玻璃厂职业健康安全体系审核管理规定

玻璃厂职业健康安全体系审核管理规定玻璃厂职业健康安全体系审核管理规定一适用范围本规定适用于玻璃厂全体员工、各部门及相关合作单位，包括但不限于生产部、质检部、设备部、人力资源部、安全管理部等。同时，本规定也适用于所有进入玻璃厂工作或服务的客户、供应商及其他第三方人员。本规定的目的是通过系统化的审核管理，确保玻璃厂的职业健康安全管理体系（OHSMS）符合国家法律法规及行业标准，提升全员安全意识，降低事故发生率，保障员工职业健康安全，促进企业可持续发展。二总则2.1目的为规范玻璃厂职业健康安全管理体系审核工作，提高审核质量，确保审核的客观性、公正性和有效性，特制定本规定。本规定的核心目标是推动玻璃厂职业健康安全管理体系的持续改进，实现安全生产、健康工作、环境保护的统一，提升企业社会效益和经济效益。2.2原则职业健康安全体系审核工作应遵循以下原则：（1）合法性原则：严格遵守国家及地方相关法律法规，确保审核工作符合法律法规要求。（2）系统性原则：采用系统化方法，全面覆盖职业健康安全管理体系的所有要素。（3）客观性原则：基于事实和证据，确保审核结果的客观公正。（4）预防性原则：通过审核发现潜在风险，提前采取预防措施，降低事故发生率。（5）持续改进原则：通过审核结果推动管理体系的持续改进，实现绩效提升。2.3适用依据本规定的主要依据包括但不限于：（1）《中华人民共和国安全生产法》（2）《中华人民共和国职业病防治法》（3）《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）（4）《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001）（5）《玻璃行业安全生产管理规范》（6）玻璃厂内部管理制度及相关文件三组织机构与职责3.1审核组织架构玻璃厂设立职业健康安全体系审核管理委员会，负责审核工作的统筹规划、资源调配及重大问题的决策。审核管理委员会下设审核部，负责具体审核工作的组织实施。各部门应积极配合审核工作，提供必要的信息和资源支持。3.2审核管理委员会职责（1）制定职业健康安全体系审核工作计划及年度审核方案。（2）审批审核组成员及审核任务分配。（3）监督审核工作的全过程，确保审核质量。（4）审核审核报告，提出改进建议。（5）协调解决审核过程中遇到的重大问题。3.3审核部职责（1）负责审核计划的编制与发布。（2）组建审核组，进行审核员培训与考核。（3）组织实施审核工作，收集审核证据，形成审核记录。（4）编写审核报告，提出改进措施。（5）跟踪审核建议的落实情况。3.4各部门职责（1）生产部：负责生产过程中的安全管理和风险控制，配合审核组进行现场审核。（2）质检部：负责产品质量安全，提供相关安全数据及记录。（3）设备部：负责设备安全管理，提供设备维护记录及安全评估报告。（4）人力资源部：负责员工职业健康安全培训，提供培训记录及健康监护资料。（5）安全管理部：负责职业健康安全管理体系日常运行，提供相关文件及记录。3.5审核员职责（1）熟悉职业健康安全管理体系标准及行业规范。（2）客观公正地收集审核证据，形成审核记录。（3）编写审核发现，提出改进建议。（4）参与审核报告的编写，确保报告内容的准确性和完整性。四审核流程4.1审核准备（1）审核计划编制：审核管理委员会根据年度审核方案，制定详细的审核计划，明确审核范围、时间、地点及审核组成员。（2）审核组组建：审核部根据审核任务，组建审核组，并进行审核员培训，确保审核员具备相应的专业能力和审核经验。（3）审核通知：审核部提前向被审核部门发出审核通知，明确审核目的、范围、时间及配合要求。（4）审核文件准备：审核组准备审核检查表、审核记录表等审核工具，确保审核工作有序进行。4.2审核实施（1）首次会议：审核组与被审核部门召开首次会议，介绍审核目的、范围、流程及注意事项，明确双方职责。（2）现场审核：-访谈：审核员通过访谈员工、管理人员，了解职业健康安全管理体系运行情况。-查阅文件：审核员查阅相关文件记录，如安全培训记录、设备维护记录、事故报告等。-现场观察：审核员现场观察生产过程、设备状况、安全设施等，收集审核证据。（3）末次会议：审核组与被审核部门召开末次会议，反馈审核发现，提出改进建议，明确后续工作安排。4.3审核报告编写（1）审核记录整理：审核组整理审核过程中收集的证据，形成审核记录。（2）审核发现编写：审核员根据审核记录，编写审核发现，明确不符合项及改进建议。（3）审核报告编写：审核部综合审核组成员的审核发现，编写审核报告，经审核管理委员会审批后发布。4.4审核跟踪（1）审核建议落实：被审核部门根据审核报告，制定改进计划，落实改进措施。（2）跟踪审核：审核部对改进措施的落实情况进行跟踪审核，确保改进效果。（3）持续改进：根据跟踪审核结果，进一步优化职业健康安全管理体系，实现持续改进。五审核内容5.1人员管理（1）安全培训：检查员工是否接受过必要的安全培训，培训内容是否满足岗位需求，培训记录是否完整。（2）职业健康监护：检查员工是否定期进行职业健康检查，检查结果是否存档，异常情况是否得到及时处理。（3）安全意识提升：检查员工安全意识是否得到有效提升，是否参与安全活动，如安全演练、安全知识竞赛等。5.2事管理（1）风险评估：检查是否定期进行风险评估，风险清单是否完整，风险控制措施是否有效。（2）隐患排查：检查是否建立隐患排查治理制度，隐患排查记录是否完整，隐患整改是否及时。（3）应急管理：检查应急预案是否完善，应急演练是否定期开展，应急物资是否充足。5.3财管理（1）安全投入：检查是否按照规定比例投入安全生产资金，资金使用是否合理，是否形成安全投入台账。（2）安全费用使用：检查安全费用是否专款专用，使用记录是否完整，是否定期进行安全费用使用分析。5.4物管理（1）设备安全：检查生产设备是否定期进行维护保养，安全防护装置是否齐全有效，设备运行记录是否完整。（2）化学品管理：检查危险化学品是否分类存放，是否建立化学品管理台账，员工是否接受过化学品安全培训。（3）安全设施：检查安全设施是否完好，安全警示标志是否齐全，消防设施是否定期检查。5.5信息管理（1）信息收集：检查是否建立职业健康安全信息收集制度，信息来源是否多样，信息收集是否及时。（2）信息传递：检查是否建立信息传递机制，信息传递是否畅通，员工是否及时了解安全信息。（3）信息反馈：检查是否建立信息反馈制度，员工是否能够及时反馈安全问题，反馈意见是否得到处理。5.6安全生产（1）安全生产责任制：检查是否建立安全生产责任制，各级人员安全职责是否明确，责任落实是否到位。（2）安全操作规程：检查是否制定安全操作规程，操作规程是否完善，员工是否熟悉操作规程。（3）事故管理：检查事故报告制度是否完善，事故调查是否及时，事故处理是否规范。5.7企业文化（1）安全文化宣传：检查是否开展安全文化宣传，安全文化氛围是否浓厚，员工是否认同安全文化。（2）安全文化活动：检查是否定期开展安全文化活动，如安全生产月、安全知识竞赛等，员工参与度如何。（3）安全文化建设：检查是否建立安全文化建设的长效机制，安全文化是否融入企业日常管理。六绩效考核6.1绩效考核目标（1）安全生产目标：降低事故发生率，实现零重伤事故。（2）职业健康目标：降低职业病发病率，提高员工健康水平。（3）管理体系目标：提升职业健康安全管理体系运行水平，确保体系有效运行。6.2绩效考核内容（1）安全生产指标：事故率、隐患整改率、应急演练参与率等。（2）职业健康指标：职业病发病率、员工健康检查覆盖率等。（3）管理体系指标：审核发现整改率、体系运行符合率等。6.3绩效考核方法（1）定量考核：通过数据统计，对安全生产、职业健康、管理体系运行情况进行定量考核。（2）定性考核：通过审核、访谈、观察等方式，对各部门及员工的工作质量进行定性考核。（3）综合考核：结合定量考核和定性考核，对各部门及员工进行综合考核，考核结果与绩效奖金挂钩。6.4绩效考核结果应用（1）奖励：对考核优秀的部门及员工给予奖励，如奖金、表彰等。（2）改进：对考核不达标的部门及员工，制定改进计划，进行针对性培训。（3）淘汰：对考核连续不达标的员工，进行岗位调整或淘汰。七人力资源管理7.1员工招聘与培训（1）招聘要求：招聘员工时，优先考虑具备安全意识和安全技能的人员。（2）岗前培训：新员工必须接受岗前安全培训，培训内容包括安全生产法规、安全操作规程、应急处理等。（3）在岗培训：定期对员工进行安全培训，培训内容根据岗位需求进行调整，培训记录存档备查。7.2职业健康监护（1）定期体检：员工每年必须进行一次职业健康检查，检查结果存档备查。（2）健康档案：建立员工职业健康监护档案，记录员工健康变化情况。（3）异常处理：对检查发现职业健康的异常情况，及时进行干预和治疗，防止职业病发生。7.3员工心理关怀（1）心理疏导：设立心理咨询服务，帮助员工解决心理问题，缓解工作压力。（2）团队建设：定期组织团队建设活动，增强员工凝聚力，提升团队协作能力。（3）人文关怀：关注员工生活需求，提供必要的帮助和支持，提升员工满意度。八安全生产8.1安全生产责任制（1）责任明确：明确各级人员的安全生产责任，签订安全生产责任书。（2）责任落实：定期检查安全生产责任落实情况，确保责任到位。（3）责任考核：将安全生产责任纳入绩效考核，考核结果与奖惩挂钩。8.2安全操作规程（1）规程制定：根据岗位需求，制定安全操作规程，确保规程的完整性和可操作性。（2）规程培训：对员工进行安全操作规程培训，确保员工熟悉规程内容。（3）规程执行：监督员工执行安全操作规程，对违规行为进行处罚。8.3隐患排查治理（1）隐患排查：建立隐患排查制度，定期进行隐患排查，排查记录存档备查。（2）隐患整改：对排查出的隐患，制定整改计划，明确整改责任人及整改期限。（3）整改跟踪：跟踪隐患整改情况，确保整改到位，防止隐患再次发生。8.4应急管理（1）应急预案：制定