企业生产安全检查表及整改方案模板

企业生产安全检查表及整改方案模板一、适用范围与应用场景定期安全检查：每月/每季度开展的全厂性安全巡查，系统性排查生产环节中的安全隐患；专项安全检查：针对特定风险领域（如电气安全、特种设备、消防设施、危化品管理等）的深度检查；季节性安全检查：结合季节特点（如夏季防汛、冬季防火、高温防暑）开展的针对性排查；节假日前后安全检查：节前节后对生产设备、应急物资、值班安排的全面核查；后安全检查：发生安全或未遂事件后，对原因及同类隐患的专项排查。二、标准化操作流程（一）检查准备阶段成立检查小组明确检查组长（由企业安全负责人担任），组员包括生产部门负责人、设备工程师、安全专员及一线班组长*，保证覆盖生产、技术、安全等关键领域。分工：组长统筹检查方向，技术组负责设备设施合规性检查，现场组负责作业环境及操作行为检查，记录组负责问题记录与汇总。制定检查计划明确检查范围（如全厂/车间/产线）、检查依据（如《安全生产法》《GB6441企业职工伤亡分类》及企业安全管理制度）、检查时间及人员安排。提前3个工作日通知相关部门，便于其配合准备资料（如设备台账、培训记录、应急预案等）。准备检查工具准备《安全检查表》（见模板）、记录本、相机（拍摄隐患现场）、检测工具（如绝缘电阻表、可燃气体检测仪、卷尺等）及个人防护装备（安全帽、防护鞋等）。（二）现场实施检查逐项核查，记录详情对照《安全检查表》中的检查项目，对生产现场、设备设施、人员操作、管理制度等进行逐项核对，不得遗漏关键环节（如特种设备检验标识、消防通道畅通性、危化品存储条件等）。对不合格项需具体记录：问题描述（如“3号冲压机安全防护装置缺失”）、现场照片（标注位置及时间）、相关证据（如设备未定期检测的报告复印件）。沟通确认，避免误判检查过程中与现场负责人*沟通，核实问题细节（如“该防护装置是否为近期拆卸？为何未及时修复？”），保证问题描述客观准确，避免因信息不对称导致误判。（三）问题汇总与分级整理检查记录检查结束后，记录组汇总所有问题，按“设备设施类”“作业环境类”“人员操作类”“管理类”等分类，并标注发觉位置（如“一车间装配线”“原料仓库”）。隐患风险分级根据隐患可能导致的后果及发生概率，分为三级：重大隐患：可能造成群死群伤、重大财产损失或违反法律法规（如特种设备未定期检验、安全通道堵塞）；较大隐患：可能导致人员伤害或设备损坏（如设备漏电、防护装置失效）；一般隐患：对安全影响较小，可立即整改（如消防器材过期、标识模糊）。（四）整改方案制定明确责任主体每个隐患项需指定责任部门（如生产部、设备部、仓储部）及责任人（部门负责人或具体岗位人员），避免责任真空。制定整改措施针对每个隐患，提出具体、可操作的整改措施，明确整改标准（如“更换符合GB5226.1标准的防护罩”“清理消防通道，保证宽度≥2米”）。重大隐患需制定专项整改方案，包括技术方案、施工计划、应急措施等，必要时上报属地应急管理部门。设定整改期限根据隐患等级合理设定期限：重大隐患立即整改（24小时内启动），较大隐患3-7个工作日内完成，一般隐患7个工作日内完成。（五）整改跟踪与验证实施整改责任部门按整改方案落实措施，整改过程需留存记录（如采购凭证、施工照片、维修日志），记录组定期跟踪整改进度（每周1次）。复查验收整改期限届满后，由检查小组或指定验收人员（如安全工程师）对整改结果进行现场核查，重点检查：隐患是否彻底消除（如防护装置是否安装到位、消防器材是否已更换）；整改措施是否符合标准（如检测报告是否齐全、标识是否规范）；是否产生新的隐患（如整改过程中是否破坏其他安全设施）。闭环管理验收合格后，在整改方案中标注“已完成”，并由验收人*签字确认；未通过验收的，重新制定整改措施并延长期限，直至隐患彻底消除。三、安全检查表模板企业生产安全检查表检查单位：××有限公司检查日期：2024年×月×日检查区域：一车间（装配线、原料区、仓库）检查组长：*检查组员：、*检查大类检查项目检查内容检查标准检查结果（合格/不合格）问题描述责任部门责任人安全生产管理制度安全责任制落实各岗位安全职责是否明确并上墙公示；负责人是否履行安全职责《安全生产法》第5条；企业安全管理制度合格—生产部*安全培训记录员岗前培训、年度培训记录是否完整；特种作业人员是否持证上岗《安全生产培训管理办法》第12条不合格3名装配工未参加2024年度安全操作培训，无培训记录人力资源部*设备设施安全特种设备管理起重机械、压力容器等是否在检验有效期内；安全附件（安全阀、压力表）是否校验《特种设备安全监察条例》第25条合格—设备部*电气设备安全设备外壳接地是否可靠；线路是否老化、裸露；配电箱是否张贴警示标识GB5226.1-2019第6.2.1条不合格2号配电箱内线路绝缘层破损，接地线松动设备部*作业环境安全消防设施灭火器压力是否正常；消防通道是否畅通；应急照明是否完好GB50016-2014（2018版）第7.4.1条不合格原料区消防栓前堆放物料，距离1.2米，不符合“距离≥1.5米”要求仓储部*作业现场秩序物料堆放是否整齐；地面是否有油污、积水；安全标识是否清晰企业《现场6S管理规范》不合格装配线旁零件箱占用通道，宽度不足0.8米生产部*人员操作安全特种作业人员操作电焊工、叉车工是否遵守操作规程；是否佩戴劳动防护用品（PPE）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》合格—生产部*员工劳动防护员工是否按规定佩戴安全帽、防护手套、防护鞋等；PPE是否完好有效《劳动防护用品监督管理规定》第15条不合格2名员工未佩戴防护手套操作旋转设备生产部班组长*四、整改方案模板安全隐患整改方案整改编号：ZG-2024-001填报日期：2024年×月×日隐患描述（对应检查表问题）整改措施责任部门责任人整改期限整改结果（已完成/进行中/未完成）验证人验证日期备注3名装配工未参加2024年度安全操作培训，无培训记录1.人力资源部于×月×日前组织3名员工补训，考核合格后颁发培训证书；2.建立年度培训台账，每季度更新人力资源部*2024年×月×日已完成安全专员*2024年×月×日附培训记录2号配电箱内线路绝缘层破损，接地线松动1.设备部立即停止该配电箱使用，设置“禁止合闸”标识；2.聘请专业电工更换破损线路，紧固接地线；3.检测绝缘电阻（≥0.5MΩ）设备部*2024年×月×日已完成安全工程师*2024年×月×日附检测报告原料区消防栓前堆放物料，距离1.2米1.仓储部立即清理消防栓前1.5米范围内物料；2.划定消防通道标线，设置“消防通道禁止占用”标识；3.每日班前检查通道畅通性仓储部*2024年×月×日已完成生产组长*2024年×月×日附整改后照片装配线旁零件箱占用通道，宽度不足0.8米1.生产部重新规划零件存放区域，移至指定货架；2.清理通道，保证宽度≥1.2米；3.划定黄线标识通道边界生产部班组长*2024年×月×日已完成检查组长*2024年×月×日—五、使用与管理要点检查全面性：覆盖“人、机、料、法、环”全要素，重点关注高风险环节（如危化品使用、高空作业、有限空间作业），避免检查盲区。记录规范性：问题描述需具体（如“型号冲压机安全光幕失效”而非“设备不安全”），避免模糊表述；照片需标注时间、地点，保证可追溯。整改时效性：重大隐患必须立即停产整改，较大隐患需明确“五定”（定措施、定责任人、定资金、定时限、定预案），一般隐患不得拖延。责任可