质量体系管理评审各部门输入报告

2/2质量管理评审输入报告评审目的评价GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系运行的符合性、有效性，持续质量改进。评审日期、地点2022年8月30日会议室评审主持参加评审人员管理评审会议输入内容一．采购部发言外部供方总体状况：1．目前公司主要的供应商，交期方面供应商均能按我公司要求供货，准时交货率良好。2．质量方面供应商均表现良好，近期的来料异常已同供应商沟通处理。3．服务方面各供应商表现良好；过程表现：本部门主导的过程为：采购管理、协作方管理、文件和记录管理。从内部审核来看，其过程能力达成状况均符合要求，从过程测量结果来看，所管理的过程也能符合预期。供应商目标达成情况：供应商交货及时率≥95%，经质量目标达成统计表统计结果显示，供应商交付业绩，能满足公司产品生产要求。内审状况：2022年8月12日，公司有组织进行内部审核，采购部有一项不符合，已完成改善。本部门将切实遵行目前在运行的质量管理体系，改进意见：加强供应商管理、针对重点供应商展开现场稽核，督促供应商改善，更好的满足公司要求依当前公司业务及生产状况，采购部门资源配置充分，暂无需求，本部门人员及厂商均相对稳定，工作可有序开展。二．仓储部发言仓库管理总体状况：针对仓储管理及物料状况，因公司目前在对仓库进行整理，会最终做好物料合理摆放及标识等，做到账物一致；2．目前公司仓库基本可满足仓储及周转的需要，随着公司销售发展，如因位置及摆放区域不能满足需要时，由公司重新进行规划，增加仓储面积及周转面积，以满足产品实现需要。过程表现：本部门主导的过程为：仓库管理、文件和记录管理。从内部审核来看，其过程能力达成状况均符合要求，从过程测量结果来看，所管理的过程也能符合预期。内审状况：2022年8月12日，公司有组织进行内部审核，仓库无不符合项。三．生产部发言生产管理总体状况：1．对车间不良品的管理做好控制工作，确保质量不受影响。2．对每位员工进行质量方针及质量目标的宣贯，要求每位员工都能按标准的要求正确认识自己的职责权限，做好自已的本职工作。3．为了提高员工的质量意识，我们对所有员工进行了质量意识，同时对部门内所有管理人员都进行了质量管理方面的培训。4．经常按照质量管理体系的要求对本部门工作进行检查。发现问题及时进行整改。5．对公司的设备进行切实有效管理，确保生产不受影响。6．对产品工序SOP有切实进行制作，并对工序人员进行培训指导，使其具备上岗操作能力及质量基本保证能力。7．依体系文件要求，依流程管制，并保持了文件化信息，有效避免了产品制作中的工作漏失。过程表现：本部门主导的过程为：生产管理、文件和记录管理。从内部审核来看，其过程能力达成状况均符合要求，从过程测量结果来看,所管理的过程能符合预期。生产部目标达成情况：生产计划达成率≥95%、经质量目标达成统计表统计结果显示，生产部门目标达成，目标可行，实施有效。内审状况：2022年8月12日，公司有组织进行内部审核，生产部无不符合项。本部门将切实遵行目前在运行的质量管理体系，改进意见：做好5S和现场管理,我司在2022年实施体系以来的各机台设备运作良好，生产部各工序设备均可以满足客户生产需要，无出现机台设备资源不足或出现故障影响到交货或导致客户投诉的不良；针对目前的生产订单可依现有资源予以有效达成；四．品质部发言品质管理总体状况：1．首先大家在各自的岗位上，按照质量方针的框架，把公司的质量目标分解成我部门全体员工的主要工作的任务；a）严格控制过程产品的“三检”制度：每批产品都必须执行自检、互检、成品检验，在生产过程中对每道工序执行巡查。完工检由品检员按照标准做好检验并形成记录，对不合格产品进行标识、隔离、评审和处置。b）进一步完善最终产品的检验，凡是出厂的产品必须进行严格控制，对可能造成质量问题等因素进行参数测试，合格后方可出厂。2．严格对不合格产品的控制：a）外供原辅材料的不合格产品立即隔离并标识，采取相应的处置措施。b）对过程产品中不合格品处置：对于不合格品，由发生部门填写《品质异常处理报告》，由检验员签具处置意见，作为评审依据；c）如在出厂产品检验中发现有不合格品，处理后必须采取相应措施重新进行监视和测量，合格后方可出厂，以确保产品的质量保证。3．定期对过程的监视和测量进行检查，对产品质量信息进行跟踪，依据对产品质量信息的反馈及时调整产品结构及工艺上的改进，提出相应的纠正和预防措施，使产品质量得以进一步提高。4．定期对质量记录进行收集汇总、分析。并装订成册，做好归档工作，质量记录应储存安全、查阅方便。5．进行了数据分析的学习和培训，在数据收集和信息分析的基础上，用逻辑思维方法，找出存在的主要原因，以此进一步寻找对策，减少不合格率的产生。过程表现：本部门主导的过程为：品质管理、仪器管理、文件和记录管理。从内部审核来看，其过程能力达成状况均符合要求，从过程测量结果来看,所管理的过程能符合预期。品质部目标达成情况：成品一次交检合格率≥95%、客户投诉≤1次，经质量目标达成统计表统计结果显示，本部门目标达成，目标可行，实施有效。内审状况：2022年8月12日，公司有组织进行内部审核，品质部未产生不符合项。本部门将切实遵行目前在运行的ISO9001：2015体系，暂无改进意见，目前品质部相关检测设备主要有卡尺等，可以满足公司目前的需要及满足客户要求，品质部在2022年无计划增加相关检测设备，可依现在检测及人力资源保证订单生产品质量。五．行政部发言人事行政管理总体状况：1．2022年实施质量管理体系以来公司在职员工的流动率低，未对生产及品质稳定造成影响。2．2022年公司人力资源主要需求方向为根据公司发展方向，及生产实际情况配合生产部进行人力资源增补工作；3．后期我部门将依培训计划，切实做好对质量管理人员、在岗员工、相关质量工作人员的培训工作，不断提高其素质，并对培训的有效性进行评价。4．按照质量管理体系的要求，继续加强对办公室、生产场所的督促、检查和整顿，促进文明程度的不断提高。5．加强质量内部沟通，沟通活动的开展是全员参与程度的反映和质量意识的反映。过程表现：本部门主导的过程为：人事管理、后勤管理、能力意识主导管理、文件和记录管理。从内部审核来看，其过程能力达成状况均符合要求，从过程测量结果来看,所管理的过程能符合预期。行政部目标达成情况：培训计划完成率100%，经质量目标达成统计表统计结果显示，本部门目标达成，目标可行，实施有效。内审状况：2022年8月12日，公司有组织进行内部审核，行政无不符合项。公司2022实施质量管理体系以来人力资源情况良好，各部门申请增补的人员人事均可在一周内招聘到位，未出现招不到人或人力短缺的不良情况，各部门人员编制合理，岗位职责明确，各级人员权责分工清晰，沟通顺畅；改进意见：因人员有变动，需持续加强质量管理体系基础知识培训六．业务部发言业务管理总体状况：1．部门所有人员都进行了质量意识方面的培训，经过培训后，本部门人员的质量意识增强了，只有我们的意识增强了，才能更好的为顾客服务。2．在服务上我们认真贯彻公司的质量方针、质量目标。定期和不定期对顾客进行产品质量保证方面的询访和跟踪，受到顾客的好评。3．自上次管理评审以来，质量方面的投诉；已有效处理，并进行原因分析，纠正预防措施制定并进行了跟踪验证，达到了客户满意；发出顾客满意度调查表，满意度均在85分以上，顾客满意度目标达到要求。4．经常按照质量管理体系的要求对本部门工作进行检查。发现问题及时进行整改。过程表现：本部门主导的过程为：业务订单管理、客诉统计管理、客户反馈管理、文件和记录管理。从内部审核来看，其过程能力达成状况均符合要求，从过程测量结果来看,所管理的过程能符合预期。业务目标达成情况：客户满意度≥85分。经质量目标达成统计表统计结果显示，本部门目标达成，目标可行，实施有效。内审状况：2022年8月12日，公司有组织进行内部审核，业务部无不符合项。本部门将切实遵行目前在运行的质量管理体系，暂无改进意见，依当前公司业务及生产状况，业务部门资源配置较充分，暂无需求，本部门人员及客户均相对稳定，工作可有序开展。七．工程部发言开发管理总体状况：1．部门人员都进行了质量意识和产品设计开发方面的培训，经过培训后，本部门人员的质量意识增强，开发流程、开发效率和开发管理的规范性得到梳理和提高。2．我们认真贯彻公司的质量方针、质量目标，充分考虑设计阶段对后续产品品质的影响。对产品进行优化改进。3．自上次管理评审以来，开发记录文档得到建立并存档、开发进度按期达成，并加强了与客户在设计开发和产品性能方面的对接沟通4．经常按照质量管理体系的要求对本部门工作进行检查。发现问题及时进行整改。过程表现：本部门主导的过程为：设计开发、变更管理、制定检验规范和参数工艺、文件和记录管理。从内部审核来看，其过程能力达成状况均符合要求，从过程测量结果来看,所管理的过程能符合预期。开发目标达成情况：开发进度达成率≧90%。经质量目标达成统计表统计结果显示，本部门目标达成，目标可行，实施有效。内审状况：2022年8月12日，公司有组织进行内部审核，工程部无不符合项。本部门将切实遵行目前在运行的质量管理体系，暂无改进意见，依当前公司业务及生产状况，工程部门资源配置较充分，暂无需求，本部门人员及客户均相对稳定，工作可有序开展。八．文控发言文件管理总体状况：文控的主要工作是将公司文件做统一管理，确保各相关文件得到及时准确的发放，从体系正常运行的时间来看，主要是以下方面得到了一定的改善：1，文件控制得到了公司各部门的全力配合，目前各项工作运行较为顺畅。2，各部门积极执行了质量体系中各相关文件管理规定，沟通有效。资源提供状况：人力资源：计划增加1名品质管理人员，:培训按计划执行，形成文件的信息保存完全。相关设施提供充足，工作环境良好。内审状况：2022年8月12日，公司有组织进行内部审核，文控无不符合项。将切实遵行目前在运行的质量管理体系，暂无改进意见。七．管理者代表发言1、上一年度管理评审会议决议事项执行结果已得到有效改善。2、质量方针的适宜性，质量目标的执行结果公司质量方针：见《质量管理手册》“全员参与、高效创新、精益求精、持续改善”，为了抢市场，客户要求的交期通常非常苛刻，这就要求，公司各阶段运营时，既要高效运作，品质又要有绝对的保证。否则，一个环节有问题，后面各个环节都会受影响。这就对我们的个人忠诚度、责任心、综合技能、素养、作业品质、思考问题的全面性，提出了很高的要求。每个人要有强烈地追求卓越的心，和强烈地追求高效的意愿，加上对品质的高度认识和高度重视，组成高效卓越的团队，才能减少中间出问题机率，做出更优质的产品，最大限度地减少过程浪费，给客户提供最优质的服务。

公司质量目标：公司对质量要求制定了各部门质量目标，具体见质量目标达成统计表。按公司现在情况来看，目标具有很大挑战性，对我们各环节要求非常高。从新产品的前期规划、物料批准、厂商选择、厂商验证、厂商辅导、公司内部流程的完善、内部的培训、统计手法的运用、异常的分析、纠正预防措施的验证、体系的完善、管理理念的提升等各方面，必须最大程度地做好，才让我们的团队和公司有更进一步的提升。只有高标准、严要求，才让各部门质量目标得到实现，目标才有了推动改善的意义。目前，质量目标正被各部门接受，并转化分解为内部小目标，正在努力为实现这些一个个的小目标而努力。因此，现在订的质量方针和质量目标适合我公司的管理能力、品质目标和客户要求，因此，也是适宜的、充分的和有效的。依目前目标统计的状况来看，各部门分解目标均有达成。3、内部审核状况2022年8月12日，公司有组织进行内部审核，本次内审共发现1个轻微不符合，没有严重不符合和观察项。因此本公司质量管理体系运行基本有效。不符合具体分布见《纠正预防报告》，目前不符合均已得到了整改并验证合格。4、不合格及纠正措施审查目前，公司没有重大质量事件，没有发生重大客诉，一般抱怨已得到有效改善并达到客户满意，针对内部审核所开出的不符合报告，纠正措施有效。5、体系运行过程业绩a，体系文件逐步优化，并形成了文件的信息；b，接受过ISO的相关培训，从对ISO一知半解到了解到逐渐熟悉；c，管理人员和员工的心态有了积极性地变化，工作上互相理解，互相支持；d，流程开始被理解和重视，工作衔接过程互相理解，互相支持，不再有扯皮的事发生。6、产品和服务的符合性;a，截止2022年8月12日，各部门均对本部门制定的质量目标进行了统计，各部门质量目标均达成，因此未对各部门质量管理体系过程的监视开出不符合项。b，截止2022年8月12日，公司客户投诉已得到有效改善。制程合格率均达成预期目标，无重大品质异常出现。供应商来料无重大不良，针对供应商的一般不良情况已电话或邮件知会供应商采取了相关措施，目前已改善。7、现行质量管理体系绩效和有效性公司所有经营活动均依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准，建立完整符合公司现状运作的体系文件，然后有不断地进行培训，有效落实到实际业务过程中，8、改进机会1、因人员有变动，需持续加强质量管理体系基础知识的培训2、加强供应商的管理，对重点供应商必要时进行现场稽核，更好的推动供应商改善满足公司要求八．总经理发言1，因应市场及内部管理的需要，公司推行质量管理体系，该体系全过程基于风险的