企业自查管理制度

第1篇一、总则为了加强企业内部管理，提高企业管理水平，确保企业各项工作的顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本企业自查管理制度。二、自查范围1.企业内部管理制度：包括但不限于组织机构、岗位职责、工作流程、操作规程、安全制度、保密制度等。2.企业运营管理：包括但不限于生产、销售、采购、财务、人力资源、设备维护等。3.企业合规经营：包括但不限于法律法规、行业标准、公司规章制度等。4.企业风险管理：包括但不限于合规风险、操作风险、市场风险、信用风险等。三、自查组织与职责1.自查领导小组：由企业主要负责人担任组长，各部门负责人为成员，负责组织、协调、指导企业自查工作。2.自查办公室：设在企业内部审计部门，负责具体实施自查工作。3.自查组成员：由各部门选派业务骨干组成，负责本部门自查工作的组织实施。四、自查内容1.组织机构与职责：检查企业组织机构设置是否合理，岗位职责是否明确，工作流程是否规范。2.管理制度：检查企业内部管理制度是否健全，执行情况是否到位。3.运营管理：检查企业生产、销售、采购、财务、人力资源、设备维护等环节是否存在问题。4.合规经营：检查企业是否遵守国家法律法规、行业标准、公司规章制度。5.风险管理：检查企业风险管理制度是否健全，风险防范措施是否到位。五、自查方法与步骤1.制定自查计划：自查办公室根据自查范围和内容，制定自查计划，明确自查时间、内容、方法和要求。2.组织自查：自查组成员按照自查计划，对本部门或本岗位进行检查。3.汇报自查情况：自查组成员将自查情况向自查办公室汇报，自查办公室汇总后向自查领导小组汇报。4.分析问题：自查领导小组对自查情况进行分析，找出存在的问题和不足。5.制定整改措施：针对自查中发现的问题，制定整改措施，明确整改责任人和整改时限。6.跟踪整改：自查办公室负责跟踪整改情况，确保整改措施落实到位。六、自查要求1.严格自查：自查组成员要严格按照自查范围和内容，认真开展自查工作，确保自查结果的真实性和准确性。2.及时汇报：自查组成员要及时向自查办公室汇报自查情况，不得隐瞒问题。3.落实整改：针对自查中发现的问题，要制定切实可行的整改措施，确保整改到位。4.加强沟通：自查办公室要加强与各部门的沟通，确保自查工作顺利进行。七、自查结果处理1.对自查中发现的问题，要及时向企业主要负责人汇报，并提出整改建议。2.对自查中发现的重大问题，要立即启动应急预案，确保企业生产经营不受影响。3.对自查中发现的问题，要追究相关责任人的责任，严肃处理。4.对自查中发现的问题，要及时向相关部门汇报，争取政策支持。八、附则1.本制度自发布之日起施行。2.本制度由企业内部审计部门负责解释。3.本制度如有未尽事宜，由企业内部审计部门负责补充和完善。企业自查管理制度是企业内部管理的重要组成部分，通过自查，可以发现和纠正存在的问题，提高企业管理水平，确保企业健康、稳定、持续发展。第2篇第一章总则第一条为加强企业内部管理，提高企业自律能力，确保企业合法、合规、高效运营，特制定本制度。第二条本制度适用于本企业所有员工，包括但不限于各部门、各岗位。第三条本制度旨在明确自查的范围、内容、程序和方法，确保自查工作的有效性和及时性。第四条企业自查工作应遵循以下原则：（一）全面性原则：自查工作应覆盖企业管理的各个方面。（二）真实性原则：自查内容应真实反映企业实际情况。（三）及时性原则：自查工作应及时开展，发现问题及时整改。（四）责任性原则：自查工作应明确责任，确保问题得到有效解决。第二章自查范围第五条自查范围包括但不限于以下内容：（一）法律法规遵守情况；（二）内部控制制度执行情况；（三）财务管理情况；（四）人力资源管理情况；（五）安全生产情况；（六）环境保护情况；（七）产品质量情况；（八）市场营销情况；（九）合同管理情况；（十）企业文化建设情况。第三章自查内容第六条自查内容应包括以下方面：（一）法律法规遵守情况：1.是否遵守国家法律法规，是否存在违法行为；2.是否及时了解和掌握相关法律法规的最新动态；3.是否建立健全法律法规执行体系。（二）内部控制制度执行情况：1.是否建立健全内部控制制度；2.内部控制制度是否得到有效执行；3.是否定期对内部控制制度进行评估和改进。（三）财务管理情况：1.财务报表是否真实、准确、完整；2.资金使用是否合规、合理；3.财务管理制度是否健全。（四）人力资源管理情况：1.人员招聘、培训、考核、晋升等制度是否健全；2.人力资源配置是否合理；3.员工福利待遇是否公平、合理。（五）安全生产情况：1.是否建立健全安全生产制度；2.安全生产措施是否得到有效执行；3.是否定期进行安全生产检查和隐患排查。（六）环境保护情况：1.是否遵守国家环境保护法律法规；2.是否建立健全环境保护制度；3.是否采取措施减少污染物排放。（七）产品质量情况：1.产品质量管理制度是否健全；2.产品质量是否达到国家标准；3.是否对不合格产品进行及时处理。（八）市场营销情况：1.市场营销策略是否合理；2.市场营销活动是否合规；3.市场营销效果是否达到预期。（九）合同管理情况：1.合同管理制度是否健全；2.合同签订、履行、变更、解除等环节是否合规；3.合同纠纷处理是否及时、有效。（十）企业文化建设情况：1.是否形成良好的企业文化；2.是否注重员工培训和教育；3.是否鼓励创新和团队合作。第四章自查程序第七条自查程序分为以下步骤：（一）制定自查计划：根据自查范围和内容，制定详细的自查计划，明确自查时间、人员、方法等。（二）组织实施：按照自查计划，组织相关人员开展自查工作。（三）发现问题：对自查过程中发现的问题进行详细记录，并分析原因。（四）整改落实：针对发现的问题，制定整改措施，并落实整改。（五）总结报告：自查结束后，形成自查报告，总结自查工作情况，并提出改进建议。第五章自查方法第八条自查方法包括以下几种：（一）查阅资料：查阅企业相关文件、记录、报表等资料，了解企业实际情况。（二）实地检查：对企业各部门、各岗位进行实地检查，了解工作流程和实际情况。（三）访谈调查：与企业员工、客户、供应商等进行访谈，了解企业运营情况。（四）数据分析：对相关数据进行统计分析，评估企业运营状况。（五）专家评审：邀请相关领域的专家对自查结果进行评审。第六章责任与奖惩第九条自查工作实行责任制，各部门、各岗位负责人对本部门、本岗位的自查工作负总责。第十条对自查工作中表现突出的个人和集体给予表彰和奖励；对自查工作中存在严重问题、未按时完成自查任务的，追究相关责任。第七章附则第十一条本制度由企业总经理办公会负责解释。第十二条本制度自发布之日起施行。——完——注：以上内容为示例性质，实际企业自查管理制度应根据企业具体情况和行业特点进行制定。第3篇第一章总则第一条为加强企业内部管理，提高企业管理水平，确保企业合规经营，根据国家相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本自查管理制度。第二条本制度适用于本企业所有部门、所有员工。第三条企业自查管理制度的制定和实施，旨在：1.增强企业自我约束力，提高企业合规经营意识；2.及时发现和纠正企业管理中的不足，预防违规行为的发生；3.促进企业管理制度的完善，提高企业管理效率；4.提升企业整体形象，增强企业核心竞争力。第二章自查管理组织与职责第四条企业设立自查工作领导小组，负责企业自查管理工作的组织、协调和监督。第五条自查工作领导小组的主要职责：1.制定自查管理制度，明确自查工作范围、内容和要求；2.组织开展自查工作，对自查情况进行汇总和分析；3.对自查中发现的问题提出整改措施，督促整改落实；4.定期向企业领导汇报自查工作情况，提出改进建议；5.对自查工作中的优秀单位和个人进行表彰。第六条各部门设立自查工作小组，负责本部门自查工作的组织实施。第七条自查工作小组的主要职责：1.制定本部门自查计划，明确自查工作目标、范围和步骤；2.组织开展自查工作，对本部门各项工作进行自查；3.对自查中发现的问题进行整改，确保整改措施落实到位；4.向自查工作领导小组汇报自查工作情况。第三章自查管理范围与内容第八条自查管理范围包括但不限于以下方面：1.法规制度执行情况；2.内部管理制度执行情况；3.生产经营活动合规性；4.财务管理合规性；5.人力资源管理合规性；6.安全生产合规性；7.环保节能合规性；8.质量管理合规性；9.其他需要自查的内容。第九条自查管理内容具体包括：1.法律法规、政策文件的贯彻落实情况；2.企业内部管理制度、操作规程的执行情况；3.生产经营活动中是否存在违规操作、违纪行为；4.财务收支是否合规，是否存在贪污、挪用公款等违法行为；5.人力资源管理是否合规，是否存在歧视、虐待员工等违法行为；6.安全生产是否合规，是否存在安全隐患；7.环保节能是否合规，是否存在污染环境、浪费资源等违法行为；8.质量管理是否合规，是否存在质量问题；9.其他需要自查的内容。第四章自查工作程序第十条自查工作按照以下程序进行：1.制定自查计划：自查工作领导小组根据自查管理范围和内容，制定自查计划，明确自查时间、范围、内容、方法等；2.组织实施自查：各部门按照自查计划，组织开展自查工作，对本部门各项工作进行自查；3.汇报自查情况：各部门将自查情况向自查工作领导小组汇报，自查工作领导小组对自查情况进行汇总和分析；4.提出整改措施：对自查中发现的问题，提出整改措施，并督促整改落实；5.总结经验教训：对自查工作进行总结，总结经验教训，提出改进建议。第五章自查结果与应用第十一条自查结果分为合格、不合格两个等级。1.合格：自查工作全面、深入，自查内容完整，整改措施落实到位；2.不合格：自查工作存在不足，自查内容不完整，整改措施落实不到位。第十二条对自查结果不合格的部门，责令其进行整改，并在规定时间内提交整改报告。第十三条自查结果作为企业绩效考核、干部选拔任用的重要依据。第十四条对自查工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。第六章附则第十五条本制度由企业自查工作领导小组负责解释。第十六条本制度自发布之日起施行。第七章自查工作纪律第十七条企业自查工作必须遵循以下纪律：1.严格遵守国家法律法规和本企业内部管理制度；2.严格执行自查工作程序，确保自查工作的全面性和准确性；3.对自查中发现的问题，必须如实报告，不得隐瞒、谎报；4.对自查工作涉及的商业秘密、技术秘密等，必须保密；5.对自查工作中发现的不正之风和违纪违法行为，必须坚决纠正，严肃查处。第八章自查工作监督第十八条企业设立自查工作监督小组，负责对企业自查工作进行监督。第十九条自查工作监督小组的主要职责：1.对自查工作的组织、实施、结果进行监督；2.对自查工作中存在的问题，提出整改建议；3.对自查工作中违反纪律的行为，进行查处。第二十条自查工作监督小组对自查工作的监督，应当客观公正，不得干预自查工作的正常开展。第九章