GB∕T22081-2024《网络安全技术-信息安全控制》之76：“8技术控制-8.18特权程序的使用”专业深度解读和应用指导材料2025

GB/T22081-2024《网络安全技术——信息安全控制》之76:

“8技术控制-8.18特权实用程序的使用”专业深度解读和应用指导材料(编制-2025A0)

GB/T22081-2024《网络安全技术——信息安全控制》

8技术控制

8.18特权实用程序的使用

8.18.1属性表

特权实用程序的使用属性表见表78.

表78:特权实用程序的使用属性表

控制类型信息安全属性网络空间安全概念运行能力安全领域

#保密性#系统和网络安全

梦预防#完整性#防护#安全配置#防护

#可用性#应用安全

8技术控制-8.18特权实用程序的使用-8.18.1属性表

特权实用程序的使用见表78.

“表78:特权实用程序的使用”属性表解析

属性维度属性值属性涵义解读应用说明与实施要点

(1)通用涵义：预防类控制是指在信息安全事件发生之前，通过建立规则1)实施最小权限原则，仅授权必要用户使用特权实用程序

、流程和技术措施，主动识别并消除潜在的安全风险，防止安全事件的1

发生，是信息安全控制“事前”阶段的核心体现。2)通过PAN(特权账号管理)、RBAC(基于角色的访问控

控制类型#预防(2)特定涵义：在特权实用程序使用场景下，“预防”强调通过事前的授制)等技术预先限制使用范围；

权控制、访问限制、最小权限原则等机制，防止因未授权或滥用特权程3)建立特权程序使用审批流程，确保使用前经过验证：

序导致系统和应用的安全控制失效，例如越权操作、数据泄露、系统崩4)定期审查特权用户清单，及时撤销不再需要的权限；

溃等。5)对特权程序的调用行为进行日志记录与审计，便于后续

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属性维度属性值属性涵义解读应用说明与实施要点

追踪与分析。

(1)通用涵义：

一保密性：确保信息不被未经授权的人员访问或泄露；1)对涉及敏感操作的特权程序(如数据导出、系统快照)

-完整性：确保信息在存储、传输和处理过程中不被未经授权的修改或应启用加密传输与存储：

破坏；2)对关键特权程序(如系统补丁程序)应采用数字签名技

-可用性：确保授权用户能够在需要时访问和使用信息和系统资源。术保障完整性：

#保密性

信息安全(2)特定涵义：3)建立特权程序的冗余部署或离线备份机制，保障其可用

#完整性

属性保密性：防止特权实用程序(如备份工具、系统调试器)在操作过程性；

#可用性

中泄露系统配置、数据库结构、用户凭证等敏感信息；4)在特权程序使用过程中，结合信息分类分级(

完整性；防止特权程序本身或其操作目标(如系统文件、配置参数)GB/T22081-2024第5)12)实施差异化保护；

被篡改、注入恶意代码；5)对特权程序的操作行为进行完整审计，发现异常立即响

-可用性：确保在授权运维场景下，特权程序能够稳定、可靠运行，不应。

影响业务连续性。

1)技术层面：通过网络隔离、多因素认证、最小权限控制

(1)通用涵文：防护是网络空间安全框架中的核心环节之一，属于“识别等手段提升访问安全：

一防护-发现-响应一恢复”五阶段流程中的防御阶段，旨在通过技术、管2)管理层面：制定《特权实用程序使用管理制度》,明确

网络空间理或物理措施，抵御安全威胁，减少系统脆弱性暴露面；审批、使用，审计流程：

#防护

安全概念(2)特定涵义：在特权实用程序使用中，“防护”体现为通过访问控制、3)应急层面：对临时使用的特权程序设置自动失效机制(

逻辑隔离、行为约束等手段，防范未授权使用、恶意滥用、越权操作等如时间限制、会话超时);

行为，防止特权程序成为攻击者突破系统安全防线的入口。4)持续验证：定期开展特权程序的安全评估、漏洞扫描与

渗透测试，确保防护措施有效。

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属性维度属性值属性涵义解读应用说明与实施要点

(1)通用涵义：

-系统和网络安全：保障信息系统基础设施(如操作系统、网络设备)

1)系统和网络安全层面：配置防火墙策略、系统审计策略

安全的能力；

,限制特权程序的网络访问；

-安全配置：对信息系统的配置参数进行规范设置的能力：

2)安全配置层面：制定《特权程序安全配置指南》,禁用

#系统和网-应用安全；保障应用程序免受安全威胁的能力。

高危功能(如内存修改、静默模式),并通过自动化工具

络安全(2)特定涵义：

运行能力进行配置合规性检查：

#安全配置-系统和网络安全：在特权程序使用中，具备对系统权限、网络通信路

3)应用安全层面：在业务系统中嵌入访问控制策略，限制

#应用安全径进行控制的能力；

特权程序调用业务接口，防止越权操作；

-安全配置：能够对特权程序的安全参数进行配置(如禁止高危功能、

4)能力验证：定期组织运维人员进行安全配置、权限管理

启用日志审计);

等专项培训与考核。

一应用安全：具备对业务应用与特权程序之间的交互进行控制，防止液

用特权程序访问应用数据。

1)将特权程序纳入信息安全管理体系(ISMS)进行统一管

(1)通用涵义：防护是信息安全四大核心领域之一(其他为治理与生态、理；

防御、韧性),强调通过身份管理，访问控制、物理安全、网络安全等2)建立跨部门协作机制，确保高权限程序在多组织使用时

手段构建主动防御体系，提升资产抗风险能力；的安全性；

安全领域#防护(2)特定涵义：在特权实用程序使用中，“防护”强调将其纳入组织整体3)实施双人授权机制，对高风险操作(如系统root权限访

安全防护体系，通过授权、隔离、监控等措施，防止程序被滥用或误用，问)进行双重确认；

从而影响系统和应用的安全控制机制，是特权程序全生命周期管理的关4)结合安全事件复盘结果，持续优化防护策略；

键环节。5)内部审计时重点检查特权程序的授权、配置、使用情况

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内容维度“8.18.2(特权实用程序的使用)控制”解读和应用说明

维人员禁止使用”“非授权场景禁止启动”);

2.“并严格控制”——强调“全流程管控面非单一环节限制”:“严格控制”并非仅指“限制使用资格”,而是要求建立覆盖“使用申请-授

权审批-操作监控-日志审计一权限回收”的全流程机制。核心内涵是；通过“技术+管理”双重手段，确保特权操作“可追溯、可管控、可审计”

3.“能超越系统和应用程序控制的实用程序”——明确受控对象的“核心特征与范围”:此句通过“功能特征”定义受控对象，核心内涵是：

无论工具名称或形态如何，只要具备“绕过常规安全控制”的能力(如跳过文件权限校验、直接修改注册表、关闭安全防护进程等》,均属于

受控范围：

4.“使用”——聚焦“行为管控而非工具本身”;一本条款管控的核心是“使用行为”,而非“工具是否存在于系统中”。即使工具合法部署

(如备份工具),若使用过程未经过授权、未被监控，仍属于“违反本条款要求”。核心内涵是：组织需建立“工具存在≠使用合法”的管理

认知，将管控重点落在“操作行为”上。

1)管理层面实施要点：

一制定《特权实用程序使用管理制度》,明确“受控工具清单”“使用审批流程”“审计周期”“责任迫究机制”,清单需定期更新(建议每

季度复审);

-建立“双人授权机制”,对高风险特权操作(如root权限执行系统命令、数据库备份数据导出)实施“操作人+审批人”双重确认：

本条款实施开展专项培训，确保运维人员理解“受控工具范围”“使用规范”,避免因“不知晓管控要求”导致的违规操作；

要点与组织2)技术层面实施要点：

应用建议-采用PAM(特权账号管理)、RBAC(基于角色的访问控制)技术(依据CB/T22081-2024第8.18.1“应用说明”补充),将特权工具使用权限

与角色绑定，仅授权“必要岗位人员”;

一实施逻辑隔离与流量分离：至少将特权实用程序与应用程序软件逻辑隔离(如部署在独立服务器),可行时通过VLAN划分、防火墙策略分离

其网络通信与业务应用流量；

一部署“特权操作监控工具”:对特权程序的启动、执行命令、操作对象等进行实时记录，日志保留时间需漓足合规要求(如不少于6个月);

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内容维度“8.18.2(特权实用程序的使用)控制”解读和应用说明

一设置临时授权自动失效机制：对临时使用的特权程序(如应急调试场景),设置时间限制(如2小时内有效)或会话超时(如30分钟无操作自

动登出)。

3)合规与审计层面实施要点：

一定期(建议每季度)审查特权工具使用日志，识别“未授权使用”“异常操作”(如非工作时间执行备份工具),形成审计报告：

-将本条款实施情况纳入信息安全管理体系(ISMS)内部审核范围，确保控制措施持续有效；

一针对合规检查(如等保测评),准备“受控工具清单”“使用审批记录”“审计日志”等证明材料，确保符合评审要求。

(2)“8.18.2控制”条款与GB/T22080-2025相关条款的逻辑关联关系；

“8.18.2控制”与GB/T22080相关条款的逻辑关联关系分析表

关联GB/T22080条款逻辑关联关系分析关联性质

5.3组织的岗位，职责特权实用程序的使用需明确授权和职责分配，确保只有授权人员才能使用，避免越权操作，符合5.3中“分配与信息

实施支持

和权限安全相关角色责任”的要求，

6.1.2信息安全风险雷评估特权实用程序滥用或误用可能带来的信息安全风险(如系统漏洞利用、数据泄露),并将其纳入风险评估过程风险输入

评估,为后续风险处置提供依据。

根据风险评估结果，制定控制措施(如权限限制、审计日志、使用审批)以处置特权实用程序相关风险，确保风险等

6.1.3信息安全风险风险处置策划

处置级降至可接受范围。

7.2能力使用特权实用程序的人员需具备相应能力(如系统运维技能、安全风险认知),需通过教育、培训或经验验证其胜任能力保障

力，避免因操作失误引发安全事件，符合7.2的能力要求。

7.5成文信息特权实用程序的授权清单、使用规程、审批记录、审计日志等需形成成文信息，符合7.5对“信息安全管理体系有效文件支撑

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关联GB/T22080条款逻辑关联关系分析关联性质

性必需成文信息”的创建、标识、存储、保护要求，确保控制过程可追溯。

雷在运行控制中明确特权实用程序的使用规则(如使用场景限制)、审批流程(如临时使用申请)和监控机制(如实

8.1运行策划和控制运行控制

时操作记录),确保其受控使用，符合8.1“过程控制准则”要求。

8.2信息安全风险评当特权实用程序新增、权限调整或相关技术环境变化时，需按8.2要求“按计划或重大变更时执行风险评估”,验证

风险评估执行

估原有风险等级是否变化，补充或调整控制措施，确保风险持续受控。

8.3信息安全风险处需按6.1.3制定的风险处置计划，在8.3中落实特权实用程序的具体控制措施(如权限配置、使用监控工具部署),并

风险处置执行

置保留处置结果的成文信息，确保处置措施有效落地，

9.1监视、测量、分析应对特权实用程序的使用行为(如使用时间、操作内容)进行监控和审计。定期分析使用记录以评估合规性和控制有

绩效评价

和评价效性，及时发现异常行为(如未授权使用)。

内部审核应检查特权实用程序的控制措施(如授权流程、监控机制)是否有效实施，是否符合组织政策及本标准要求

9.2内部审核审核验证

,验证控制的充分性。

10.2不符合与纠正措若发现特权实用程序滥用、控制失效(如权限未及时回收)或违规使用，应启动不符合处理流程，分析原因并采取纠纠正改进

施正措施(如修订授权流程、加强培训),防止再发生。

(3)“8.18.2控制”与GB/T22081-2024其他条款逻辑关联关系。

“8.18.2控制”与GB/T22081-2024其他条款逻辑关联关系分析表

关联GB/T22081条款逻辑关联关系分析关联性质

5.2信息安全角色和明确特权实用程序的使用需由具备相应职责和权限的角色执行(如指定的系统管理员》,确保权责清晰、责任可追溯前提条件

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关联GB/T22081条款逻辑关联关系分析关联性质

责任,符合5.2对角色责任定义的控制要求。

防止同一人员同时拥有特权实用程序的使用权限与审计、变更审批等权限(如避免使用者自行测除使用日志),避免

5.3职责分离互补控制

权限滥用或掩盖违规行为，与5.3的职责分离要求形成互补。

特权实用程序的使用属于特殊访问场景，需在5.15定义的访问控制策略中明确其使用规则(如“按需所知”“最小权

5.15访问控制实施手段

限”原则),确保访问范围可控。

特权实用程序的权限分配，定期评审(如季度核查使用者资质)、临时授权(如应急维护场景)及撤销(如人员调岗

5.18访问权限实施手段

),需遵循5.18对访问权限管理的流程要求，

5.35信息安全的独立需通过5.35的独立评审机制，定期评估特权实用程序的使用合规性、权限合理性及管理有效性(如是否存在未授权使

监督改进

评审用记录),推动控制措施持续改进。

5.37文件化的操作规特权实用程序的使用规程(如授权申请流程、使用范围限制、临时授权时限、异常处置步骤等)需文件化，符合5.37

实施依据

程对操作规程文件化的控制要求，确保所有使用者有章可循。

6.3信息安全意识，教使用特权实用程序的人员需接受专项意识教育和技能培训(如识别滥用风险、掌握规范操作流程),理解违规使用的

能力保障

育和培训后果，符合6.3对信息安全培训的控制要求，保障使用行为合规。

对违反特权实用程序使用规定的行为(如超范围使用、未授权共享权限),需依据6.4的违规处理流程进行调查、追

6.4违规处理过程事后处置

责及整改，形成威慑。

8.2特许访问权限特权实用程序的使用权限属于特许访问权限的核心子集，其管理(如权限最小化、单独授权、使用日志追溯)需完全子集关系

遵循8.2对特许访问权限的控制要求。

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关联GB/T22081条款逻辑关联关系分析关联性质

使用特权实用程序前需通过强身份鉴别(如多因素鉴别),验证使用者身份合法性，防止鉴别信息泄露导致的未授权

8.5安全鉴别安全保障

使用。符合8.5对安全鉴别的控制要求。

特权实用程序的安装、版本更新、配置变更(如功能启用/禁用)需纳入8.9的配置管理体系，记录变更内容及审批流

8.9配置管理运行保障

程，防止未授权修改或配置混乱。

特权实用程序的所有使用行为(如使用者、使用时间、操作内容、访问对象)需通过8.15的日志机制完整记录并保护

8.15日志监督手段

,便于事后审计追溯、违规调查及事件溯源。

需通过8.16的监视活动(如实时行为监控、异常模式检测),对特权实用程序的使用进行动态监控，及时发现超范围

8.16监视活动实时控制

操作、异常使用时段等风险行为。

8.19运行系统软件的移除或禁用运行系统中不必要的特权实用程序(如冗余的系统调试工具、未授权的第三方管理软件),需遵循8.19对

实施手段

安装运行系统软件安装的控制要求，防止未授权保留或安装多余特权工具，减少攻击面。

特权实用程序的部署、版本升级、功能调整或彻底移除，需通过8.32的变更管理流程(如变更申请、风险评估、测试

8.32变更管理过程控制

验证、审批发布》进行控制，避免变更引发系统安全风险。

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8.18.3目的

确保实用程序的使用不会损害系统和应用程序的信息安全控制，

8.18.3目的

“8.18.3(特权实用程序的使用)目的”解读说明表

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内容维度“8.18.3《特权实用程序的使用)目的”解读说明

本条款是GB/T22081-2024“8.18特权实用程序的使用”控制项的目标锚点，核心意图是通过明确特权实用程序的使用边界，维护信息安全

控制体系的完整性与有效性，避免因特权工具的未授权使用、滥用或误用，导致系统和应用程序的访间控制、审计机制、身份认证、数据

总述(本条款的核

完整性验证等核心安全控制被绕过，削弱或破坏。

心意图与定位)

本条款并非限制特权实用程序的正常运维价值，而是为其使用设定“安全底线”,确保其始终处于受控范围，不成为系统安全的“薄弱环

节”。

1)风险阻断价值；防止特权实用程序成为攻击者“突破系统防线的入口”(如利用调试器注入恶意代码、通过备份工具窃取敏感数据),

减少系统级安全事件(如越权操作、数据泄露、系统崩溃)发生概率；

2)控制有效性价值：保障系统和应用程序原有信息安全控制(如最小权限、多因素鉴别)不被绕过，维持安全机制的持续作用：

本条款实施的核心

3)合规适配价值；为满“特权访问控制”及《网络安全等级保护基本要求》“特权账号管理”的合规要求提供目标依据：

价值和预期结果

4)责任界定价值：明确特权实用程序使用的“安全责任边界”,避免因使用行为失控导致安全事件时的责任摧诿：

5)运维平衡价值；在保障系统运维灵活性(如应急调试、数据恢复)的同时，规避“为效率牺牲安全”的风险，实现“安全与效率”的平

衡。

“确保实用程序的使用不会损害系统和应用程序的信息安全控制。”

1)“确保实用程序的使用”—此处“实用程序”特指“能超越系统和应用程序控制的特权实用程序”(非普通工具),强调管控核心是

“使用行为”而非“工具本身”:即使工具合法部署(如系统自带备份工具),若使用过程未授权、未监控，仍属于“损害安全控制”的

本条款深度解读与范畴，体现“工具存在使用合法”的管理认知；

内涵解析2)“不会损害系炕和应用程序的信息安全控制”——“损害”包括三种核心场景：

烧过：特权程序直接跳过常规安全控制(如跳过文件权限校验修改系统配置);

-篡改：特权程序自身或其操作目标(如审计日志、安全策略配置文件)被恶意篡改，导致安全控制失效；

-削弱：特权程序使用后未恢复安全控制(如临时关闭防火境后未重启),导致系统暴露风险；

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内容维度“8.18.3(特权实用程序的使用)目的”解读说明

“信息安全控制”涵盖组织为保障保密性、完整性、可用性建立的所有机制(如访问控制列表、日志审计、数据加密、身份鉴别),条款

目标是确保这些机制的“功能完整性”与“执行有效性”。

3)本条款本质是“纵深防御”理念在特权操作场景的体现——通过明确“不损害现有安全控制”的底线。避免特权实用程序成为安全体系

的“短板”,为后续“8.18.4指南”(如最小权限授权、日志记录)提供目标导向。

1)解决“权限集中”风险：针对特权实用程序“权限高、影响广”的特性，回应信息系统中“运维便利性”与“安全可控性”的核心矛盾

,避免因权限过度集中导致“单点失控、全域风险”;

2)强化“控制闭环”设计：与“8.18.2控制”中“事前限制-事中控制一事后审计”闭环机制相呼应，“目的”条款为闭环设计提供“目

标准编制者的核心标锚点”,确保所有控制措施均围绕“保护安全控制不被损害”展开；

意图与深层逻辑3)适配实战化风险场景：结合近年安全事件中“攻击者利用特权工具横向移动、销毁证据”的实战场景，通过明确目的，引导组织关注特

权程序的“绕控风险”,提前建立防御机制：

4)推动“责任下沉”;明确特权程序使用者的“安全责任”——使用特权工具雷同步承担“保护现有安全控制”的义务，避免“重操作，

轻安全”的运维误区。

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8.18.4指南

使用能超越系统和应用程序控制的实用程序，宜考虑以下指南；

a)将使用实用程序的用户限制到可信的、已授权的最小实际用户数(见B.2);

b)对实用程序使用标识、鉴别和授权规程，包括使用实用程序人员的唯一身份标识；

a)对实用程序的授权级别进行定义并文件化；

d)对实用程序的临时使用进行段权；

e)当要求职责分离时，禁止访问系统中应用程序的用户使用实用程序：

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f)移除或禁用所有不必要的实用程序；

g)至少将实同程序与应用程序软件进行逻辑隔离，可行时，将此类程序的网络通信与应用流量分离；

h)限制实用程序的可用性(例如，在授权变更的期间内);

i)记录实用程序的所有使用。

8.18.4指南

(1)本指南条款核心涵义解析(理解要点解读):

“8.18.4(特权实用程序的使用)指南”条款核心涵义解析(理解要点解读)说明表

子条款原文子条款核心涵义解析(理解要点详细解读)

本条款内容总体概述：本条款针对能超越系统和应用程序控制的特权实用程序，从“访问范围、身份管控、权限定义、临时授权、

职责制衡、工具清理、隔离防护、可用性限制、行为迫溯”9个维度提供系统性控制指南，核心目标是通过全流程管控防止特权实用

8.18.4指南程序被未授权使用、潘用或误用，维护信息安全控制体系的完整性。指南严格遵循“最小权限”“纵深防御”“可追溯”等信息安

全核心原则，适用于各类组织对特权实用程序的全生命周期管理，且需与GB/T22081-2024中“特许访问权限(8.2)”“职责分离(

5.3)”“日志(8.15)”等条款协同实施，确保控制措施的一致性和有效性。

“最小化并可信化授权特权实用程序的用户范围”

1)核心逻辑：仅向“业务必需且经过信任评估”的用户授权，避免权限泛化。“可信”不仅指用户身份合法，还包括经过背景审查

a)将使用实用程序的用户(如6.1审查条款)、具备特权操作技能与安全风险认知(如6.3培训条款),排除无业务雷求或风险不可控的用户；

限制到可信的、已授权的2)“最小实际用户数”:以“完成必要操作”为边界，而非按岗位泛授权，例如仅授权核心运维人员使用系统调试类特权程序，普

最小实际用户数《见8.2);通运维人员无需授权：

3)关联条款：明确引用8.2“特许访问权限”条款，与8.2中“特许权限最小化分配、单独授权”要求完全协同，确保特权实用程序

的用户授权符合特许访问的统一管控原则。

b)对实用程序使用标识、“建立‘标识-鉴别-授权’三位一体的特权使用规程，强化身份唯一性管控”

鉴别和授权规程，包括使1)规程内涵：需文件化定义完整流程——“标识”(为用户分配唯一ID.如员工工号关联特权操作账户)→“鉴别”(通过多因素

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子条款原文子条款核心涵义解析(理解要点详细解读)

用实用程序人员的唯一身鉴别等强验证手段确认身份，如8.5安全鉴别条款要求)→“授权”(确认用户可使用的特权程序及操作范围),三者缺一不可；

份标识；2)“唯一身份标识”:严禁共享特权账户，每个用户的特权操作必须关联唯一身份，确保后续审计可精准追溯到个人，避免“多人

共用一账户”导致的责任无法界定问题；

3)规程要求：“规程”需以书面形式(如《特权实用程序使用规程》)明确，而非口头约定，内容需包括操作触发条件、审批节点、

鉴别方式等。

“明确特权实用程序的授权级别维度，且以文件形式固化管控标准”

1)“授权级别”定义维度：需区分“操作权限级别”(如读取配置、修改系统参数、执行高危命令)和“影响范围级别”(如单台

c)对实用程序的授权级别设备、某类应用、全系统),避免授权模糊导致越权：

进行定义并文件化；2)文件化要求：需形成正式文档(如《特权实用程序授权级别矩阵》),明确不同级别对应的用户角色、操作范围、审批权限，例

如“系统级特权程序(如服务器备份工具)的‘修改配置’级别仅授权系统管理员”;

3)文档用途：文件需作为特权授权、审计检查、合规评审的依据，确保不同部门、不同时期的授权标准统一。

“临时使用特权实用程序需通过正式授权流程，且管控标准不低于常规授权”

1)临时授权核心要求：即使是应急调试、故障修复等临时场景，也需履行“申请-审批-记录”流程，严禁“先使用后补手续”;

d)对实用程序的临时使用

2)授权要素：需明确临时授权的“用途(如修复某服务器漏洞),时间范围(如2小时内),操作范围(如仅允许执行漏洞补丁程序

进行授权；

)、审批主体(如业务负责人+安全管理员双审批)”,避免“无限制临时授权”;

3)失效机制：雷内置“白动失效”逻辑(如时间到期后权限自动回收),而非依赖人工撤销，防止临时权限长期有效。

“以职责分离为核心，建立特权程序与应用程序访问的权限制衡机制”

e)当要求职责分离时，禁

1)职责分离场景：适用于“可能存在权限冲突”的角色，例如“应用程序操作员(如电商平台订单处理员)”不得同时使用“数据

止访问系统中应用程序的

库备份工具”(特权程序),避免其利用特权烧过应用权限窃取订单数据：典型分离场景还包括“审计员与特权用户分离”“变更

用户使用实用程序；

申请人与特权执行者分离”;

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子条款原文子条款核心涵义解析(理解要点详细解读)

2)“禁止”的刚性：无例外情况，除非经最高管理层特殊审批且记录在案(如极端应急场景),否则严格禁止权限重叠；

3)控制目标：防止单一角色同时拥有“应用访间权”和“特权程序使用权”,避免绕过常规安全控制(如应用权限校验、操作日志

记录),

“基于‘必要性评估’清理冗余特权程序，减少系统攻击面”

1)“不必要”的判定标准；雷明确三个维度——①业务无依赖(如某旧系统的调试工具已不再使用);②近6个月无使用记录(需通

过工具清单复审确认);③无合规要求(如行业监管未强制要求保留);

f)移除或禁用所有不必要

2)清理流程：雷遵循“清单梳理→必要性评估(业务部门+安全部门联合评审)→审批(如IT负责人审批)→移除/禁用(如卸载程

的实用程序；

序、禁用端口)→验证(确认程序无法启动)”的闭环流程；

3)持续管控：需定期(建议每季度，如文档1要