朝阳电子人力资源项目管理部九月份月報

管理部9月份工作報告報告索引【1】KPI指標匯總【2】9月份工作總結【3】內部客戶數據統計【4】KPI指標分析【5】改善項目檢討【6】成本節約總結【7】10月份工作計劃

一、KPI指標匯總序號項

目2004年值2005年目標值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1DATAQUALITY(%)未統計95959595959595959595959595實際值////92839292839696.42降低車輛每公裡行駛成本1.401.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.201.20實際值1.26/1.200.51.191.301.700.93.991.040.993固定資產帳實相符率(%)/95959595959595959595959595實際值/////9095959698.184宿舍資源的利用率(%)未統計80808080808080808080808080實際值//64.970.864.46156525557655工衣回收的再利用率(%)80808080808080808080808080實際值10092938688808294886各部門文件不符合率(%)65555555555555實際值5.50.91.63.13.35.5263.32.51.47文件發行正確率(%)100100100100100100100100100100100100100100實際值99

/10010010010099.9100100100100

不達標:

卓越:

達標:

序號項

目2004年值2005年目標值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月9預防工傷事故發生6起/5起/年101000101010实际值9/20321112010維修達成率(%)安全性維修達成率/1005月份以前未做分類統計100100100100100實際值/1001008010010084突發性維修達成率/100100100100100100實際值/100100100100100100例行性維修達成率85100909090909090909090909090實際值87/92909091859598948311返修率na5%nanana5%5%5%5%5%5%5%5%5%實際值//未做統計1%1%0.90.61.51.912設備保養重要設備保養率(%)100100100100100100100100100100100100100100實際值100/100100100100100100100100100普通設備保養率(%)（A類）100/100100100100100100100100100100100100實際值100/100100100100100100100100100普通設備保養率(%)（B類）80/808080808080808080808080實際值//808080806070707576

不達標:

卓越:

達標:

一、KPI指標匯總序號項目完成狀況負責人備注12006年度報紙訂閱已完成2管制計劃及FMEA增補發處理已完成

39月份工程項目共3項已結案兩項崔秋生4知識競賽的籌備進行中魏德勇5安全生產及7S海報共三期已完成魏德勇6供電公司錯計電量追討已完成崔秋生追回損失8萬多元7<<朝陽>>月刊正式發行已完成魏德勇二、9月份工作總結三、內部客戶數據統計客户统计/反饋內容频率定义统计结果(9月)結論备注全廠員工員工對飯堂滿意度每季員工對飯菜、衛生、服務態度的滿意度48.54%與5月份（34.8%）略有好轉總經理室固定資產稽核不符合項不定時內部稽核不符合項1本月內重新確定新流程人力資源部異常離職每月因人員不適用被辭退1合同期滿被辭退生產、生管、人力停電造成的工時損失每月突然停電或電器設備故障造成的工時損失144.59月份錯鋒用電增多四、指標分析之降低每公裡交通成本1.每公裡行駛成本控制在計劃內經過良好溝通，在公司同仁的大力合作下，通過將部分長遠出差人員送至中轉站坐大巴的方式，不僅提高車輛度，還明顯體現在減少費用支出上。

五、指標分析之宿舍资源利用率1.9月新进员工209人，宿舍利用率提高。2.在已入住1975人的基礎，還可安排1057名員工，足可保證工廠後續擴大規模的需求。

六、公司安全指标分析之失窃件数

說明：1.9月4日华顺未經允許挪用叉车被保安追回。2.榮登公司偷用本廠卡板被查獲，通過運作對期罰款1000HKD七、指標分析之各部門文件出錯率檢討說明：本月文件發行共2199份，比前幾月增長幅度較大，其中以新機種資料發行為主，包括工程資料/SOP/管制計劃等，本月各類增補發文件處理較多，對急用部分已處理完成，盡快完成所有增補發文件處理。本月按年計劃要求達標。八、指標分析之工廠用電量與產量比較月份1月2月3月4月5月6月7月8月喇叭產量389438381730901042134339477789797971010254191636139音箱產量749074462584818602579841402924656023488736581080總產量1138512844314171964419232351180821163573315141552217219同期電量225561248531283624304120379460346760434714493477用電占產量比例19.81%29.44%16.49%15.81%32.14%21.12%28.71%22.26%1.生產進入旺季，八月生產總實際工時與七月相比增加60070H，用電量也隨之增加，工廠用電與上月對比上浮58763度，其中：

A.五棟樓變壓器上浮33183度(五棟、六棟樓用電)，二棟樓變壓器上浮19520度（與一棟共用），三棟樓車間變壓器下降1300度，三棟樓空調變壓器上浮7360度。五棟上浮比例最大，其中中央空調（210KWH）、電烤箱（90KWH）、空壓機（60KWH）、電梯（22KWH）等大功率設備是用電大戶。

B.加班及客戶驗貨申請用中央空調時數明顯增多，中央空調額外開機時數達1242小時，與上月比增加630小時；電梯使用增加2.與去年同期比，絕對值增加73617度。原因為今年多增加了中央空調（210KWH）、電烤箱（90KWH）等設施，耗電量大。3.改善措施：

A.與生產協商，達到一定人數時，方可開啟中央空調；采取搬遷或增設小空調及改善通風條件之辦法，改善驗貨區環境，有一個人驗貨，全樓層開空調之現象（30KWH）

B.與生產合作，靈活調度，提高電梯使用頻率，減少電梯使用台數。

C.改變目前等供電局抄表後再檢討用電狀況之做法，由本廠電工每抄表，與產量、總工時等參數及時進行比較，找出症結所在，減少浪費八、用電狀況檢討九、指標分析之工廠用水量與產量比較月份1月2月3月4月5月6月7月8月喇叭產量389438381730901042134339477789797971010254191636139音箱產量749074462584818602579841402924656023488736581080總產量1138512844314171964419232351180821163573315141552217219同期水量33791797396544504840427073758653用水占產量比例0.30%0.21%0.23%0.23%0.41%0.26%0.487%0.39%1.工廠用水與上月比上浮1278方，其中：一棟樓上浮674方，二棟樓上浮507方，三棟樓下降130方，五棟六棟上浮227方。用水與用電隨生產增加而明顯增加，原因為：A.中央空調循環用水增加。B.直飲水用量增加。C.沖洗廁所和地板用水增加D.2棟5樓女廁所2個節水閥失靈，造成水資源浪費2.與去年比較數據：3.改善對策：A.利用大早會和生產內部的教育，提高大家能源節約意識，一發現漏水情況，及時向管理部報告B.按樓層劃分每個電工的滴漏檢查區域，當天發現當天處理，效果由電工班長確認；經舉報漏水兩天沒發現者，嚴重處罰。C.每抄表，與產量、總工時等參數及時進行比較，找出症結所在，減少浪費D.工廠廁所使用的沖水器耗水量是需用水量的三倍以上，近期重點改造工廠廁所沖水器，節約能源。九、用水狀況檢討項目/月份56782004年95716801770083702005年4840427073758653差異－4731－2531－325283十、指標分析之停電損失工時與發電成本檢討項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月損失工時29.9182.5198.5206.51,461.222.1600144.5停電時數13.617141627.82601090.5發電費用7,49311,6557,9808,19022,275114270723359743.81.進入九月份後停電更頻繁，基本每，正通過麻布村與供電公司展開公關，要求其盡量保證本廠供電，以減少損失。2.九月份共發電31805度，平均每發一度電費用為1.88某省市電的兩倍多

十一、指標分析之維修准時准量達成率例行性維修分析：改善對策：1.優先處理安全性維修，保證工廠和員工安全2.以積極態度面對材料不及時造成之維修困擾A.常用材料備好安全庫存B.依事情之輕重緩急靈活處理，如本布317房門鎖損壞為例，在無庫存之情況下，從宿舍閒置房間臨時挪用，以保證安全。3.調整機制，靈活調度電工及通過傳、帶、學等方式提高其技術水平，以保證及時修、能修。十二、指標分析之設備保養達成率說明：5000元以上為重要設備，5000元以下為普通設備；普通設備分兩類：2000-5000元為普通設備A類；2000元以下為B類。本月重要設備及普通設備A類保養率為100%，B類保養率為76%。原因分析：9月份停電及維修較多，直接影響普通類設備的保養。改善對策：在保證維修和重要設備保養的前提下，本月重點開展對普通類設備的保養工作

十三、庶務品費用控管檢討月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月完工產品(元)53,626,084.0025,079,317.0053,626,084.0038,712,461.0031,298,731.0026,377,088.0028,931,553.0035,434,501.0058,493,618庶物品費用51,962.0030,963.00110,746.0057,832.0059,644.0059,536.0043,113.0042,075.0068685.51庶物費用占完工產品比例0.10%0.12%0.21%0.15%0.19%0.23%0.15%0.12%0.117%說明：9月份庶務領用費用占完工成品比例雖呈下降趨勢，但費用絕對值卻增加了三分之一強。其中工衣及勞保用品費用與上月比增加12191元；水泵房維修支出6300元；廠刊印刷費用2795元。。。等此類額外費用占比例相當大，但在辦公用品及印刷品領用方面呈下降趨勢。十四、指標分析之預防工傷事故的發生05年工傷事故趨勢圖1.9月份無工傷事故2.