2026年饮料制造公司质量管理体系认证管理制度

2026年饮料制造公司质量管理体系认证管理制度第一章总则第一条制度目的为建立符合GB/T19001-2016idtISO9001:2015《质量管理体系要求》的管理体系，规范饮料生产全流程质量控制，保障产品符合法律法规及顾客需求，确保质量管理体系认证持续有效，提升企业核心竞争力，特制定本制度。本制度为公司质量管理体系认证相关活动的纲领性文件，全体员工须严格遵照执行。第二条适用范围本制度适用于公司饮料生产、加工、销售及服务等所有与质量管理体系相关的活动，涵盖各职能部门、生产车间及全体员工，同时包括对供应商、外包方等相关方的质量管控。第三条引用依据本制度依据GB/T19001-2016idtISO9001:2015《质量管理体系要求》、GB14881《食品生产通用卫生规范》、GB2760《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》等国家法规及标准制定，若相关标准更新，自动适用最新版本。第二章组织机构与职责第四条总经理职责总经理为质量管理体系第一责任人，负责批准质量方针与质量目标，任命管理者代表；审批质量管理体系文件，保障体系运行所需资源；主持管理评审，监督体系有效性与认证维持情况；代表公司处理与认证相关的重大事宜。第五条管理者代表职责协助总经理策划质量管理体系，分解落实质量目标；确保体系所需过程的建立、实施与保持，主持编制体系文件；向总经理报告体系业绩及改进需求，组织开展内部审核；在公司内部提升顾客要求满足意识，代表公司与认证机构对接联络。第六条各部门职责质量管理部为体系运行与认证维护的牵头部门，负责文件控制、内部审核、检验检测及不合格品处置；生产部门负责按标准实施生产操作、设备维护及过程管控；采购部门负责供应商评估与原材料质量把关；销售部门负责收集顾客反馈及市场质量信息；其他部门按职能分工履行质量职责。第三章质量方针与目标第七条质量方针以顾客为中心，以标准为依据，以管控为核心，以改进求卓越，以品质树品牌。第八条质量目标总目标：保持质量管理体系有效运行，确保认证持续通过；产品质量满足相关标准与顾客要求。分目标：国家及地方监督抽查不合格次数≤1次/年；产品出厂检验合格率100%；顾客满意度≥85%；重大质量安全事故为零。各部门需制定分解目标并定期考核，具体按《部门质量目标考核办法》执行。第四章质量管理体系文件管理第九条文件编制与审批质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、作业指导书及记录表单等。质量手册由质量管理部组织编制，管理者代表审核，总经理批准；其他文件由相关部门编制，部门负责人审核，管理者代表或其授权人批准。文件内容需明确职责、流程及控制要求，符合行业特性。第十条文件发放与控制文件分为受控与非受控两类，内部使用文件均为受控文件，加盖受控标识并编制分发号，发放时履行登记手续。文件持有者调离岗位时须归还质量管理部，严禁私自复制或外传。非受控文件仅对外提供，不进行更改通知，发放时做好登记。第十一条文件更改与换版文件更改由使用部门提出申请，经原审批人批准后由质量管理部实施。当组织机构重大调整、法规标准更新或文件多次更改影响使用时，启动换版程序，新版本经总经理批准后发布，同时废止旧版本，旧版文件由质量管理部回收销毁并记录。第十二条文件保管与评审文件持有者需妥善保管文件，避免损坏、丢失或涂改。质量管理部每年在管理评审时对手册及其他核心文件的适用性、有效性进行评审，收集各部门修改建议并及时处理，确保文件现行有效。第五章全流程质量控制第十三条原材料采购与验收采购部门建立供应商评估体系，选择具备资质认证、质量管理体系完善的供应商，签订包含质量要求的采购合同，明确原材料验收标准。原材料到厂后，检验人员按标准进行感官、理化及微生物等项目检测，核对供应商提供的合格证明文件，记录采购批次、来源等信息。不合格原材料严禁入库，按《不合格品控制程序》处置。仓储部门对原材料按类别分区存放，控制温湿度等环境条件，做好标识，注明名称、批次及质量状态，防止交叉污染与过期变质。第十四条生产过程控制生产部门严格按作业指导书操作，明确投料顺序、温度、时间等工艺参数，关键工序实施双人复核。食品添加剂使用需符合GB2760要求，专人保管、称量并记录。生产设备定期维护保养，制定日常点检、定期巡检计划，计量器具按期校准，维护及校准记录留存归档。设备故障时立即停机，标识故障状态并维修，维修后验证合格方可重新使用。生产环境每日清洁消毒，控制洁净度，实施虫害防治措施，操作人员按规定更衣、洗手消毒，做好卫生记录，防止污染与交叉污染。第十五条成品检验与放行成品出厂前须经质量管理部检验，检测项目包括感官指标、理化指标、微生物指标及标签标识等，检验合格出具报告后方可放行。建立产品追溯体系，记录原材料批次、生产批次、检验结果、操作人员及销售流向等信息，确保产品可追溯。当出现质量问题时，能快速定位并实施召回。第六章认证维护管理第十六条内部审核质量管理部每半年组织一次内部审核，按计划覆盖所有部门及关键过程，审核员具备相应资质。对审核发现的不符合项，责任部门制定纠正措施并限期整改，质量管理部跟踪验证整改效果，形成审核报告提交管理评审。第十七条管理评审总经理每年组织一次管理评审，分析体系运行情况、质量目标达成情况、顾客反馈及审核结果，评估体系的适宜性、充分性与有效性，提出改进措施及资源需求，形成评审记录并跟踪落实。第十八条认证审核配合质量管理部负责与认证机构对接，提前准备审核资料，组织相关部门配合现场审核。对审核中发现的问题，制定整改计划并在规定期限内完成，及时提交整改报告，确保顺利通过监督审核与再认证。第十九条持续改进各部门收集质量相关信息，包括顾客投诉、检验数据及过程监控结果，每月进行分析汇总。对潜在质量问题采取预防措施，对已发生问题实施纠正措施，不断优化质量管理体系，提升认证有效性。第七章人员管理与培训第二十条人员资质关键岗位人员（检验员、配料员等）须具备相应专业能力，经培训考核合格后方可上岗。检验人员需持有有效资质证书，定期参加能力验证。第二十一条培训管理人力资源部制定年度质量培训计划，包括入职培训、在岗培训及专项培训。培训内容涵盖质量方针、制度文件、操作规范、法规标准及认证要求，每年至少开展两次全员质量意识培训，培训后进行考核，记录留存。第八章应急管理与记录第二十二条应急处置对生产过程中出现的停水、停电、原材料污染等应急情况，相关部门按《应急处置预案》执行，采取纠偏措施，评估风险并记录。当发生重大质量安全事故时，立即启动应急预案，同时上报监管部门与认证机构。第二十三条记录管理各部门按要求填写质量记录，包括采购记录、检验记录、生产记录、审核记