2026年纸业公司成品仓库货物管理制度

2026年纸业公司成品仓库货物管理制度第一章总则第一条为规范公司成品仓库货物管理，保障纸产品存储安全、账目清晰、周转高效，降低存储损耗与管理风险，根据《中华人民共和国产品质量法》《企业内部控制基本规范》及公司仓储、销售管理制度，制定本制度。第二条本制度适用于公司及所属分支机构所有成品仓库的货物管理，涵盖文化纸、包装纸、生活用纸、定制化纸产品等成品纸的入库、存储、出库、盘点、异常处理全流程，不适用于原材料仓库与半成品仓库（另有专项制度的从其制度）。第三条成品仓库货物管理遵循“安全第一、分类存储、先进先出、账实一致、全程可溯”的原则，严禁违规存储、无序堆放，确保货物完好、出入库规范、管理可追溯。第四条公司仓储部门是成品仓库货物管理的责任部门，负责仓库日常运营、货物收发存管理、人员调配；生产部门负责成品入库前的质量自检与交接；销售部门负责提供出库需求与客户信息；财务部门负责库存账务核算与监督；各部门协同配合，保障成品仓库管理有序开展。第二章货物入库管理第五条成品纸从生产车间转移至成品仓库前，生产部门需完成以下准备：按产品类别（如文化纸、包装纸）、规格（如克重、尺寸）、批次进行分类包装，包装外需张贴清晰标签，注明产品名称、规格、数量、生产日期、批次号、质量等级、保质期（如有），确保标签信息完整无涂改；对易受潮、易压损的产品（如生活用纸、印纹文化纸），需采用防潮包装（内衬防潮膜、外封防水纸箱）、加固包装（加装支撑隔板），避免运输与存储过程中损坏；填写《成品入库通知单》，注明入库产品名称、规格、数量、批次、生产日期、质量状态（合格/待检），经生产部门负责人签字后，提前1个工作日提交仓储部门。第六条仓储部门收到《成品入库通知单》后，需做好入库准备：划分专属入库区域，清理区域内杂物，确保地面干燥、平整，对需防潮的产品区域，提前开启除湿设备（湿度控制在40%-60%）；准备入库验收工具，如卷尺（测量产品尺寸）、磅秤（称重产品重量）、扫码设备（如有）、《成品入库验收记录表》，确保工具完好可用。第七条成品入库验收按以下流程执行：生产部门将成品运至仓库指定区域后，仓储部门验收人员核对《成品入库通知单》与实际产品标签信息，确认产品名称、规格、批次一致，不一致的拒绝入库；验收人员按“抽样检查”原则核查数量：对成箱包装的产品，随机抽取5%-10%的包装箱开箱清点，确认箱内数量与标签标注一致；对卷状、大型板材产品，逐件计数或称重，确保数量准确；检查产品外观质量：查看包装是否完好、有无破损、污渍，产品本身有无变形、霉变、划痕等问题，对疑似质量问题的产品，暂停入库，由生产部门复检，复检合格后方可继续验收；验收合格的，验收人员在《成品入库验收记录表》上填写验收结果（合格数量、不合格数量），签字确认后，与生产部门交接人员共同签字，完成入库；验收不合格的，单独存放于“待处理区”，由生产部门按《不合格品管理办法》处理；入库完成后，仓储部门将成品转移至对应存储区域，按“先进先出”原则摆放，并在《成品库存台账》中记录入库信息（产品名称、规格、数量、批次、入库日期、存储位置），做到“当日入库、当日登账”。第三章货物存储管理第八条成品仓库需按“分区、分类、定置”原则规划存储区域，确保货物摆放有序、易于管理：分区：划分存储区、待检区、不合格品区、出库暂存区，各区需设置明显标识（如悬挂标牌、地面划线），严禁混放；存储区按产品类别细分（如文化纸区、包装纸区、生活用纸区），每类产品区按规格、批次进一步划分货位，货位标注唯一编码（如“WH-01-001”，代表1号仓库1号区域1号货位）；分类：不同类别、规格的产品分开存储，如卷状包装纸与成件生活用纸不堆叠存放；重量大、体积大的产品（如大型包装纸板材）存放在仓库底层或靠近出库口的货位，便于搬运；重量轻、易损坏的产品（如印纹文化纸）存放在中层货位，避免受压；定置：货物需按货位编码对应摆放，严禁超出货位边界、堵塞通道；堆叠存放的产品需控制堆叠高度，成箱产品堆叠不超过5层，卷状产品堆叠不超过3层，大型板材产品单层平放，避免堆叠过高导致底层产品压损。第九条存储环境管理需满足以下要求：温湿度控制：仓库内安装温湿度计，每日记录温湿度（上午9点、下午3点各1次），温度保持在15-25℃，湿度40%-60%；雨季或潮湿天气，24小时开启除湿设备，定期检查设备运行状态，确保环境达标；卫生管理：每日清洁仓库地面、货架，清除灰尘、杂物，每周对仓库死角、货架底部进行深度清洁，避免灰尘污染产品；严禁在仓库内饮食、吸烟，严禁存放易燃易爆物品；安全管理：仓库内按消防要求配备灭火器（每50平方米至少1具）、消防栓，定期检查消防设备有效期与完好性；安装监控设备，覆盖存储区、出入库通道，监控录像保存不少于30天；仓库人员下班前需关闭门窗、电源、除湿设备，锁好仓库大门。第十条货物存储期间，仓储部门需定期巡检：每日巡检：检查货物包装是否完好、有无破损、泄漏，堆叠是否稳固，有无倾斜、倒塌风险，发现问题及时整理、加固；每周巡检：重点检查易受潮产品，查看包装内有无受潮痕迹（如纸张霉变、包装软化），检查温湿度记录是否正常，异常情况及时处理并记录；每月巡检：对长期存储（超过3个月）的产品，抽样检查产品质量，确认是否仍符合出库标准，对临近保质期的产品，标注“临期提醒”，通知销售部门优先安排出库。第四章货物出库管理第十一条成品出库需以销售部门提交的《成品出库单》为依据，《成品出库单》需注明以下信息：客户名称、联系方式、收货地址；出库产品名称、规格、数量、批次、质量要求；出库日期、运输方式（如自提、送货上门）；销售部门负责人签字、日期。第十二条仓储部门收到《成品出库单》后，按以下流程执行出库：审核单据：确认《成品出库单》信息完整（无缺项、无涂改）、签字齐全，信息不全的要求销售部门补充，否则拒绝出库；备货：根据《成品出库单》与《成品库存台账》，找到对应产品的存储货位，按“先进先出”原则选择最早入库的批次，避免长期积压；备货时轻拿轻放，严禁拖拽、抛扔产品，对易损坏产品，使用专用搬运设备（如液压叉车、气垫搬运车），避免搬运过程中损坏；复核：备货完成后，仓储部门复核人员核对出库产品与《成品出库单》信息，确认产品名称、规格、数量、批次一致，同时检查产品包装是否完好、标签是否清晰，复核无误后在《成品出库单》“复核人”栏签字；交接：若为客户自提，需由客户或其授权人核对产品信息，确认无误后在《成品出库单》“收货人”栏签字，仓储部门留存一联作为出库凭证；若为送货上门，需与运输人员（自有或合作运输商）交接，共同核对产品数量与状态，运输人员签字确认后，方可装车运输，同时将《成品出库单》随货同行；登账：出库完成后，仓储部门及时更新《成品库存台账》，减少对应产品库存数量，注明出库日期、出库单号、去向，做到“当日出库、当日登账”，确保台账与实际库存一致。第十三条特殊出库情形（如样品出库、返工出库）按以下要求处理：样品出库：需由申请部门（如销售部门、研发部门）填写《样品出库申请单》，注明样品用途、数量、申请人，经部门负责人签字、仓储部门负责人审批后，按正常出库流程执行，出库台账需标注“样品”字样；返工出库：因质量问题需返回生产车间返工的产品，需生产部门提交《返工出库申请单》，注明返工原因、产品信息，经生产部门负责人、质量部门负责人签字后，仓储部门按单出库，同时在台账中注明“返工”，返工完成后重新按入库流程办理入库。第五章货物盘点管理第十四条成品仓库实行“每日核对、每月盘点、年度清查”的盘点制度，确保账实相符：每日核对：仓储部门库管员每日下班前，核对当日出入库记录与《成品库存台账》，确认当日收发存数据准确，发现差异的及时查找原因（如出入库记录错误、货物摆放错误），当日解决；每月盘点：每月末最后1个工作日，仓储部门组织全面盘点，流程如下：盘点前1天，停止所有出入库操作，整理仓库货物，确保货物摆放整齐、标签清晰，打印《月度成品库存盘点表》（含产品名称、规格、账面数量、货位）；成立盘点小组，由仓储部门负责人任组长，成员包括库管员、财务部门核算人员（监督），采用“账实核对”方式，逐货位盘点货物实际数量，记录在《月度成品库存盘点表》“实际数量”栏；盘点完成后，对比账面数量与实际数量，计算差异（盘盈/盘亏），对差异金额超过500元或差异比例超过1%的产品，需查明原因（如计量误差、出入库漏记、货物损坏丢失），形成《月度盘点差异分析报告》；报告经仓储部门负责人、财务部门负责人审核后，报分管仓储领导审批，审批通过后，财务部门按审批意见调整库存账务，仓储部门调整台账；年度清查：每年12月下旬，开展年度全面清查，除核对数量外，需检查货物质量（如是否变质、过期、损坏）、存储环境合规性，形成《年度成品库存清查报告》，报总经理办公会审议，作为年度资产核算与管理改进的依据。第十五条盘点过程中发现货物盘盈、盘亏、损坏的，按以下原则处理：盘盈：查明为生产多送、入库漏记的，补充办理入库手续；无法查明原因的，按公司《资产管理制度》计入营业外收入；盘亏：查明为出库多记、货物丢失的，由责任人赔偿（按产品成本价）；查明为自然损耗（如少量纸张受潮损坏）的，按审批权限报领导审批后，计入成本损失；损坏：可修复的（如包装破损），由仓储部门组织修复后重新入库；不可修复的，按《不合格品管理办法》进行报废处理，财务部门计提资产减值损失。第六章异常处理与责任追究第十六条货物管理过程中出现以下异常情况，需及时处理：货物受潮、霉变：立即将异常货物转移至“不合格品区”，隔离存放，避免污染其他货物；检查存储环境，修复除湿设备或改善防潮措施；分析受潮原因，若为包装不当，通知生产部门改进；若为存储管理不当，追究库管员责任；货物丢失、被盗：立即封锁仓库，保护现场，报公司安保部门调查；查看监控录像，排查出入库记录，确定丢失时间与责任人；若为内部人员失职，按货物成本价赔偿；若为外部盗窃，报警处理，同时调整库存账务；出入库错误：发现入库错登、出库错发的，立即暂停相关操作，查找错误记录，联系生产部门（入库错误）或销售部门（出库错误）确认，及时更正台账与账务，错发货物需联系客户或生产部门追回，产生的费用由责任人承担。第十七条对违反本制度的行为，按以下方式追究责任：库管员未按规定验收入库，导致不合格产品入库或数量错误，扣减当月绩效奖金的10%-20%；若造成客户投诉或经济损失，额外承担损失金额的30%；存储管理不当（如未控制温湿度、堆叠过高）导致货物损坏，扣减责任人当月绩效奖金的15%-25%；损坏金额超过1000元的，给予警告处分；出库复核不严导致错发、漏发货物，扣减复核人员当月绩效奖金的20%-30%；需追回货物的，产生的运输费用由责任人承担；盘点人员弄虚作假、隐瞒差异，扣减当月绩效奖金的30%-50%；情节严重的，给予记过处分；因管理失职导致货物丢失、被盗，金额超过5000元的，对仓储