矿山安全风险自查报告实例

矿山安全风险自查报告实例报告日期：[填写月份，例如：二零二四年五月]自查时段：[填写月份，例如：二零二四年四月]自查范围：本矿[可具体说明，例如：井下-200m水平至-400m水平各采场、掘进工作面、主要巷道、通风系统、提升运输系统、爆破作业点、机电硐室及地面辅助设施等]自查方式：本次自查采用班组日常排查、专业技术人员专项检查、安全管理部门重点抽查相结合的方式，辅以现场询问、查阅记录、设备检测等手段，力求全面覆盖，突出重点。一、主要自查内容与发现的风险隐患本次自查工作围绕矿山安全生产核心环节展开，旨在辨识潜在风险，消除事故隐患。经系统排查，当前矿山在以下方面仍存在不同程度的安全风险，具体情况如下：（一）顶板管理方面顶板管理是井下作业安全的首要环节。本次自查发现，部分采场及掘进工作面在顶板控制上存在不足。例如，个别掘进迎头空顶距离超出作业规程规定，临时支护措施未能及时跟进；部分老采空区边缘未按要求进行有效的警示和隔离，存在人员误入风险。此外，顶板岩性变化地段的支护参数调整不够及时，现场敲帮问顶制度在部分区域执行不够彻底，存在麻痹思想。（二）通风、瓦斯及粉尘防治方面通风系统运行基本稳定，但仍发现个别掘进工作面风筒存在脱节、漏风现象，导致局部风量不足。瓦斯检查记录显示，虽未超限，但个别地点瓦斯浓度有波动，检查频次和记录规范性有待加强。粉尘防治方面，主要产尘点的喷雾降尘装置存在维护不及时、雾化效果不佳的问题，部分作业人员个体防护用品佩戴不规范，未能做到全程有效防护。（三）爆破作业安全管理方面爆破作业环节整体受控，但现场检查发现，少数爆破作业人员对爆破器材的领用、运输、存放环节的管理细节有所疏忽，存在记录不完整的情况。爆破警戒范围和时间设置基本符合规定，但在复杂地形条件下，个别警戒点的设置合理性需进一步评估。哑炮处理预案虽有，但实际演练不足，作业人员应急处置能力有待检验。（四）提升运输系统安全状况提升运输设备定期检修制度执行较好，但检查中发现，部分井下电机车的制动系统灵敏度需进一步调校；个别轨道接头存在错茬、间隙超标现象，可能影响行车安全。斜坡道运输时，警示信号装置的可靠性需加强，防止跑车事故发生。此外，井口上下车场的照明亮度不足，对夜间作业安全构成潜在影响。（五）机电设备安全运行方面主要机电设备运行状况良好，但部分小型电气设备如手持工具、局部通风机等存在失爆隐患，电缆接头处理不够规范。设备保护装置如过流、漏电保护等，在个别区域存在试验不及时的问题。井下临时用电管理存在薄弱环节，私拉乱接现象偶有发生，需加强日常巡查与考核。（六）作业人员操作行为规范方面现场观察发现，少数作业人员存在习惯性违章行为，如未按规定佩戴安全帽、高空作业不系安全带等。班前安全技术交底内容有时流于形式，针对性不强，未能有效结合当班作业特点和风险点进行提醒。新入职员工和转岗员工的安全教育培训实效性有待提升，确保其真正掌握岗位安全技能。（七）应急管理与隐患排查治理方面应急预案体系基本健全，但部分专项预案的针对性和可操作性需进一步细化，特别是针对复合型事故的应急处置流程不够清晰。应急物资储备如自救器、急救药品等，虽数量充足，但个别存放点标识不清，取用不够便捷。隐患排查治理闭环管理有待加强，部分已发现隐患的整改跟踪不够及时，存在“查而不改”或“改而不彻底”的现象。二、风险评估与分析综合上述自查情况，当前矿山整体安全生产形势基本可控，但仍存在若干不容忽视的风险点。其中，顶板管理不到位、局部通风不良、爆破作业不规范以及提升运输系统的潜在缺陷，均可能导致较为严重的生产安全事故，属于需立即关注并优先整改的高风险领域。作业人员的不安全行为和机电设备的失爆隐患，则是引发事故的常见直接原因，需通过强化管理和技术手段加以控制。三、整改措施与建议针对本次自查发现的安全风险与隐患，为切实提升矿山安全管理水平，特提出以下整改措施与建议：1.强化顶板管理：立即对空顶区域进行支护处理，严格执行敲帮问顶制度，加强对老空区的监测与隔离。针对岩性变化地段，组织技术人员重新核定支护参数并及时调整。2.优化通风与防尘：对风筒进行全面检修，确保送风到位。增加瓦斯检查频次，规范记录。加强对喷雾降尘装置的日常维护，提高雾化效果，监督作业人员规范佩戴防护用品。3.规范爆破作业：严格爆破器材管理制度，加强领用、运输、存放各环节的记录与监管。重新评估复杂地段警戒方案，定期组织哑炮处理应急演练，提升作业人员处置能力。4.保障提升运输安全：对电机车制动系统进行全面调校，修复不合格轨道接头，确保斜坡道运输信号装置可靠。改善井口车场照明条件，消除视觉盲区。5.加强机电设备监管：对小型电气设备及电缆接头进行一次全面排查整改，杜绝失爆。严格执行设备保护装置定期试验制度，规范井下临时用电管理，严厉查处私拉乱接行为。6.提升人员安全素养：加大反“三违”力度，对习惯性违章行为严肃处理。改进班前会交底形式，增强针对性和实效性。加强新员工和转岗员工的实操培训与考核，确保合格上岗。7.完善应急与隐患治理：组织修订专项应急预案，增强其可操作性。规范应急物资存放与标识，确保取用便捷。严格落实隐患排查治理闭环管理，对未及时整改的隐患进行挂牌督办。四、结论与后续工作安排通过本次自查，基本摸清了当前矿山存在的主要安全风险点。各部门需高度重视，按照上述整改措施，明确责任人、整改时限和资源保障，确保各项隐患得到及时有效治理。后续，矿山将进一