IATF16949质量管理体系内部审核检查表(按过程方法编制)

IATF16949内部质量审核检查表

顾客导向过程（COP）%C1：Bl!客需求管理

过程特性：A否下述有关支持过程（风险评价〉的问题是否已经明确？是否

是否已明冷所行出执行皆？J使用什么？「材料.设若）

是否C经定义过程？V有谁进行?（技能、培训）

过程是否已经被文件化？V使用哪"主要标指:？（测信、评估）

是否已经明施J,过程的相关接IJ?J如何进行？（方法、技术）

过程是否已经被监控？J

是否保持了记录?V

5）适用的质9)评价

2JCOP的支持3)输入(1)1输出4）过程绩

量管理体系6)IATF16949:2016条款7）查找什么8）检查记录，包括客观证据(NR,

过程，管理过程(0)效指标OFI.nc.

文件

NC)

1.过程所有者及他1n的职优和1.具体负责人对过程的认知

权限是否明确？（交谈）；

2.过程衡量指标及其完成情

况•未到坛目标要求的是否提2.部门负责跳［程目标完成

出纠正措施？情况分析

3.过程是否明确规定？3.过程的指标没有达到时是

4.过程输入•输山是否明硝？否有整改用5t

（1）:客户新产品5.过程风险是否识别并控制？

信息；市场信息

及发展预测：客

户要求；公司的

客户满

邑营目标：顾客11.顾客特殊

意度分取客需求管理流程所有者为营业课课长：

要求/顾客特殊90要求管理程

以上K在滞求管理流程目标为客户满政度90分

C1：客户需求要求序

以上，检查营业课目标，该目标行达成，

管理流程

2交货达礴认口标统计项（1.在下年度进行调整

（0）:产品销售2.加工合妁

成率交货达成率目标检簧达成率100^

计划：合同/订审查程序

100%

单；客户要求；

新产品开发意

向；顾客要求评

审报告

备注:

1.第1）即分酊2）到7）列।由审核员在内核前完成.J1每个顾客号向21程必须小也一个独立的检件发।第8）列和第9）列।山审核员填写।

2,第1）部分应诿包括顾客导向过程中涉及的外个现场或并个部门和在审校中可能报告的相关人员।

3.第9）列।NR=禽要派踪检瓷：0F1=有改进机会；nc=次登不符合।NC「主要不符合.

评价

5）适用的质9)

2）C0P的支持3）输入。）/输出4）过程绩(NR,

量管理体系6)IATF16949:2016条款7）查戊什么8）检查记录，包括客观证据

过程，臂理过程（0）效指标OFI,nc,

文件

NC)

432困客特定要求1.是否对领客特殊要求进行检查顾客特殊要求清单，有对井原六和、

评审•制定雇客特殊要求的浜明、捷讯.恒18进行了特殊要求的识

应对赖客特定姿未进行砰伊•并实施什划•必安时对康・曾别;

将其包含在组织的质量管理体系理体系进行更改•识用恒雄的特姝要求要求：1.客户要求表

范囹内•2.是否对席客特殊要求履行面处理厂商必须严格按照AIAGCQI-I1每

情况进行监督检查年定期进行内部系统稽核•

2.提供客户规定的桧验项目的检浏报告。

3.客户要求祸要对交付的产品送行防护•

4.加工不良不得私自由加工・卓加工工艺

和流程需取得客户认可•

5.》10.9级产品和D零件不得生加工・

6.加工产品不得混工作号•

7,加工组保品时必须产格按照RDEWLQ第

8章及第15章要求实施D7TLD零件的审

核和管控相关记录必须保存15年以上,

8.除氢产品必刎有记录证明产品所经历

的温度和时间：电钺下级到除氢需要在

2小时内达料200（以上•除氢炉需1

小时达到所能温度•除皂;作业需满足

CQI-I1表PTI要求•

9.所有变更必须在变更前提前至少1个

月书面申请

10.客户发出不良单/矫正单需要在5

个工作日内回复­时要求提供3D报告时

在1个工作日内回复，如不能满足需提

前与客户进行协商

11.分枪PPM要求小于200

计对识别的恒加'的特殊要求达成情况进行

检杳：1.公司内部制程审核才用AIAG

CQ1-11审核表每年以次过程审核

2.恒班要求提交的检抬报由：外观、膜

杼、盐雾试52报告每批产品均f提供，今

年度未生产恒雄产品

3.出货产出使用客户船桶包装,外部使用

捆包燃进行包装；

4.51,1艺在客户审核时己经通过批准.

农产品发生不良时电话或郎件告知客户并

取得客户同场后重工

5.客户未提供N10.9级产品和D零件

6.恒“产用一船桶为一工作号.生产时依

普注:

客户批次安排

1.第1）部分和2）?7）列।由审核员在V1核前完成.I打个政客导向U程必须让立•个独立的检传去।5J8）HI和第9）列।由申核员填写।-

r.确认•1客厂.m尢更mf保ryM件.-产A*品Il-在A-f-u内.a电l*镀

2中1）部分应叫包括颜客导向过柱4涉及的芥个现饬或齐个海门和士市技中可能报告的相关人员।71

.衲认客户.无除乳产品在厂内电镀

3.第9)列।NR禽婴眼踪检者；IFI=有改)机会；nc=2:襄不符合।NC主耍不符合.8

9.变更管理有新增变更管理程序,变更作

评价

5）适用的质9)

2）C0P的支持3）输入。）/输出4）过程绩(NR,

量管理体系6)IATF16949:2016条款7）查戊什么8）检查记录，包括客观证据

过程，臂理过程效指标OFI,nc,

（0）文件

NC)

识别井原六和特殊要求：1.通过IS0900I

认证

2.任何变更要依客户表单提前3个月申诲

并获保批准后才能实施变更-

3.客户禁止采用2级供应商,在不得已要

采用2级供应商时•应事先向客户申请并

获得批准

4.对受保安特性相关的检查•伏验、工序

洋理•不合格品的处置•批次管理记录文

件应保管11年，IATFI6949的对象品为

15年•

5-客户有要求时应对流动中的现品附上

可识别批次履历的票据

6.客户发现不良时发行.质里问我联络

tr褥要在7个工作日内回复♦

针对识别的井原六和的特殊要求达成情况

进行检查：1.公司已经通过心16刖9体

系；

…17-」；『"•，・：何史史依程序实

施,今年度井原六和产品无变更计划及实

施

3.公司无电镀外包商

4.涉及检查•试验，工序管理、不合格品

的处置、批次管理圮录文件规定保管期限

为永久：

5.松杳能批产品在电镀完成后有粘贴完成

品管理票

6.15客户抱怨资料井原六和的成员向您联

络书都芍在时效内回复

以上检或她认满足客户亶求

识利捷讯特殊要求：L客户要求最低要通

过IS0900I体系认证

2.形成文件将制笳中的管理巾目进行明

确,并形成作业指导书♦

3.为降低新产品PPAP的报废率•量产前

要进行少里涮试（《30个》

4.变更产品包装和防护时须事先取得客户

书而同意。

5.任何影响到产品质量的变更都应事先取

得客户批准

着注：

1.苏；）即分和2席6.客户不允许将产品加工制造全部委托或

7）列।由审核员在1J1核前完成.I折个政客导向U程必须建立.•个S1立的检径及।第8），1和第9）列，由申根员填写।承包给第三方•如需将客户产品部分委托

?囱1）部分：应日包括顾客导向过程4涉及的芥个现姝或各个触门和隹市核中可傩报告的相关人员।

给第三方外协加工时•需事先申请并取

3.第9）列NR禽婴眼踪检者；IF1=有改）机会；nc=2:襄不符合NC主耍不符合.

।।得客户同意，且隔要承担第三方产品工

评价

5）适用的质9)

2）C0P的支持3）输入。）/输出4）过程绩(NR,

量管理体系6)IATF16949:2016条款7）查戊什么8）检查记录，包括客观证据

过程，臂理过程（0）效指标OFI,nc,

文件

NC)

识别孜明特殊要求：1.超过IS0900I或

TS16949-

2.产品停供后的10个日历年需为客户保尔

生产配件的里力.

3.任何的变更•需要提前至少一个月向客

户申请并按得加:准才能进行变更•

4.新产品PPAP送样资料按照PFAP等级3

要求进行。

5.交货达标率得分未达到3。分箱提交对策

书面报告

针对识别的决讯的特殊要求达成情况进行

检衣；1.公司己经通过TS169愿体系：

2.电镀践属于通用生产设备，察户提供后

的产储可依相同的电镀类别生产；

3.精增变更管理程序，任何变更依程序实

施,今年度无变更.

（检查颖明PPRP提交，今年度无提交，后

续客户有要求提交PPAP资料依5级提交

5.松交客户H分卡.今年底今年应交货达

标率都有达到30分

8.2产品和服务的要求

备注:

1.第1）即分酊2）到7）列।由审核员在内核前完成.J1每个顾客号向21程必须小也一个独立的检件发।第8）列和第9）列।山审核员填写।

2,第1）部分应诿包括顾客导向过程中涉及的外个现场或并个部门和在审校中可能报告的相关人员।

3.第9）列।NR=禽要派踪检瓷：0F1=有改进机会；nc=次登不符合।NC「主要不符合.

5）适用的质9)评价

2）C0P的支持3）输入。）/输出4）过程绩(NR,

量管理体系6)IATF16949:2016条款7）查戊什么8）检查记录，包括客观证据

过程，臂理过程效指标OFI,nc,

（0）文件

NC)

8.2.1顾客沟通1.是否就产品和服务的有关

与顾客沟通的内容应包括，信息和顾客进行沟通

a）提供有天产必和J«务的信