度的扣2分；2年以上未

一修订扣5分.

设依据有关设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开

备

管设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。

理1.未按要求组织检查和考评的扣3分；未定期召开设备工作

制抽查企业和不少于2个下

度2.制度执行情况例会的扣2分。5

和属单位

2.无检查记录和整改结果扣3分；检查记录不完整，整改结

管

理果不落实每项扣1分.

体

系

(

2制定设备管理的总体目标和专业管理目标，设备管理目

5

分标责任明确。

抽查企业和不少于2个下

)3.设备管理目标责任制1.无设备管理总体目标扣2分，5

展单位

2.无专业管理目标或责任不明确扣1分。

3.无年度设备管理总结和工作计划扣2分.

定期进行经济责任制考核,有具体的考核奖惩办法并予实施.

抽查企业和不少于2个下

4.经济责任制考核1.无经济责任制考核记录扣2分。4

展单位

2.考核奖惩不落实每项扣2分，

有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。

抽查企业和不少于2个下1.设备管理机构不健全扣2分。

5.设备管理体系6

属单位2.专业管理人员配备不齐全等缺少一个专业扣2分.

3.特殊作业人员持证率达不到100%扣2分。

续表

检查标准实际

检查内抽查比例检有评定标准评议意见

项目分数得分

至少抽查2个下属单位，抽查完好率=（抽查台数-不完好台数）/抽查台敷X100%

1.设备完好率

不少于3套生产装置、201.设备完好率295%,每降低1%扣1分。6

主要设备完好率

台设备2.主要设备完好率295%,每降低1%扣2分。

至少抽查2个下属单位，静密封点泄漏率=泄漏点总数/出的封点总数X1000%

2.静密封点泄漏率不少于3套生产装置，以1.沿密封点泄漏率W0.5%,每升高0.1%扣1分。6

抽查的静密封点总数计2.明显泄漏点未挂牌，每点扣1分.

设

备生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、

现内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处

场

管理.

至少抽查2个下属单位，

理3.设备巡回检查1.巡回检查制度内容不健全，扣1分.4

(不少于3叁生产装置

3

02.巡检挂牌不及时，每点扣1分.

分3.巡检记录不准确，每条扣0.5分.

)

4.设备缺陷及隐患无上报或於理记录，每欠扣1分.

1.现场及设备外观整洁，无杂物。

2.设备外观完好，附件无缺损.

至少抽查2个下属单位，3.无“跑、言、滴、漏”。

4.装置现场状况10

不少于3娈生产装置4.设备施工现场工具、材料摆放整齐规范。

5.各种标识清晰齐全。

不符合要求，每项扣2分。

3

检查标准实际

检查内.容抽查比例检查讦定标准评议意见

项目分数港分

1.主要生产装置运行抽查不少于3杰主要生产运行周期达到总部对主要生产装置长周期运行的考核要求。

运期周6

周期装置不能达标的装置每套扣2分。

备用设备维护良好，随时可以启用.

至少抽查2个下属单位，

1.备用设备没有定期切换的规定和制度扣2分，有制度未执

不少于3套生产装置，每

5.备用设备管理行扣1分。4

套装置不少于5台备用设

2.备用设备未及时盘车或盘车线不一致，每台扣0.5分。

备

3.有联镇自启动的设备未投自动，每台扣0.5分.

线表

生产装置运行稳定，没有发生上报总部的因设备原因引

起的非计划停工.

2.非计划停工检查所有主要生产装置1.发生上报总部的因设备原因引起的非计划停工每起3分.10

2.无非计划停工统计记录扣2分.

3.非计划停工无原因分析记录，扣2分.

将主要生产装置长周期运行或非计划停工列入经济责任

抽查企业和不少于2个下制考核目标，并制定考核奖励细则。

3.管理考核4

属单位1.未列入经济责任制考核的扣2分.

2.考核奖励细则不落实扣2分。

有年度检修计划，并按照项目展开。没有按照项目管理

要求编制的年度检修计划扣2分。

抽查企业和不少于2个下检修项目有批准的年度计划和月度计划，并按计划执行，

1.检修计划6

展单位追加或更改项目有审批手续。

四1.计划没有经过审批扣2分。

检2.追加或更改项目没有审批扣2分.

维

*

装置停工检修要菱立检修组织体系，重点检修项目有弹

理细的检修施工方案，按计划进度完成.

抽查企业和不少于个下

(2

22.检修俎织1.未然立检修组织体系扣2分.4

5属单位

分2.关键设备、重点检修项目无完善的施工方案扣2分。

)3.未按计划进度完成扣2分.

重点检修项目有中间质量检查记录和项目最终质量验收

抽查企业和不少于2个下

报告.

3.检修质量房单位，抽查3-5个重4

1.没有中间演量检查记录扣2分.

点项目

2.没有质量险收报告扣2分.

续表

检查标准实际

检查内容抽查比例检查评定标准评议意见

项目分数得分

5

装置停工检修有检修总结并及时归档。

抽查企业和不少于2个下

4.检修总结1.无检修总结扣2分。2

展单位

2.检修总结未及时归档扣1分，

抽查企业和不少于2个下外委工程合同按照规定要求办理了合同手犊。

四5.外委工程属隼位,抽查3-5份检1.所有外委工程都未办理合同扣4分。4

检修合同2.部分工程未办理合同手续扣2分.

维

修设各管理部门发立检维修禀工队伍资质管理资源库并进

管

理行考评.

6.检修队伍检查企业3

1.没有菱立检维修施工队伍资质管理费源库扣2分.

2.没有对检维修施工队伍进行考评扣1分。

有检维修应急保障体系，对现场突发问题处理反应速度

7.检维修应急保障体系检查企业快，措施到位。2

对现场突发问题反应不及时，措施不到位扣2分。

有年度费用计划并按单位、项目计划进行分解及考核。

抽查企业和不少于2个下

1.年度费用计划及分解1.年度费用指标未按单位、项目计划分解扣3分。5

五属单位

2.未按照下达的控制指标进行考核扣2分。

修

理每月的费用使用有预算，实际费用发生按预算执行，定

费抽查不少于2个月的强算期进行修理费使用情况分析。

管2.月度修理费使用预算

及费用使用情况分析报

理1.费用使用无预算扣3分。5

及执行情况

(

1告2.在无特殊原因的情况下费用发生超预算扣2分.

5

分3.未定期进行修理费使用情况分析扣2分。

)

全年实际费用发生控制在年度指标之内.

抽查企业和不少于2个下

3.费用控制1.费用发生超年度指标扣3分.5

属单位

2.非修理项目挤占修理费每项扣2分.

境哀

检查标准实际

检查内容抽查比例检查评定标准评议意见

项目分数将分

设备主管部门组织设备更新的全过程管理，有批准的更

检查批准的更新计划；针新计划明细，单台（套）投资在2Q0万元及以上的设备更新项

更新计划和方案对计划抽查小项目目有更新方案。

六1.3—e4

设的更新方案1.没有批准的年度更新计划扣2分.

备2.单台（套）投资200万元S以B拨备更晒目没有更T方案扣2分。

更

新2.项目执行情况检查全部项目更网目娴丽f坛忸T计蜘曲巨羽。达自曲3分.3

管费用落实到具体项目，实际发生的费用控制在指标之内.

理

(更新费用检查全部项目费用没有完全落实到具体项目扣分；

13.1.24

5实际发生的费用超指标扣分.

分2.2

)每个项目都有脸收报告,实际运行情况良好。脸收报告

有相关人员的脸收意见和签字，未发生质量问题。

4.项目质量抽查不少于3个项目4

1.没有脸收报告扣2分。

2.实际运行情况不好，出现质量问题扣2分。

1.设备台帐至少抽查2套生产装置设备台帐应准确、完整，怅物相符.不符要求扣3分.3

主要设备技术档案格式统、内容准确完整，并及时补

七至少抽查2番生产装置，充内容（设备检修、改造等）.

主要设备技术档案

设2.4

不少于5台主要设备1.格式不婉一、内容不准确或不完整扣2分.

备2.设备检修、改造后未及时补充相关内容扣2分。

基

上报年报和琮合定期报表及时、准确。

础抽查企业和不少于2个下

资3.报表管理1.来及时上报扣2分。4

展单位

料2.企业报表与下属单位报表数揩不准确扣2分。

管竣工资料齐全，交付归档及时。

.新建装置和改扩建装检查项目主管部门抽查

理4

1.无竣工资料扣3分，资料不齐全扣1分.5

(置竣工资料交付

2不少于2个基建项目交付归档不及时扣分.

02.2

分

)有设备故障及缺陷的发现、分析、处理的相关管理规定

5.设备故障及缺陷的闭抽查企业和不少于2个下和完整处理记录。

4

环管理展单位1.无相关管理规定扣2分.

2.无分析处理记录扣2分.

续表

检查标准实际

检查内容抽查比例检查评定标准评议意见

项目分数海分

7

项目主管部门应组织设备主管部门参与基建、技措项目

1.设备前期管理的查项目主管部门，至少抽中有关设备前期管理的工作，包括：设计审查、设备选型、

4

执行查2小项目设备购置、安芸与脸收.

以上每缺少一项扣1分。

A1.主要和关键设备应签订详细的技术协议，未卷订林议扣1

设查项目主管部门，至少抽分。

.购置管理

备23

查2个项目2.重要设备应进行此造。未监迨扣1分。

前

期3.产品应有到货质量脸收。未晚收扣1分。

管1.施工队伍应具有相应资质。无相应资质的扣1分。

理

(应有完整的施工方案。无施工方案扣分，施工方案不完

12.1

6查项目主管部门，至少抽整扣分.

分0.5

3.安装与险收4

)查2个项目3.安装应符合国家和行业标准.安装质量影响安全运行的扣

1分。

4.应进行竣工险收。未验收扣1分。

1.关键设备有单机试车投运方案，无投运方案扣1分。

查项目主管部门，至少抽

4.投运管理2.新建装置投用后一年内发生停工消缺扣2分；发生重要没5

查2个项目

备维修更换扣2分。

没有发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特

九大设备事故.发生事故有事故分析报告，事故记录存入设备

设

档案.

备

事1.设备事故未在规定时间内按要求上报扣2分.

设备事故记录和事故分检查上一年度产有设备

故2.发生上报集团公司、股份公司的重大设备事故和特大设备10

(析报告事故

1

0事故扣10分；发生上报集团公司、展份公司的一般事故每起

分扣1分.

)

3.事故报告或分析记录不全面扣2分.

4.整改措施不落实扣3分.

埃表

检查标准实际

检查内容抽查比例检查评友标准评议意见

项目分数海分

8

1.采用先进的设备管理方法、管理理念或创造独特的管理模

式。

检查企业（可枭取召开设

巳形成系统的管理体系和标注，应用效果显著得4分；一

1.管理体系和管理方法备管理干部及技术人员、

般性应用得2分。6

创新检维修人员座说会的方

十2.采取独特的检维修措施或设计使用了专用的检维修工具。

式）

创有效提高检修速度或质量，解决了检维修难题，效果显

新著得分；一般性应用得分。________________________________

(21

1

41.在防，腐蚀方面采用了新技术、新工艺、新材料，有效预防一

分

或减缓了设备的腐蚀，得2分.

)检查企业（可采皇召开设

2.采取了在段监测、检测等技术措茏，有效预防或减级了设

2.新技术、新材料、新备管理干部及技术人员、

各的腐蚀，解2分.8

结构、新工艺的应用检维修人员座谡会的方

3.开展设备技术攻关、重大设备国产化的研制工作.

式）

解决了设备难题成效显著得2分；取得了省部级以上的奖

项或取得专利，得4分.______________________________________

按做检查细则俎织了自检，对检查出的问题汇总并列出「

十明细，在自检报告中对发现的问题进行分析总结。

一抽查企业和不少于2个下1.没有组织自查扣2分.

企1.自检问题分析

属单位2.检查出的问题没有列出明细扫2分，明细不详实每项扣1

业

自分。

检3.无自检报告扣2分，自检报告不详实扣1分。________________

情对自查发现的问题立即组织整改，对于暂时不具备篡改一

况

(条件的，应制定出整改计划和措施。

1

0抽查企业和不少于个下对自查发现的问题具备整改条件没有立即进行整改扣

分21.2,

2.接改计划和措施分。4

)属单位

2.暂时不具备整改条件的，未制定要改计划和整改措施扣2

分，计划和措施不落实每项打1分。

检查日期:

9

炼化企业设备安全检查细则（设备重点工作管理）

企业名称：检查人：

检查标准实际

检查内容抽查比例检查评定标准评议意见

项目分数海分

按有关规定编制修订和使用本企业的设备检修作业规程.

一

设