陶瓷厂环境管理体系审核流程管理规章

陶瓷厂环境管理体系审核流程管理规章陶瓷厂环境管理体系审核流程管理规章第一章总则为规范陶瓷厂环境管理体系审核工作，确保审核过程的科学性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国环境保护法》《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T19001-2016）等相关法律法规和标准，结合本厂实际，制定本规章。本规章适用于陶瓷厂环境管理体系内部审核、外部审核及审核流程管理的全过程，涵盖全体员工及相关部门的职责与义务。陶瓷厂始终坚持“绿色发展、持续改进”的经营理念，以环境管理体系为核心，构建全员参与、全过程控制的环境保护机制，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。第二章适用范围本规章适用于陶瓷厂所有部门和岗位，包括但不限于生产部、研发部、质检部、设备部、采购部、销售部、人力资源部、行政部等。同时，本规章也适用于所有进入厂区的客户、供应商及其他相关方，要求其遵守本厂环境管理体系相关要求，共同维护良好的生产环境。第三章人事管理第一节审核组织架构陶瓷厂设立环境管理体系审核领导小组，负责审核工作的总体策划、组织协调和监督管理。领导小组由厂长担任组长，生产部、质检部、设备部等部门负责人担任成员。领导小组下设审核工作组，负责具体审核工作的实施。审核工作组组长由质量管理部经理担任，成员由各部门抽调熟悉环境管理体系的业务骨干组成。第二节审核人员职责审核工作组组长负责审核计划的制定、审核组的分工、审核过程的监督和审核报告的审核。审核员负责按照审核计划，对各部门的环境管理体系运行情况进行现场审核，并撰写审核记录和审核报告。技术支持人员负责为审核工作提供必要的技术支持和信息资料。第三节审核人员培训陶瓷厂定期组织环境管理体系审核员培训，内容包括环境管理体系标准、审核方法、审核技巧、法律法规等。新上岗的审核员必须经过培训并考核合格后方可参与审核工作。考核内容包括理论知识和实际操作能力。审核员每年至少参加一次内部培训，不断提升审核技能和专业知识。第四节审核人员资质审核员必须具备以下条件：（一）熟悉环境管理体系标准及相关法律法规；（二）具备一定的环境管理知识和实践经验；（三）具备良好的沟通能力和团队协作精神；（四）身体健康，能够适应审核工作要求。审核员资格由质量管理部负责认定，并定期进行复审。第四章事务管理第一节审核计划制定每年年底，质量管理部根据环境管理体系运行情况和上一年的审核结果，制定下一年度的环境管理体系审核计划。审核计划包括审核范围、审核对象、审核时间、审核组成员、审核方法等内容。审核计划经审核领导小组审批后实施。第二节审核准备一、审核方案编制审核工作组根据审核计划，编制具体的审核方案，包括审核目的、审核范围、审核依据、审核方法、审核组成员分工等内容。审核方案经审核工作组组长审核，报审核领导小组审批后执行。二、审核文件准备审核工作组负责准备审核所需的文件，包括审核检查表、审核记录表、审核报告模板等。审核文件应具有针对性和可操作性，能够有效反映被审核部门的实际运行情况。三、审核通知审核工作组提前一周向被审核部门发出审核通知，内容包括审核时间、审核范围、审核组成员、审核要求等。被审核部门应积极配合审核工作，提供必要的审核资料和场所。第三节审核实施一、首次会议审核工作组在被审核部门召开首次会议，介绍审核目的、审核范围、审核方法、审核要求等，并解答被审核部门的疑问。首次会议结束后，审核工作组开始进行现场审核。二、现场审核现场审核包括文件审核和现场审核两部分。文件审核主要审核被审核部门的环境管理体系文件是否完整、是否符合标准要求。现场审核主要审核被审核部门的环境管理体系运行情况，包括现场环境、设备设施、人员操作、管理制度等。审核员应采用观察、询问、查阅记录、现场测试等方法，全面了解被审核部门的实际情况。三、末次会议现场审核结束后，审核工作组在被审核部门召开末次会议，反馈审核发现，解答被审核部门的疑问，并就后续改进工作提出建议。末次会议结束后，审核工作组开始撰写审核报告。第四节审核报告一、审核报告内容审核报告应包括以下内容：（一）审核概况，包括审核目的、审核范围、审核时间、审核组成员等；（二）审核发现，包括符合项、不符合项、观察项等；（三）审核结论，包括环境管理体系的符合性、有效性等；（四）改进建议，包括短期改进措施和长期改进方向等。二、审核报告审核审核报告经审核工作组组长审核，报审核领导小组审批后，正式提交给被审核部门。三、审核报告分发审核报告应分发给被审核部门、质量管理部、审核领导小组等相关部门。第五节审核跟踪一、不符合项整改被审核部门应根据审核报告中的不符合项，制定整改计划，明确整改责任人、整改措施和整改时间。整改计划经质量管理部审核，报审核领导小组审批后实施。二、整改验证整改完成后，审核工作组对整改情况进行验证，确保不符合项得到有效整改。验证结果经审核工作组组长审核，报审核领导小组审批后，正式确认整改完成。三、审核总结每年年底，质量管理部对全年环境管理体系审核工作进行总结，内容包括审核情况、审核发现、改进措施、改进效果等。审核总结经审核领导小组审批后，作为下一年度审核计划的依据。第五章财务管理第一节审核费用预算每年年底，质量管理部根据审核工作计划，编制下一年度的审核费用预算，包括审核员培训费、审核资料费、审核差旅费等。审核费用预算经财务部审核，报厂长审批后执行。第二节审核费用控制审核工作组应严格按照审核费用预算执行，不得超预算支出。如遇特殊情况需要超预算支出，必须经厂长批准。第三节审核费用报销审核费用报销应按照财务部相关规定执行，提供完整的报销凭证。审核费用报销经财务部审核，报厂长审批后，方可报销。第六章物资管理第一节审核物资准备审核工作组应根据审核工作需要，准备必要的审核物资，包括审核检查表、审核记录表、审核报告模板、笔、本子等。审核物资应保证质量和数量，能够满足审核工作需要。第二节审核物资管理审核物资由质量管理部负责管理，建立审核物资台账，记录审核物资的名称、数量、使用时间、使用人等信息。审核物资使用完毕后，应及时归还质量管理部，并办理借用手续。第三节审核物资维护审核物资应定期进行维护，确保其完好可用。如发现审核物资损坏或丢失，应及时补充或更换。第七章信息管理第一节审核信息收集审核工作组应收集与审核相关的信息，包括环境管理体系文件、环境管理记录、环境管理指标等。审核信息应真实、完整、准确。第二节审核信息分析审核工作组对收集到的审核信息进行分析，了解被审核部门的环境管理体系运行情况。审核信息分析结果作为审核的重要依据。第三节审核信息反馈审核工作组将审核信息反馈给被审核部门，帮助其了解自身的环境管理状况，并改进环境管理体系。第八章安全管理第一节审核现场安全审核工作组在进行现场审核时，应注意现场安全，遵守现场安全规定，防止发生安全事故。审核员应佩戴安全帽、穿安全鞋等安全防护用品。第二节危险作业管理如遇需要进行危险作业的审核，审核工作组应制定危险作业方案，并采取必要的安全措施。危险作业方案经审核领导小组审批后实施。第三节事故处理如发生安全事故，审核工作组应立即停止审核工作，并采取必要的应急措施。事故处理应按照本厂安全事故处理规定执行。第九章文化管理第一节环境文化建设陶瓷厂积极倡导“绿色生产、环保优先”的企业文化，通过宣传教育、典型示范等方式，营造良好的环境文化氛围。第二节环保宣传活动每年定期开展环保宣传活动，内容包括环保知识讲座、环保知识竞赛、环保主题展览等。环保宣传活动由质量管理部负责组织，全体员工积极参与。第三节环保目标责任陶瓷厂将环保目标分解到各部门，明确各部门的环保责任，并定期进行考核。环保目标考核结果作为部门绩效考核的重要依据。第十章经济效益管理第一节环保投入产出陶瓷厂积极进行环保投入，提高资源利用效率，降低环境污染，实现经济效益和环境效益的双赢。环保投入产出情况定期进行统计分析，并作为改进环境管理的重要依据。第二节环保技术创新陶瓷厂鼓励环保技术创新，通过技术改造、技术引进等方式，提高环保水平。环保技术创新项目由研发部负责实施，并定期进行评估。第三节环保经济效益评估每年年底，陶瓷厂对环保经济效益进行评估，内容包括环保投入、环保产出、环保效益等。环保经济效益评估报告经厂长审批后，作为下一年度环保工作的参考。第十一章绩效考核管理第一节审核工作绩效考核陶瓷厂将审核工作纳入绩效考核体系，对审核工作进行全面考核。审核工作绩效考核内容包括审核计划完成情况、审核发现质量、审核报告质量等。审核工作绩效考核结果作为审核员绩效考核的重要依据。第二节部门环保绩效考核陶瓷厂将环保工作纳入部门绩效考核体系，对各部门的环保工作进行全面考核。部门环保绩效考核内容包括环保目标完成情况、环保管理制度执行情况、环保投入产出情况等。部门环保绩效考核结果作为部门绩效考核的重要依据。第三节个人环保绩效考核陶瓷厂将环保工作纳入个人绩效考核体系，对个人的环保工作进行全面考核。个人环保绩效考核内容包括环保知识掌握情况、环保行为规范情况、环保创新贡献等。个人环保绩效考核结果作为个人绩效考核的重要依据。第十二章人力资源管理第一节审核人员招聘陶瓷厂根据审核工作需要，定期招聘审核人员，并对其进行培训考核。审核人员招聘应遵循公平、公正、公开的原则。第二节审核人员培训陶瓷厂定期组织审核人员培训，提高审核人员的专业知识和审核技能。审核人员培训内容包括环境管理体系标准、审核方法、审核技巧、法律法规等。第三节审核人员考核陶瓷厂对审核人员进行定期考核，考核内容包括理论知识和实际操作能力。考核结果作为审核人员晋升、奖惩的重要依据。第十三章安全生产管理第一节审核现场安全管理审核工作组在进行现场审核时，应注意现场安全，遵守现场安全规定，防止发生安全事故。审核员应佩戴安全帽、穿安全鞋等安全防护用品。第二节危险作业管理如遇需要进行危险作业的审核，审核工作组应制定危险作业方案，并采取必要的安全措施。危险作业方案经审核领导小组审批后实施。第三节事故处理如发生安全事故，审核工作组应立即停止审核工作，并采取必要的应急措施。事故处理应按照本厂安全事故处理规定执行。第十四章人文关怀管理第一节员工健康保护陶瓷厂关注员工健康，定期组织员工进行体检，并提供必要的健康防护用品。员工体检结果作为员工健康档案的重要依据。第二节员工心理疏导陶瓷厂关注员工心理健康，定期组