企业安全管理制度化检查清单模板

企业安全管理制度化检查清单模板一、适用场景与价值日常管理优化：定期评估制度执行情况，识别管理漏洞，推动制度落地；合规性审查：对照国家及地方安全生产法规（如《安全生产法》《消防法》等），检查制度是否符合最新要求；新制度推行前验证：在发布新的安全管理制度前，通过清单梳理保证内容完整、责任明确、可操作性强；审计/迎检准备：为外部安全审计、部门检查提供标准化自查工具，保证资料齐全、记录完整；复盘改进：发生安全后，通过清单检查制度执行薄弱环节，完善预防机制。通过使用本模板，企业可实现安全管理制度的“全生命周期”管控，从制度制定、执行到监督、改进形成闭环，降低安全风险，提升管理规范性。二、标准化操作流程（一）明确检查范围与目标确定检查范围：根据企业实际情况，聚焦特定领域（如消防安全、用电安全、危化品管理、作业安全等）或全制度体系，避免检查内容过于宽泛或遗漏关键环节。设定检查目标：明确本次检查是“合规性验证”“执行效果评估”还是“制度漏洞排查”，例如目标可设定为“检查安全责任制是否覆盖全员”“风险管控制度是否有效落地”等。（二）组建专项检查小组成员构成：建议由安全管理部门负责人（安全主管）、各业务部门代表（如生产部、设备部、仓储部负责人部门主管）、安全专员（安全专员）及外部专家（可选，如注册安全工程师外部专家）组成，保证检查具备专业性和全面性。职责分工：明确组长（统筹检查进度）、记录员（填写检查结果）、专业检查员（对应领域制度核查）的职责，避免推诿。（三）收集与梳理制度文件文件清单：提前收集企业现行安全管理制度文件，包括但不限于：安全生产责任制；安全操作规程；风险分级管控与隐患排查治理制度；安全培训教育制度；应急管理与处理制度；设备设施安全管理制度；相关方安全管理制度（承包商、供应商等）。文件审核：检查小组对文件进行初步梳理，确认制度版本有效性（是否过期）、内容完整性（是否覆盖关键环节）及逻辑一致性（是否存在矛盾条款）。（四）逐项开展现场检查对照清单核查：依据“安全管理制度化检查清单模板表”（见第三部分），逐项核对制度文件与实际执行情况，重点检查：制度是否“上墙宣贯”（如安全操作规程是否张贴在作业现场）；员工是否掌握制度要求（随机提问或现场演示）；记录是否完整（如培训签到表、隐患整改记录、设备检查台账等）；责任是否落实到人（如责任制中是否明确各岗位安全职责）。证据留存：对检查过程拍照、复印记录或视频记录（如员工操作演示、现场制度张贴情况），保证问题可追溯。（五）记录问题并制定整改计划问题分类：将检查发觉的问题分为“制度缺陷”（如制度内容缺失、与法规冲突）、“执行不到位”（如未按制度开展培训、记录缺失）、“监督缺失”（如未定期检查制度落实）三类。填写问题台账：在检查清单“问题描述”栏详细记录问题表现、涉及部门/人员、发觉时间，并由检查小组负责人签字确认。整改措施：针对每个问题，明确整改责任人（部门主管/安全专员）、整改期限（一般不超过30天，重大隐患需立即整改）、整改要求（如“修订安全操作规程并组织培训”“补充2023年安全培训签到表”）。（六）总结反馈与持续改进编制检查报告：检查结束后3个工作日内，编制《安全管理制度检查报告》，内容包括检查概况、发觉问题分类统计、整改计划、改进建议等，报企业分管安全负责人（分管副总）审批。跟踪整改落实：安全管理部门定期（每周/每旬）对整改情况进行复查，确认问题闭环，未按期整改的需通报批评并纳入绩效考核。制度动态更新：根据检查结果及外部法规变化，每年至少对安全管理制度评审修订一次，保证制度持续适用。三、安全管理制度化检查清单模板表检查项目检查内容检查标准检查方式检查结果问题描述整改责任人整改期限整改状态一、组织架构与责任1.是否成立安全生产领导小组（明确组长、副组长、成员）领导小组名单以正式文件发布，组长由企业主要负责人（总经理）担任查阅文件、核对组织架构图□符合□不符合□未整改□整改中□已整改2.安全生产责任制是否覆盖全员（从管理层到一线员工）责任制文件明确各岗位安全职责，并与岗位说明书匹配查阅责任制文件、抽查员工访谈□符合□不符合□未整改□整改中□已整改二、制度建设与合规1.是否建立完整的安全管理制度体系（含责任制、操作规程、风险管控等）制度文件包含国家法规要求的12项核心制度（如《安全生产法》第4条规定的制度）查阅制度汇编、核对法规清单□符合□不符合□未整改□整改中□已整改2.制度是否定期评审与更新（每年至少1次，或法规/工艺变化时及时更新）评审记录有参与人员签字（安全主管、部门主管），更新后的制度重新发布实施查阅评审记录、制度版本号□符合□不符合□未整改□整改中□已整改三、风险管控与隐患排查1.是否开展风险辨识与分级管控（覆盖所有作业活动、设备设施、场所）风险辨识报告记录辨识方法、风险等级（红橙黄蓝），管控措施明确（工程、管理、个体防护）查阅风险台账、现场检查措施□符合□不符合□未整改□整改中□已整改2.隐患排查治理是否形成闭环（排查-登记-整改-验收）隐患台账记录隐患描述、整改责任人、验收结果，重大隐患需“五定”（定人、定时、定措施、定资金、定预案）查阅隐患台账、整改照片□符合□不符合□未整改□整改中□已整改四、安全培训与教育1.新员工三级安全教育是否100%完成（公司级、车间级、班组级，考核合格上岗）培训记录、考核试卷、上岗资格证齐全，新员工入职1周内完成培训查阅培训档案、抽查新员工□符合□不符合□未整改□整改中□已整改2.特种作业人员是否持证上岗（如电工、焊工、叉车工等）特种作业证书在有效期内，证书与岗位一致，证书复印件存档备案查阅证书台账、核对原件□符合□不符合□未整改□整改中□已整改五、应急管理1.是否编制综合预案、专项预案、现场处置方案（针对重大风险）预案内容符合《生产安全应急条例》要求，明确组织机构、处置流程、物资保障查阅预案文件、评审记录□符合□不符合□未整改□整改中□已整改2.是否定期开展应急演练（每年至少1次综合演练、专项演练）演练记录详细（时间、地点、参与人员、过程、改进措施），演练后评估总结查阅演练记录、评估报告□符合□不符合□未整改□整改中□已整改六、设备与设施安全1.特种设备（锅炉、压力容器、电梯等）是否定期检验并在有效期内设备检验报告在有效期内，安全附件（安全阀、压力表）定期校准查阅检验报告、现场核对设备□符合□不符合□未整改□整改中□已整改2.安全防护装置（防护罩、急停按钮、联锁装置等）是否完好有效防护装置无缺失、损坏，急停按钮功能正常，设备运行时防护装置处于闭合状态现场测试、设备检查记录□符合□不符合□未整改□整改中□已整改七、相关方安全管理1.承包商/供应商入场前是否进行安全资质审查（营业执照、安全生产许可证、业绩等）资质文件复印件存档，签订安全协议明确双方安全责任查阅资质文件、安全协议□符合□不符合□未整改□整改中□已整改2.相关方作业人员是否接受企业安全培训并遵守企业安全制度培训记录签字确认，现场检查人员佩戴劳保用品、按规程作业查阅培训记录、现场抽查□符合□不符合□未整改□整改中□已整改四、使用关键提示检查前充分准备：提前收集制度文件、检查记录等资料，检查小组熟悉相关法规（如《企业安全生产标准化基本规范》GB/T33000），避免检查过程盲目。标准统一客观：检查结果需基于事实和证据，避免主观判断，例如“不符合”项需明确具体违反哪项制度或法规条款，保证问题可追溯、整改有方向。动态更新清单：根据企业业务变化（如新增生产线、引入新工艺）或法规更新（如新修订《安全生产法》），及时调整检查项目及内容，保证清单适用性。注重全员参与：检查不仅是安全管理部门的责任，需各部门配