生产安全管理制度检查与执行跟踪模板

生产安全管理制度检查与执行跟踪模板一、适用范围与应用场景本模板适用于各类工业企业（如制造业、化工、建筑、矿山等）的生产安全管理制度执行情况的系统性检查与跟踪管理，可应用于以下场景：日常安全管理：定期对车间、班组的安全制度落实情况进行常态化检查，保证操作规范、防护到位；专项检查：针对特定环节（如危险作业、特种设备、消防设施等）或特定时期（如节假日、季节交替、安全生产月等）开展重点排查；制度修订验证：新制度或修订后的制度实施后，通过检查评估其在现场的适配性与执行效果；问题整改闭环：对检查发觉的安全隐患或制度执行偏差，从记录、整改到复查形成全流程跟踪，保证问题彻底解决。二、操作流程与实施步骤（一）检查准备阶段明确检查依据与目标依据国家及地方安全生产法律法规（如《安全生产法》）、行业规范、企业内部安全管理制度（如《安全生产责任制管理办法》《危险作业审批规程》等）确定检查标准；结合近期安全管理重点（如上级检查通报问题、历史隐患高发领域）设定具体检查目标（如“排查作业现场违章操作”“验证安全培训制度落实情况”等）。组建检查小组小组成员应包含安全管理部门负责人、相关专业技术人员（如设备、电气、消防）、一线班组长（或员工代表），保证具备专业性和现场经验；明确分工：组长统筹检查进度，成员分别负责对应区域或专项领域的检查记录。制定检查计划内容包括：检查时间（具体到日期、时段）、检查范围（覆盖车间、仓库、办公区等具体区域）、检查对象（重点岗位、关键设备、危险作业环节）、检查方法（现场查看、资料核查、人员询问等）；提前3个工作日向被检查部门/班组下发《安全检查计划通知》，明确检查要求及需配合准备的材料（如安全培训记录、设备巡检表、作业许可等）。（二）现场检查实施阶段首次沟通会议检查小组到达现场后，与被检查部门负责人、班组长召开简短会议，重申检查目的、范围及流程，确认检查路线及配合人员。开展多维度检查制度文件核查：查阅安全管理制度的台账记录，如安全培训签到表、考核试卷；特种作业人员操作证；设备定期检验报告；应急预案演练记录等，验证制度是否按规定执行；现场作业观察：深入生产一线，观察员工操作行为是否符合安全规程（如是否正确佩戴劳保用品、设备安全防护装置是否完好、危险作业是否履行审批手续等）；设施设备检查：检查消防器材（灭火器、消防栓）是否完好有效、安全警示标识是否清晰、特种设备（锅炉、压力容器）是否在检验有效期内、电气线路敷设是否规范等；人员访谈：随机与现场员工交流，知晓其对安全制度内容的掌握程度（如“岗位风险有哪些”“应急处置流程是什么”）、实际操作中是否存在制度未覆盖的难点问题。记录问题与证据对发觉的问题进行现场拍照、录像（注意保护隐私），使用《现场检查记录表》详细描述：问题发生地点、具体表现、违反的制度条款（如“违反《车间安全管理规定》第3.2条，未按规定佩戴防护眼镜”）、责任部门/责任人（初步判断）、风险等级（按“重大隐患-较大隐患-一般隐患”分类）。（三）问题整改与跟踪阶段问题汇总与反馈检查结束后24小时内，检查小组召开内部会议，汇总现场检查记录，核对问题信息（避免遗漏或描述模糊），形成《安全检查问题清单》；向被检查部门负责人反馈问题清单，现场确认问题细节，听取部门说明（如存在异议需在2个工作日内提出并提供书面材料）。制定整改方案被检查部门根据《安全检查问题清单》，在3个工作日内制定《整改措施计划表》，明确：整改措施（具体操作步骤，如“更换破损防护罩”“增设禁止烟火标识”）；责任人（部门负责人为第一责任人，具体执行人需明确到岗）；整改时限（一般隐患不超过7天，较大隐患不超过15天，重大隐患立即停产整改并上报上级主管部门）；验收标准（可引用制度条款或国家规范，如“整改后防护罩强度符合《机械安全防护装置标准》GB/T8196-2003要求”）。整改过程跟踪安全管理部门指定专人跟踪整改进度，通过定期现场复查、要求提交整改照片/视频、召开整改进度会等方式，保证责任部门按计划落实整改；对整改时限超过15天的问题，责任部门需每周提交《整改进展报告》，说明未完成原因及下一步计划。整改结果验收责任部门完成整改后，向安全管理部门提交《整改验收申请表》及相关证明材料（如更换设备合格证、培训记录等）；检查小组或安全管理部门组织现场验收，对照整改标准逐项核查，确认问题是否彻底解决；验收合格后，在《整改措施计划表》中签字确认；验收不合格的，重新制定整改方案并跟踪。（四）结果汇总与持续改进阶段编制检查报告每次检查完成后5个工作日内，安全管理部门编制《安全管理制度执行情况检查报告》，内容包括：检查概况（时间、范围、人员、方法）；问题总体情况（总数、分类统计，如管理类问题占比、现场类问题占比）；典型问题案例分析（描述1-2个严重或共性问题，分析原因及整改效果）；整改完成率（按期整改率、整体整改率）、未完成整改问题说明及下一步措施；安全管理改进建议（如“修订《危险作业审批规程》，增加夜间作业审批流程”）。报告分发与应用将检查报告报送企业安全生产负责人、分管领导，抄送各相关部门；在企业内部安全管理会议上通报检查结果，对问题突出的部门进行点名批评（或表扬整改成效显著的部门）；根据检查报告中的改进建议，推动安全管理制度的修订完善，优化执行流程。建立档案闭环将检查计划、现场记录、问题清单、整改计划、验收报告、检查报告等资料整理归档，保存期限不少于3年，形成“检查-整改-复查-改进”的闭环管理。三、核心表格设计与填写说明（一）安全检查计划表检查主题检查时间检查范围检查依据检查小组成员配合部门备注例：Q3车间安全制度执行专项检查2023年9月10日-9月15日一车间、二车间、仓库《安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》《车间安全操作规程》组长：安全主管；成员：设备工程师、班组长、安全专员一车间、二车间、仓库负责人重点检查危险作业审批、劳保用品佩戴情况（二）现场安全检查记录表检查日期检查区域检查项目检查标准实际情况问题描述违反条款风险等级责任部门/人证据编号（照片/视频）2023-09-10一车间冲压区设备安全防护装置《机械安全防护规程》第4.1条：防护罩必须完好，无破损、松动防护罩与设备连接处有2处螺栓松动，存在零件飞出风险违反《机械安全防护规程》第4.1条，防护罩固定不牢固较大隐患一车间/*班长P202309100012023-09-10仓库消防器材《仓库安全管理规定》第5.3条：灭火器压力正常，在有效期内3号灭火器指针已进入红色区域，过期未更换违反《仓库安全管理规定》第5.3条，灭火器失效一般隐患仓库/*主管P20230910002（三）安全检查问题整改跟踪表问题描述整改措施责任部门/人计划完成时限整改状态（进行中/已完成/延期）整改结果说明（附证明材料）验收人验收日期验收结果（合格/不合格）一车间冲压区防护罩螺栓松动立即停机检查，更换2颗M8螺栓并紧固一车间/*班长2023-09-12已完成更换螺栓后，防护罩无松动，设备试运行正常（附检修记录、照片）*安全专员2023-09-13合格仓库灭火器过期联系消防供应商更换3具4kg干粉灭火器仓库/*主管2023-09-18进行中供应商已确认9月17日送货（附采购合同）*安全专员-待验收（四）安全管理制度执行情况汇总表检查周期检查次数覆盖部门/区域问题总数重大隐患较大隐患一般隐患整改完成率（%）典型问题（按类型统计）改进建议2023年Q353个车间、2个仓库28152292.8%操作类问题占比40%，设备类占比30%加强岗位安全培训，增加设备巡检频次四、关键注意事项与风险控制（一）保证检查客观性与专业性检查人员需经过专业培训，熟悉相关安全法规及企业制度，避免主观臆断；现场检查时需2人以上同行，问题记录需经被检查部门人员现场签字确认，保证信息真实。（二）强化问题整改闭环管理对重大隐患必须立即停产整改，并按规定上报当地应急管理部门，未整改完成前不得恢复生产；整改措施需具备可操作性，避免“纸上整改”（如“加强管理”等模糊表述需细化为“每周开展1次班组安全培训并考核”）。（三）注重记录规范与档案留存所有检查记录、整改资料需字迹清晰