专家评价和选择管理办法

湖北中烟工业责任有限公司综合管理体系文件文件名称：烟叶加工厂家评估和选择管理办法文件代码:更改状态烟叶加工厂家评估和选择管理办法估、论证并确定委托加工厂家的加工能力及资质，从而达到提高片烟委托加工质量保障能力,以满足湖北中烟各卷烟生产企业使用原料的需求。2.1外包过程管理程序4.评估范围和内容4.1评估范围为国家烟草专卖局认可、有对外经营资质的复烤加工企业。4.2评估内容包括对加工厂家基本经营资质、加工质量保证能力评估、加工产品质量评估、检验室能力评估和服务质量评估的综合性评估和认证。5.评价方法和标准5.1基本经营资质5.1.1实行定性评估，评估内容包括：法人营业执照、税务登记证、和组织机构代码证，烟草企业生产专卖许可证。由加工企业提供以上评价内容的有效证明文件，中烟物质采购中心负责认证其是否合法及有效性。以上四项内容任何一项不符合，可评估为不具备基本经营资质。5.1.2当地安全、环保等部门对加工厂出具的有关证明可作为参考5.2加工质量保证能力评估5.2.1为定量评估、满分为100分、评估内容包括:质量保证体系、体系运行有效性、生产工艺配置、环境卫生控制、质量控制手段、工序性能调查。5.2.2评估内容中第一、二、六项以核查企业ISO质量保证体系认证为标准、其它三、四、五项以现场核查方试进行评估。5.3加工产品质量评估5.3.1为定量评价，满分为100分、评估内容主要包括:成品水分、叶片结构、叶含梗率、粗梗率、杂物。5.3.2以上检测数据以146、147标准为基本前提、以湖北中烟技术中心打叶复烤标准为考核标准、以物质采购中心质检科上一年度成品检测结果作为评价5.4检验室能力评估5.4.1为定量评价，满分为100分、评估内容包括:设备设施配置、人员资质与培训、操作规范、设备管理、结果质量控制。542评估内容中第二、四项以核查企业ISO质量保证体系认证为标准、其它一、三、五项以现场核查方试进行评估。5.5加工厂家服务质量评估。5.5.1为定量评价，满分为100分。主要内容包括加工时间保障、仓储配套、成品暂存保管和烟叶挑选能力。5.5.2评估内容以现场核查方试进行评估。6.1综合评价计算方式：综合得分=加工产品质量评估得分X50%（权重）+加工厂家服务质量评估得分X20%（权重）+检验室能力评估得分X15%（权重）+加工质量保证能力评估得分X15%（权重）7.认证和选择7.1不具备基本经营资质的加工厂家不得列为合格加工方。7.2具备基本经营资质的加工厂家、其综合评价得分》60列为合格加工方、综合评价得分》80列为二类合格加工方、综合评价得分》90列为一类合格加工方,其中产品质量和服务质量每年评估一次。检验室能力和加工质量保证能力每7.3对于初次加工厂家，在具备基本经营资质的前提下，可暂列为合格加工方。加工完毕对产品质量和服务质量进行评价作为下一年度的评价选择依据。7.4合格加工方以《合格加工方目录》的形式确定8.1基本经营资质评价表8.2加工质量保证能力评估记录表8.3加工产品质量评估表8.4检验（实验室）能力评估记录表8.5加工厂家服务质量评估表8.6合格加工方目录9.1含水率检测设备评估确认记录9.2温度检测设备评估确认记录9.3叶片大小检测设备确认记录9.4杂物检测设备评估9.5叶含梗率检测设备评估确认记录、基本经营资质评价表注册号注具备()评估人员:评估日期:、加工质量保证能力评估记录表被评估单位:内审的完整性3分；缺一次扣2分；缺一个不合格处理记录（评定、采取措施）记录齐碎片处理装置得1分；3.有储叶柜得4分；不合格烟、碎烟和垃圾盛放容器并明确标识用具和操作（包括维护、修理）造成烟叶污评估人员:评估日期:二、加工产品质量评估表（＞评估人员:评估日期:四、检验（实验室）能力评估记录表15.近红外在线化学成份捡测仪4分回答（按加工方培训文件内容），每个冋题实验室计量器具、设备检定记录齐全得5按照质量体系文件要求期间核查记录齐全得检测设备使用、维护、检修记录齐全得5钾含量、氯含量、总植物碱量、总糖含量和含水率检测结果质量控制报告齐全得10评估人员:评估日期:五、加工厂家服务质量评估表评分标准为：能否满足企业需求，及时间保评分标准为：保证客户生产原料接收准确、成评分标准为：满足客户加工前分选保障。评分标准为：已检测的合格成品及附属品在存储时间段正常保管:10分装外观受损及等级混放:10分数量混装不清:10分评估人员：评估日期:六、合格加工方目录9912345678报告人：审核人：批准人:含水率检测设备评估确认原始记录析11号X123234567天天2213543535435656f..114455报告人:温度检测设备评估确认原始记录报告人:叶片大小检测设备确认原始记录目98报告人:杂物检测设备原始评估名、准灯光检测台报告人:一类