DB14T 2248-2020 煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施规范

14煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施规范山西省市场监督管理局发布1煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施规范本文件适用于山西省行政区域内所有生产、建设煤矿的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预3.13.23.33.423.5针对辨识出的安全风险，评估其导致事故发生的可能性3.63.73.8根据安全风险管控效果和隐患排查治理情况等相关信息监控安全风险的变化情况，当其超过预设3.93.103.114基本要求3隐患排查过程有机结合，规范煤矿安全双重预防工4.2机构与职责机制建设和运行的分管负责人、管理部门和人员，负责双重预防机制运行的监督、考核，并明确：b)各分管负责人负责分管范围内的双重预防工作；5.1.1.1年度安全风险辨识5.1.1.2专项安全风险辨识5.1.1.3岗位安全风险辨识4点台账。风险点台账内容应包括：风险点名称、排查日期、开始日期、解除日期等信息（见附录A）。瓦斯突出、煤尘爆炸、露天矿边坡滑坡、职业病伤害（粉尘、噪声、辐射、热害等）及估地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。针对新增重大安全风险或需调整措施的导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织5控方案》，辨识评估结果应用于指导编制或修订完善作业规程、操作规程方案》，辨识评估结果作为编制安全技术措施评估结果应用于指导修订完善设计方案、作业规程、操5.1.5.3岗位安全风险辨识内容安全风险的辨识方法，除GB/T27921《风b)经验分析法（见附录A），适用于煤矿作业环境类辨识对象的安全风险辨识；），），），煤矿有附录C《直接认定重大安全风险的情形》中情况之一的，应直接将相应影响区域的风险确定6安全管理、人员培训、个体防护等方面制定安a)重大风险由矿长管控；c)一般风险由区队（车间）负责人管a)分系统管控：各系统存在的安全风险由该系统分管负责人和分管科室（部b)分专业管控：各专业的较大及以上安全c)分区域管控：各生产（服务）区域（场所）的安全风险由该风险点的责任单位管控。人员、技术、资金应满足要求，重大安全风险管控措施应风险的区域设定作业人数上限，在其入口显著位置悬挂限员牌板及5.5管控清单班组的安全风险管控清单。安全风险管控清单根5.6安全风险分级管控考核7煤矿应对安全风险管控工作开展情况和管控效果进行考核，结果纳入月度绩效考关人员对所有分管范围内的安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐d)班组和岗位作业人员掌握岗位安全风险告知卡内容，在作业过程中关注和岗位相关安全风险a)能够立即治理完成的事故隐患，当班采取措施，及时治理消除，并做好记录；8物资、机构和人员的责任、治理的时限、治理过程中的安全风险管控措施（含应煤矿应根据隐患的等级和隐患来源采取相应的验收销号流b)负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的一般事故隐患，按照分级属地煤矿应对隐患排查的结果进行记录，建立隐患台账，跟踪隐患治理9直接负责煤矿安全监管的部门和驻地煤矿安全监b)实现对岗位作业流程标准化数据的信息化管理；c)实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理；煤矿双重预防信息平台在满足基本要求的基础上应深化系统建设应监测等感知数据，消除煤矿各系统间的壁垒，实现数据的过程、全链条的态势感知分析，强化风险分级管控和动态监测a)年度和专项辨识完成后，10个工作日内上报辨识基本信息，包括：辨识名称、组织人部门、参与人员、辨识时间、风险点数量、安全风险数量、重大c)年度和专项辨识完成后，上报、更新重大安全风险清单及管控方案；e)排查发现重大隐患后，应录入信息系统，直接g)煤矿各风险点辨识出的隐蔽致灾因素；8.4使用考核9教育培训煤矿每年应组织相关人员开展安全风险辨识评估技术和安全风险辨识结果的培训，培训内容至少训，应确保重大安全风险区域作业人员掌握相关的10.1持续改进类型隐患整改责任部门负责人每日应结合区队会议，组织分析当天新发现现场未能立即处理的隐患的任人（区队长）召开1次月度分析总结会议，对隐患产生的原因进行分析，会议内容包a)通报重大安全风险管控措施落实情况；矿长每季度至少开展1次安全风险分析总结会议（可与月度分析总结会议合并），对安全风险辨识的全面性、管控的有效性进行总结分析，并b)已落实安全风险管控措施，但未达到管控效果的；c)安全风险辨识不全面或未制定管控措施的。煤矿矿长每年年底前应组织相关业务科室（部门）至少进行1次双重预防机制的运行分析，对煤矿10.2持续改进考核煤矿应完整保存双重预防机制运行的纸质资料或电子资料，并分类建档管理。至少b)《煤矿重大安全风险管控方案》落实情况记录；g)月（季）度分析总结会议记录和报告；h)双重预防机制年度运行分析报告。11.2保存期限年度和专项安全风险辨识报告、重大事故隐患信息档案至少保存3年，其他安全风险辨识后和隐患A.1风险点划分安全风险辨识首先要排查煤矿风险点形成风险点台账，如表A.1所示。根据风险点台账内容对各风2)针对某一风险点，完善其相关信息，如123安全检查表法是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的进行判别检查，是运用安全系统工程的方法，发现系统以及设备、机器装置和1采煤机滚筒存在机械伤人的3.割煤期间除采煤机司机外，采2采煤机电缆存在触电伤人的33.刮板机槽内无铁器等杂物进4：（1)利用安全检查表法将采煤机分为不同2)对采煤机的检查项目依次进行安全风险辨识，首先确定其主要的安全风险类型，如滚筒→机械伤害，挡煤板→机械伤害，……。3)对安全风险进行描述，描述内容需让现场检查人员容易理解且语言简洁，可采用固定句型描述，如：对“物体打击”进行风险描述：采煤机滚筒存在物体打击伤人的4)评估安全风险等级，参考附录B风险评估方法对辨识出的安全风险进行评估，确定其等5)针对辨识出的安全风险制定相应的管控措施并确定其责任岗位后，补充该A.3经验分析法利用安全、技术人员的实际工作经验分析风险点存在的辨识对象，是对企业安全风险清单的重要补充，经验分析法示例见表A.1回风隅角存在瓦斯积聚导致瓦斯爆炸1.瓦斯探测器悬挂正确，数据正2进风隅角存在瓦斯积聚导致瓦斯爆炸32.确保挡矸网无脱节、鼓包等现4顶板悬顶面积大容易出现冒顶片帮的1.隅角切顶线使用两排单体密集A.4作业危害分析法作业危害分析法将作业活动分解为若干连续的工作步骤，识别每个工作步12采煤机试运转期间各部件运转不正常存在1.试运转期间人员站位符合规定，观察2.……3人员必须位于距滚筒5m以外处，以防止2.采煤机滚筒缠绕锚杆或其他异物时，及时停机闭锁采煤机和刮板输送机，取4.如产生漏矸现象，工作面必须超前拉41.采煤机停机后，要将所有操作手把复评定分数，进而确定相应的风险等级，其计）；：（L：可能性,人员登高作业时未系安全带发生坠落的可能性，可能S：损失，人员高处坠落造成的伤害程度，一人受到严根据矩阵图，值在黄色区间，即一般风险，则：“井下人员登高作业未系安全带，高作业条件危险性评价法（也称“LEC风险评价法”）是一种简单易行的，评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量评价法。作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素来评价风险,给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的L——事故发生的可能性，likelihoo）；E——人员暴露于危险环境中的频繁程度，exposure（见C——一旦发生事故可能造成的后果，consequenc6316321731：（）；查表，D值在“[160,320)”区间，即较大风险，则：“掘进作业，顶板冒落，人123火45水67开采煤层上方15倍采高内存在老空区积水的89同一煤层中存