质量问题追责管理办法

********有限公司文件编号：Q/HD-GLBZ-002版本：A/0质量问题追责管理办法受控状态:页码：2/41、目的为明确公司质量问题的责任归属，落实质量责任，提升全员质量意识，预防同类质量问题重复发生，确保产品质量和工作质量，特制定本办法。2、适用范围

本办法适用于公司各部门、配套供应商及外包物流公司等与质量活动相关的所有人员。3、职责3.1质检部3.1.1负责质量问题的调查、处理、责任认定及奖惩执行。3.1.2负责组织相关部门对重大质量事故及责任不明问题的判定。3.2财务部负责质量问题的损失统计及奖惩兑现。3.3各部门3.3.1负责本部门质量问题追责的执行与落实。3.3.2配合质检部对质量问题进行调查与处理。3.4配套供应商导致的质量问题，由采购部按与供应商签订的协议对其进行责任追究。3.5物流公司导致的质量问题：由市场营销部按与物流公司签订的协议对其进行责任追究。4、管理办法4.1质量问题分类4.1.1轻微质量问题：经济损失在2000元（含）以下（即尚未构成质量事故）。4.1.2一般质量事故：经济损失在2000元至1万元（含）之间。4.1.3重大质量事故：a)质量事故（或由此引起的安全事故、索赔等）的经济损失在1万-5万元（含）之间；b)产品因质量问题被行政执法部门通报、处罚。4.1.4特大质量事故：a)质量事故（或因质量问题引起的安全事故、索赔等）的经济损失在5万元以上；b)产品因质量问题被国网、南网等重要客户停标。4.2责任界定4.2.1责任界定原则a)主要责任人：同一质量问题中起直接作用或主要作用的直接行为人。b)次要责任人：同一质量问题中起一般作用的直接行为人。c)管理责任人：因管理失误发生质量事故的直接主管人员。d)连带责任人（领导责任）：发生重大\特大质量事故时，对其负有管理责任的部门直接领导、间接领导及主管领导。举例说明：如图纸尺寸标注错误导致产品弃用或报废：主要责任人是设计/绘图人员,次要责任人是校对、审核人员，管理责任人是设计/绘图人员的直接主管，连带责任人则是部门负责人及更高层领导。至于是否构成管理责任或连带责任，视质量事故的等级而定。4.2.2责任界定规定（责任界定以部门为界，再由部门追查到个人）因下列原因导致的质量问题及损失，按以下规定界定责任：a)操作使用不当或未执行相关标准及作业指导书要求：由执行部门承担全部责任。b)设计未评审或评审过程未能识别质量风险：由产品及过程设计部门承担全部责任。c)图纸或工艺设计缺陷/绘制错误：设计/绘制部门承担主要责任，会签部门承担次要责任。d)工程变更未执行：变更申请部门承担主要责任，变更实施部门承担次要责任。e)对供应商管理不力：采购部门承担全部责任。f)采购件质量问题：对外由供应商承担全部责任，对内由采购部承担主要责任。g)过程转序不符合标准：制造部门承担全部责任。h)装卸、贮存、转运不当：对内由承办部门承担主要责任,对外由物流公司承担全部责任。i)设备维修保养问题：设备科承担主要责任，使用部门承担次要责任。j)不符合项未按要求整改或整改无效：各责任部门承担全部责任。k)新产品未通过设计开发评审/验证/确认即予以量产所致的质量问题：批准量产部门承担全部责任。l)新产品已通过设计开发评审/验证/确认在量产后所致的质量问题：技术部门承担主要责任，批准量产部门承担次要责任。m)质量检验不到位：误检、漏检由质检部门承担主要责任，作业部门承担次要责任。n)质量监管不到位：问题产生的部门承担主要责任，质检部门承担次要责任。o)未经检验确认合格的产品流入客户端：产品放行部门承担全部责任。p)数据填写错误：填写部门承担全部责任，接收或转发部门承担次要责任。q)信息传达错误或不及时：发送部门承担主要责任，转发部门承担次要责任。r)s)4.3责任追究4.3.1事故上报：发生质量问题后，相关部门应及时上报质检部。4.3.2事故调查：质检部组织相关部门进行事故调查，明确事故原因及责任主体。4.3.3责任认定：根据调查结果，明确主要责任人、次要责任人（如有）、管理责任人（如有）及连带责任人（如有）。4.3.4处罚执行：根据责任认定结果，按照处罚标准执行处罚，并交财务部负责兑现。4.3.5纠正措施：责任部门应根据质检部或各相关部门商讨的结果制定并落实纠正措施，防止同类问题再次发生。4.4处罚标准4.4.1特大质量事故：•连带责任：3000~10000元•管理责任：1000~3000元•主要责任：500~1000元•次要责任：300~500元4.4.2重大质量事故：•连带责任：1000~3000元•管理责任：500~1000元•主要责任：300~500元•次要责任：100~300元4.4.3一般质量事故：•管理责任：300~500元•主要责任：100~300元•次要责任：50~100元4.4.4轻微质量问题：•主要责任：50~100元•次要责任：30~50元4.5奖励标准4.5.1及时发现隐患：对及时发现质量问题隐患，避免质量问题发生的部门或人员，视具体情况及避免经济损失的大小予以奖励。4.5.2质量改进突出贡献：对保证和提升产品质量做出突出贡献或对质量方面有显著改进的，予以重奖。4.5.3首次错误注重教育和改进：对首次错误认识到位且积极改进的，可适当减轻或免于处罚。4.5.4倡导全员