企业采购审批流程控制表

企业采购审批流程控制表一、适用范围与应用价值本工具适用于各类企业（含制造业、服务业、贸易公司等）的采购管理场景，覆盖日常办公用品采购、生产设备采购、服务类采购（如咨询、维护）等不同类型。通过标准化审批流程，可实现采购需求合规性、预算可控性及责任明确性，避免重复采购、超预算采购等问题，同时为采购成本分析与流程优化提供数据支撑。二、采购审批流程操作步骤详解（一）采购申请发起申请人填写申请表：由需求部门（如行政部、生产部）经办人*填写《采购审批流程控制表》，明确以下信息：采购物品/服务名称、规格型号、数量、单位；预估单价、总价（需附3家以上供应商报价单或市场调研报告）；采购用途、紧急程度（非紧急/紧急）、期望交付时间。附件准备：根据采购类型补充必要附件，如固定资产采购需提供《设备需求说明书》，服务类采购需提供《服务需求明细表》。（二）部门负责人初审审核重点：需求部门负责人*对采购的必要性、合理性进行审核，确认：采购内容是否与部门工作计划匹配；数量、规格是否满足实际需求，是否存在过度采购；预算是否在部门年度预算额度内。处理结果：符合要求：签字确认，流转至财务部门；不符合要求：注明驳回理由（如“预算超支”“需求不明确”），退回申请人修改。（三）财务部门复审审核重点：财务专员*对采购的预算合规性、价格合理性进行审核，确认：预估总价是否不超过采购预算（需对照《年度采购预算表》）；报价单与市场价格是否一致（大额采购需进行比价分析）；资金来源是否符合公司规定（如是否需专项审批）。处理结果：预算合规、价格合理：签字确认，流转至分管领导；预算不足或价格异常：注明调整建议（如“建议降低采购数量”“重新询价”），退回需求部门。（四）分管领导/总经理终审审核权限划分：小额采购（如≤5000元）：由分管领导*审批；大额采购（如＞5000元）或战略采购（如年度框架协议采购）：由总经理*审批。审核重点：分管领导/总经理对采购事项的必要性、战略匹配度进行最终把关，确认：是否符合公司整体发展规划；是否存在更优替代方案（如租赁、内部调配）。处理结果：审批通过：签字确认，流转至采购部门；审批不通过：注明整体驳回理由，终止流程。（五）采购执行与结果反馈采购部门实施：采购专员*根据审批通过的申请表执行采购，优先选择合作供应商，签订采购合同（需注明“审批单号”）。交付与验收：需求部门收到物品/服务后，组织验收（如质量、数量、规格核对），验收人*在《验收单》上签字确认。结果反馈：采购专员将采购合同、《验收单》复印件与原审批表一并归档，并在OA系统更新采购状态（“已完成”）。三、采购审批流程控制表模板基本信息申请单号（由行政部门按“年份-月份-部门序号”自动，如2024-08-001）申请日期______年______月______日申请部门_______________申请人_______________（联系方式：*）采购类型□日常用品□生产设备□服务类□其他_______________________采购详情物品/服务名称规格型号/服务要求数量_______单位：_______预估单价（元）_______预估总价（元）_______供应商信息名称1：_________报价：_________名称2：_________报价：_________名称3：_________报价：_________采购用途紧急程度□非紧急□紧急（请注明原因：_______________________）期望交付时间______年______月______日审批流程部门负责人审核意见：□同意□驳回（理由：_______________________）签字：_______日期：______财务部门审核意见：□同意□驳回（理由：_______________________）签字：_______日期：______分管领导/总经理审批□分管领导：意见：□同意□驳回（理由：_______________________）签字：_______日期：______□总经理：意见：□同意□驳回（理由：_______________________）签字：_______日期：______采购部门执行情况合同编号：_________供应商：_________实际采购金额：_________验收人：_________备注：_______________________________________附件清单|□报价单□需求说明书□比价分析表□其他_______________________|四、使用过程中的关键注意事项（一）预算控制原则严格执行年度预算，超预算采购需提交《预算调整申请表》，经总经理审批后方可发起流程；月度采购总额不得超过部门月度预算的120%，特殊情况需书面说明原因。（二）审批时限管理各环节审批时限为2个工作日，紧急采购（如生产急需物料）可标注“加急”，审批时限缩短至1个工作日；超时未审批的流程，OA系统自动提醒至上一级领导。（三）附件完整性要求金额≥10000元的采购，必须提供至少3家供应商的书面报价单；服务类采购需附《服务方案》，固定资产采购需附《技术参数表》。（四）特殊情况处理临时急需采购（如突发故障维修），可先电话请示分管领导，后补审批流程，但需在申请表中注明“紧急补单”；供应商单一来源采购（如专利产品），需附《供应商唯一性说明》，由总经理单独审批。（五）信息真实性核查申请人需对采购信息的真实性负责，虚构需求、虚报价格一经查实，按公司《奖惩管理制度》处理；财务部门定期抽查采购执行情况，核对合同与审批表一致性。（六）流程