企业信息安全管理制度（2025年版）

企业信息安全管理制度（2025年版）一、总则1.1制定目的为规范企业信息安全管理，防范信息泄露、数据丢失、网络攻击等风险，保障公司核心数据资产安全，维护正常经营秩序，特制定本制度。当前存在员工安全意识薄弱、系统权限管理混乱、外部威胁加剧等问题，需通过系统化管控措施建立全方位防护体系。1.2适用范围本制度适用于公司总部、各分支机构、子公司全体正式员工、试用期员工及实习生。第三方合作方、外包人员接触公司信息系统时需签订保密协议并遵守本制度相关规定。涉及服务器机房、财务系统、研发数据等核心区域的管理另按专项规定执行。1.3制定依据依据《中华人民共和国网络安全法》、《数据安全法》及相关行业规范，结合公司《员工手册》、《保密协议》等内部管理文件制定。二、职责分工2.1信息安全委员会由总经理任主任，IT部门负责人任副主任，各部门负责人为成员。负责审批信息安全策略、协调重大安全事件处置、评估年度安全状况、审批超过10万元的安全项目预算。每季度召开一次例会，遇重大事件可临时召集。2.2IT部门作为信息安全牵头部门，具体职责包括五项。第一项为技术防护，负责防火墙、入侵检测、病毒防护等系统的部署维护。第二项为权限管理，根据岗位需要设置系统访问权限，定期清理离职人员账号。第三项为安全审计，每月对系统日志进行抽查分析，发现异常操作及时报告。第四项为应急响应，组建7×24小时值班团队，安全事件需在2小时内响应。第五项为培训考核，每季度组织一次全员安全培训，新员工入职一周内完成基础安全培训。2.3各部门负责人负责本部门日常信息安全管理，包括三项主要职责。第一项为权限申请审核，根据员工岗位实际需要审批系统权限申请。第二项为安全制度宣贯，确保部门员工熟知并遵守安全规定。第三项为安全事件报告，发现安全隐患或事件需在1小时内向IT部门通报。2.4全体员工每位员工均承担信息安全责任，具体包括：妥善保管账号密码，不得转借他人；按照保密级别处理文件资料；发现安全漏洞立即报告直属主管或IT部门；离职时按要求交接信息资产。三、信息资产分类与管理3.1信息资产分级根据重要性和敏感度分为三级。绝密级包括核心技术资料、重大经营决策、未公开财务数据等，仅限总经理及直接相关人员访问，存储于加密服务器且操作留痕。机密级包括客户资料、人事档案、合同文件等，限相关部门负责人及授权员工访问，需加密存储。内部公开级为日常办公文件，可在内部网络共享但禁止外传。3.2存储介质管理存储介质管理分为三类。第一类为服务器存储，绝密级信息必须存储于内部服务器，严禁存放于个人设备。第二类为移动存储设备，需经IT部门登记加密后方可使用，严禁使用未经授权的U盘、移动硬盘。第三类为云存储，仅允许使用公司采购的加密云盘，禁止使用个人网盘传输工作文件。3.3信息传输规范内部传输通过公司加密邮件系统或内部通讯软件进行，绝密文件需添加"内部资料严禁外传"水印。外部传输必须经部门负责人审批，机密级以上文件需加密压缩并设置密码，密码通过另一渠道单独发送。禁止通过微信、QQ等个人社交工具传输工作文件。四、访问控制管理4.1账号权限管理账号权限实行最小化原则，新员工入职时由IT部门根据岗位职责开设基础账号。特殊权限需填写《系统权限申请表》，经直属主管和部门负责人双重审批后由IT部门设置。权限变更需在岗位调整后3个工作日内完成，离职员工账号需在离职当日16时前冻结。4.2密码安全要求密码长度不少于8位，需包含字母、数字和特殊字符，每90天强制更换一次。禁止使用生日、电话等简单密码，严禁在不同系统使用相同密码。连续输错密码5次自动锁定账户，需联系IT部门解锁。重要系统需启用双因素认证，如短信验证码、动态令牌等。4.3访问行为监控IT部门每月对系统访问日志进行审计，重点关注非工作时间登录、批量下载、越权访问等异常行为。发现可疑操作时，需在2个工作日内核实情况。确认为违规操作的，按本制度第八章处理。五、物理安全管理5.1办公区域管理员工离开工位超过30分钟必须锁屏，下班后必须关闭电脑。重要文件不得随意摆放于桌面，废弃文件需使用碎纸机销毁。访客进入办公区需由接待人员全程陪同，未经允许不得拍照、录音。5.2机房重地管理服务器机房实行双人双锁管理，进出需登记事由和时间。非IT部门人员进入需经信息安全委员会批准，并由IT人员陪同。机房温度保持在22±2℃，湿度40%至60%，每周进行一次设备巡检。5.3移动办公安全笔记本电脑必须安装加密软件，出差期间需随身携带。公共WiFi环境下禁止处理机密级以上文件，必要时应使用VPN加密连接。设备丢失必须在2小时内向IT部门报告，以便远程擦除数据。六、网络安全防护6.1网络边界防护互联网出口部署下一代防火墙，每周更新安全策略。无线网络分为员工网络和访客网络，访客网络隔离访问内部系统。远程办公需通过SSLVPN接入，每次连接记录源IP地址和登录时间。6.2恶意代码防护所有办公电脑安装统一杀毒软件，病毒库每日自动更新。禁止安装未经授权的软件，确需安装的需经IT部门安全检测。发现病毒感染的计算机应立即断网，由IT部门处理后方可重新接入。6.3漏洞管理机制IT部门每月进行一次漏洞扫描，高危漏洞需在24小时内修复。员工发现系统漏洞可通过内部渠道报告，有效报告给予50至500元奖励。重大漏洞需立即启动应急预案，必要时暂停相关服务。七、开发测试安全7.1开发环境隔离开发、测试、生产环境严格隔离，禁止直接使用生产数据测试。测试数据需进行脱敏处理，去除真实个人信息和业务数据。代码仓库实行权限分级管理，核心代码仅限授权人员访问。7.2安全编码规范开发人员需遵守安全编码规范，对SQL注入、跨站脚本等常见漏洞进行防护。上线前必须通过安全测试，重点检查身份认证、会话管理、数据加密等环节。第三方代码引入需进行安全审查，确保无后门和漏洞。7.3变更管理流程系统变更需填写《变更申请单》，经测试部门和业务部门双签确认。重大变更需提前3个工作日通知相关用户，并在业务低峰期实施。变更后需观察24小时，确认无异常后方可正常使用。八、安全事件处置8.1事件分级标准安全事件分为三级。一般事件包括单个账户被盗、轻微数据泄露等，由IT部门直接处理。较大事件涉及部门级系统瘫痪、批量数据泄露，需启动部门应急响应。重大事件包括全公司业务中断、核心数据被盗，需上报信息安全委员会决策。8.2应急处置流程发现安全事件立即报告直属主管和IT部门，一般事件需在2小时内处置，较大事件4小时内，重大事件立即启动应急预案。处置过程中注意保护证据，必要时可断开网络连接。事件处理后3个工作日内提交分析报告，提出改进措施。8.3业务连续性保障关键业务系统需建立备份机制，核心数据每日增量备份，每周全量备份。每半年进行一次灾难恢复演练，确保4小时内恢复核心业务。备用设备定期检测维护，确保随时可用。九、违规处理与申诉9.1违规行为分级违规行为按严重程度分为三级。一般违规包括密码设置过于简单、离开工位未锁屏等，首次口头警告，第二次书面警告。较重违规包括私自安装软件、越权访问数据等，扣除当月绩效奖金10%至30%。严重违规包括故意泄露数据、破坏系统等，视情节给予纪律处分直至解除劳动合同。9.2处罚执行程序违规事实由IT部门调查核实，一般违规由部门负责人处理，较重违规报人力资源部备案，严重违规提交信息安全委员会审议。处罚决定需书面通知当事人，说明违规事实、处罚依据和申诉渠道。9.3申诉机制员工对处罚决定有异议的，可在收到通知后5个工作日内向人力资源部提交书面申诉。人力资源部需在3个工作日内组织复核，必要时可召开由IT部门、当事人所在部门参加的听证会。复核结果为最终决定。十、培训与意识提升10.1定期培训制度新员工入职一周内完成信息安全基础培训，考试合格方可开通系统权限。全体员工每季度参加一次安全培训，内容包括最新威胁态势、典型案例分析和防范措施。培训出席率纳入部门考核，低于90%的部门需补课。10.2安全意识测评每半年进行一次安全知识测试，测试成绩与绩效考核挂钩。不定期开展钓鱼邮件测试，对点击恶意链接的员工进行针对性辅导。年度安全标兵给予500至2000元奖励，并在晋升评优中优先考虑。10.3安全文化建设通过内部刊物、宣传栏等多种形式普及安全知识。设立安全建议箱，对采纳的建议给予奖励。各部门每季度组织一次安全自查，发现问题及时整改。十一、附则11.1制度解释本制度由信息安全委员会负责解释，执行过程中的具体问题由IT部门会同人力资源部处理。11.2特殊情形遇重大技术变革或业务调整，经信息安全委员会批准可对本制度进行临时调整。突发事件处置中，为保障业务连续性可采取必要应急措施，但需事后补办手续。11.3生效与修订本制度自2025年7月1日起施行，原《信息安全管理制度》（2022年版）同时废止。制度修订需由IT部门提出方案，经信息安全委员会审议后发布。说明一：关于个人设备使用。原则上禁止使用个人设备处理工作文件，确因特殊情况需要的，需向IT部门申请安装安全客户端，并接受安全检测。使用期间需严格遵守公司安全规定，离职或岗位变动时需彻底清除工作数据。说明二：关于第三方访问管理。供应商、合作伙伴等第三方人员需访问公司系统时，由对接部门申请临时账号，明确访问范围和时限。访问期间由对接部门全程监督，访问结束后立即注销账号。重要系统访问需签订保密协议。说明三：关于数据备份恢复。日常备份数据保存周期为30天，月度备份保存6个月，年度备份永久保存。数据恢复需填写《数据恢复申请单》，经部门